第一部分 宜昌市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
1.负责动物疫病监测、检测、诊断，流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；
2.负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传；
3.负责组织供应、储备防疫物资；
4.负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施；
5.承担与动物产品质量安全和兽药质量相关的抽样、检测工作；
6.指导、监督县市区动物疫病预防控制和畜产品质量安全监督检验测试工作。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市动物疫病预防控制中心。
第二部分宜昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
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一、部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
830.81 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
128.39 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
35.61 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
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十一、农林水支出 |
641.18 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
|
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
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|
十五、金融支出 |
|
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|
十六、援助其他地区支出 |
|
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|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
25.63 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
830.81 |
本年支出合计 |
830.81 |
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上年结转 |
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|
使用非财政拨款结余 |
|
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|
|
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收入总计 |
830.81 |
支出总计 |
830.81 |
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二、部门收入总表 |
||||||||||||
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
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|
合计 |
830.81 |
830.81 |
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
124.23 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.23 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
106.70 |
106.70 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.53 |
17.53 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.16 |
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
37.16 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.70 |
19.70 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.46 |
17.46 |
|
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|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
642.29 |
|
|
|
|
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21301 |
农业农村 |
642.29 |
|
|
|
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|
2130104 |
事业运行 |
265.42 |
265.42 |
|
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|
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|
2130108 |
病虫害控制 |
310.00 |
310.00 |
|
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|
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|
2130109 |
农产品质量安全 |
66.88 |
66.88 |
|
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|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
27.13 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
27.13 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
27.13 |
27.13 |
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三、部门支出总表 |
||||||
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单位：万元 |
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科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
|
合计 |
830.81 |
411.64 |
48.30 |
60.88 |
310.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.39 |
125.60 |
2.79 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.39 |
125.60 |
2.79 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.70 |
103.91 |
2.79 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.61 |
35.61 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.61 |
35.61 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
641.18 |
224.80 |
45.51 |
60.88 |
310.00 |
|
21301 |
农业农村 |
641.18 |
224.80 |
45.51 |
60.88 |
310.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
270.31 |
224.80 |
45.51 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
60.88 |
|
|
60.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.63 |
25.63 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
830.81 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）国防支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
（六）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（七）社会保障和就业支出 |
128.39 |
|
|
|
（八）卫生健康支出 |
35.61 |
|
|
|
（九）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十一）农林水支出 |
641.18 |
|
|
|
（十二）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十三）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十四）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
（十六）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
25.63 |
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十一）预备费 |
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
|
|
（二十三）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
830.81 |
本年支出合计 |
830.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
830.81 |
支出总计 |
830.81 |
|
五、一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|
|
|
合计 |
596.07 |
830.81 |
459.94 |
370.88 |
234.74 |
39.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.80 |
128.39 |
128.39 |
|
12.59 |
10.87 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.80 |
128.39 |
128.39 |
|
12.59 |
10.87 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
97.38 |
106.70 |
106.70 |
|
9.32 |
9.57 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.42 |
21.69 |
21.69 |
|
3.27 |
17.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.01 |
35.61 |
35.61 |
|
-21.40 |
-37.53 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.01 |
35.61 |
35.61 |
|
-21.40 |
-37.53 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.17 |
18.15 |
18.15 |
|
0.98 |
5.71 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.84 |
17.46 |
17.46 |
|
-22.38 |
-56.17 |
|
213 |
农林水支出 |
399.02 |
641.18 |
270.31 |
370.88 |
242.16 |
60.69 |
|
21301 |
农业农村 |
399.02 |
641.18 |
270.31 |
370.88 |
242.16 |
60.69 |
|
2130104 |
事业运行 |
234.11 |
270.31 |
270.31 |
|
36.20 |
15.46 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
91.24 |
310.00 |
|
310.00 |
218.76 |
239.76 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
73.67 |
60.88 |
|
60.88 |
-12.79 |
-17.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.24 |
25.63 |
25.63 |
|
1.39 |
5.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.24 |
25.63 |
25.63 |
|
1.39 |
5.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.24 |
25.63 |
25.63 |
|
1.39 |
5.73 |
六、一般公共预算基本支出表
|
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
459.94 |
411.64 |
48.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
307.71 |
307.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.69 |
55.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.05 |
30.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.05 |
74.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.78 |
36.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.69 |
21.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.15 |
18.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.46 |
17.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.98 |
5.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.63 |
25.63 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.23 |
22.23 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.30 |
|
48.30 |
|
30201 |
办公费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.13 |
|
8.13 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
30229 |
福利费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.73 |
|
6.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.79 |
|
5.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.93 |
103.93 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.68 |
15.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
88.23 |
88.23 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
0.99 |
|
|
|
|
0.99 |
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
第三部分 宜昌市动物疫病预防控制中心
2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级转移支付结转收入；支出包括：农林水支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。宜昌市动物疫病预防控制中心2022年收支总预算830.81万元。
二、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年收入总表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年收入预算830.81万元，其中:一般公共预算拨款收入830.81万元，占100%。
三、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年支出总表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年支出预算830.81万元，其中：人员类项目支出411.64万元，占49.55%；运转类项目支出109.17万元，占13.14%；特定目标类项目支出310万元，占37.31%。
四、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算830.81万元。收入包括一般公共预算拨款830.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出830.81万元，其中：社会保障和就业支出128.39万元，占15.45%；卫生健康支出35.61万元，占4.29%；农林水支出641.18万元，占77.18%；住房保障支出25.63万元，占3.08%。（无政府性基金预算或国有资本经营预算收支）
五、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
{C}（一）{C}一般公共预算拨款规模变化情况
市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算拨款830.81万元，比2021年执行数增加234.74万元，主要是：一是新增1名工作人员；二是增加上级转移支付资金用于支付重大动物疫苗费用。按惯例要在第二年上半年才能支付（当年完成疫苗注射及效果评估后，才能支付）；三是为快速、准确的监测检测非洲猪瘟等重大动物疫病，提高对重大动物疫病的监测预警能力，拟使用上级转移支付结余资金购买一台微滴式数字化核酸检测分析系统。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出128.39万元，占15.45%；卫生健康支出35.61万元，占4.29%；农林水支出641.18万元，占77.18%；住房保障支出25.63万元，占3.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出106.7万元，比2021年预算数增加9.57万元，增长10.87%。主要原因为离退休人员补贴增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出21.69万元，比2021年预算数增加3.27万元，增长17.75%。主要原因为新增3名工作人员。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出18.15万元，比2021年预算数增加0.98万元，增长5.71%。主要原因为新增3名工作人员。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）。2022年预算支出17.46万元，比2021年预算数减少22.38万元，降低56.17%。主要原因为事业单位政策性调整。
5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。2022年预算支出270.31万元，比2021年预算数增加36.20万元，增长15.46%。主要原因为新增3名工作人员，人员经费增加；主管部门搬离大院后，物业管理费用由我中心承担；抽样、监督、检验、检测等业务工作量加大。
6.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2022年预算支出310万元，比2021年预算数增加218.76万元，增长239.76%。主要原因为提升对重大动物疫病的监测预警能力，使用上级转移支付资金购买一台微滴式数字化核酸检测分析系统，价值240万元。
7.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2022年预算支出60.88万元，比2021年预算数减少12.79万元，下降17.36%。主要原因为2022年压缩了部分开支。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出25.63万元，比2021年预算数增加1.39万元，上升5.73%。主要原因为新增3名工作人员。
六、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出459.94万元，其中：
人员经费411.64万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.3万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年“三公”经费支出表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年“三公”经费预算0.99万元，比2021年预算减少0.01万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元；公务接待费0.99万元，比2021年预算减少0.01万元，主要原因：压缩开支；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少（增加）0万元。
八、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年政府性基金预算支出表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市动物疫病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出表的说明
市动物疫病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市动物疫病预防控制中心项目情况。
1.兽医实验室及冷库运行维护经费：项目投资总额182.63万元，2022年预算安排60.88万元，项目主要用于动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。
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二级项目申报表
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单位:万元 |
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项目名称 |
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
项目编码 |
42050022404Y000000139 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市动物疫病预防控制中心 |
||||
|
项目负责人 |
王孝忠 |
联系电话 |
07176909919 |
||||
|
单位地址 |
宜昌市珍珠路51号 |
邮政编码 |
443000 |
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|
项目属性 |
常年性项目 |
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|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
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起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
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项目简介 |
一、立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》 《中华人民共和国农产品质量安全法》 二、实施内容：兽医实验室及冷库运行维护经费60.875万元，主要用于动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。1.技术人员参加省内省外培训、对县市区检测人员及防疫队伍进行培训等，6万元(培材料费，资料费，住宿费，生活费，往返差旅费等）； 2.实验室仪器鉴定校验及冷库维修维护6万元；（因冷库运行年代太长，需要整体维修）3.实验室废弃物无害化处理费2万元； 4.重大动物疫病防控冷链体系运行维护8万元（主要用于冷库全年电费和维修费） |
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项目总预算 |
182.63 |
项目当年预算 |
60.88 |
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当年预算变动情况 |
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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|
合计 |
60.88 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
60.88 |
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|
其中：申请当年预算拨款 |
60.88 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
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|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
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|
项目支出明细测算 |
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项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30206-电费 |
7.00 |
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|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30209-物业管理费 |
2.88 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30213-维修（护）费 |
6.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30216-培训费 |
6.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30218-专用材料费 |
30.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30226-劳务费 |
3.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30202-印刷费 |
1.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30239-其他交通费用 |
3.00 |
|
|
|||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
30299-其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
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|
项目采购 |
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|
品名 |
数量 |
金额 |
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|
|
|
|
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|
项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
每年计划完成禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测不低于3000份，完成非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等病原学监测不低于5000份。 |
||||||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
全年计划完成禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测不低于3000份，完成非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等病原学监测不低于5000份。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
产出指标 |
数量指标 |
禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测 |
≥3000份 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
产出指标 |
数量指标 |
非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等病原学监测 |
≥5000份 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
产出指标 |
质量指标 |
检测质量 |
准确 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
产出指标 |
成本指标 |
检测试剂 |
≤30万元 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
动物防疫疫苗运输保存 |
全程冷链 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障畜牧业发展 |
健康、良好 |
|
||
|
兽医实验室及冷库运行维护经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
保障人民身体健康 |
良好 |
|
||
2.宜昌市动物疫病病原学监测能力提升：项目投资总额240万元，2022年预算安排240万元，项目主要用于购买一套病毒核酸检测通量大，一次性检测样品多，灵敏度高，检测速度快，结果准确可靠的微滴式数字化核酸检测分析系统。
|
二级项目申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
项目编码 |
42050022404T000000126 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市动物疫病预防控制中心 |
||||
|
项目负责人 |
王孝忠 |
联系电话 |
07176909919 |
||||
|
单位地址 |
湖北省宜昌市珍珠路51号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
延续性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
||||||
|
项目期限 |
1 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2022 |
||||
|
项目简介 |
随着我市畜牧业规模不断扩大，养殖密度不断增加，畜禽感染病原机会增多，病原变异几率加大，禽流感、口蹄疫等多种烈性传染病依旧严重威胁着畜牧业安全和公共卫生安全。完善重大动物疫病监测体系，提高预警预报能力，提升动物疫病病原学检测水平尤为重要。项目建成后能快速崦准确的监测检测非洲猪瘟等重大动物疫病，有效破解现有技术手段和设备落后的瓶颈，提高对鄂西南重大动物疫病的监控能力和速度。能及时准确的为我市重大动物疫病防控提供有效预警作用，提升政府对重大动物疫病的应急处置能力，保障社会稳定。宜昌市动物疫病病原学监测能力提升项目总投资240万元，全部使用上级转移支付结转资金支付。具体内容包括：购买一套病毒核酸检测通量大，一次性检测样品多，灵敏度高，检测速度快，结果准确可靠的微滴式数字化核酸检测分析系统。检测通量≥96个样本，具备4重及以上检测通道。检测灵敏度≤0.001%，能检测到单拷贝基因。 |
||||||
|
项目总预算 |
240.00 |
项目当年预算 |
240.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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|
合计 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||
|
财政专户管理资金 |
|
||||||
|
单位资金 |
|
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|
||||||
|
项目支出明细测算 |
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|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
31003-专用设备购置 |
240.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
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|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
农林牧渔专用仪器 |
1 |
240.00 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
购买微滴式数字化核酸检测分析系统1台，价值约240万元。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
产出指标 |
数量指标 |
购买微滴式数字化核酸检测分析系统 |
1台 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
产出指标 |
时效指标 |
时间 |
1年 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
产出指标 |
成本指标 |
仪器价值 |
240万元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少直接经济损失 |
≥0.1亿元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少间接经济损失 |
≥0.5亿元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
效益指标 |
社会效益指标 |
检验检测仪器设备的信息化、自动化和智能水平 |
大大加强 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
效益指标 |
社会效益指标 |
区域性重大动物疫情 |
不发生 |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
常年免疫密度和畜禽标识挂标率 |
≥95% |
|
||
|
宜昌市动物疫病病原学监测能力提升 |
满意度指标 |
满意度指标 |
养殖户满意度 |
≥98% |
|
||
3.宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目：项目投资总额210万元，2022年预算安排70万元，项目主要用于动物疫病净化、羊布病净化区考核验收、购买专用仪器设备、畜产品质量安全监测。
|
二级项目申报表 |
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
项目编码 |
42050022404T000000124 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市动物疫病预防控制中心 |
||||
|
项目负责人 |
王孝忠 |
联系电话 |
07176909919 |
||||
|
单位地址 |
宜昌市珍珠路51号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
农业专项 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
一、项目建设依据 |
||||||
|
项目总预算 |
210.00 |
项目当年预算 |
70.00 |
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|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
70.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
70.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
70.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
动物疫病净化与畜产品安全工作经费 |
59.00 |
|
|
|||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
高通量全自动核酸提取仪 |
30.00 |
|
|
|||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
畜产品质量安全监测 |
66.00 |
预计每年四次例行监测和两次监督监测 |
|
|||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
动物疫病净化 |
36.00 |
每年预计羊布病净化7000份，禽“两白”净化3000份 |
|
|||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
羊布病净化区考核验收 |
12.00 |
专家评审、会议费、租车费、宣传费、标牌制作、资料装订等 |
|
|||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
实验室废水处理装置 |
7.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
农林牧渔专用仪器 |
1 |
210.00 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
羊布病净化监测 |
≥7000份 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
禽“两白”净化全年采样监测 |
≥3000份 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
四次例行监测和两次监督监测 |
≥1800份 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
质量指标 |
监测效果 |
准确 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
动物防疫意识 |
良好 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
区域性重大动物疫情 |
不发生 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
重大畜产品安全事故 |
不发生 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
购买专用设备 |
1台 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
时效指标 |
执行时间 |
1年 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
羊布病净化监测 |
≥1000份 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
禽“两白”净化全年采样 |
≥3000份 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
数量指标 |
购买高通量全自动核酸提取仪 |
≤30万元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
质量指标 |
检测质量 |
合格 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
成本指标 |
动物疫病净化 |
≤6万元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
产出指标 |
成本指标 |
畜产品质量安全监测 |
≤22万元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少直接经济损失 |
≥0.1亿元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少间接经济损失 |
≥0.5亿元 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
区域性重大动物疫情 |
不发生 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
重大畜产品质量安全事件 |
不发生 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
宜昌双莲鸡、宜昌白山羊、清平猪等品牌效应 |
更加明显 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
我市动物疫病防控能力 |
逐渐提升 |
|
||
|
宜昌市动物疫病净化与畜产品安全监测项目 |
满意度指标 |
满意度指标 |
人民身体 |
安全、健康 |
|
||
（二）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况
宜昌市动物疫病预防控制中心2022年政府采购预算总额270.4万元，其中：政府采购货物预算270.4万元，主要是购买防磁柜1台0.4万元，购买微滴式数字化核酸检测分析系统240万元，购买高通量全自动核酸提取仪30万元。政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，宜昌市动物疫病预防控制中心现有资产净值257.35万元，其中：流动资产92.51万元，固定资产164.84万元，无形资产1元。本单位自用资产257.35万元，出租出借房产证件面积234.46平方米，实际使用面积70平方米，净值为0元。
2022年新增资产3件（套），预算270.4万元，主要为新购置微滴式数字化核酸检测分析系统、高通量全自动核酸提取仪等专用设备。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
按照市财政局相关规定，加强预算绩效管理工作，进一步强化绩效目标对预算执行的约束和引导，完善项目绩效管理责任，对预算项目进行全面梳理、加强审核，开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，加强执行监管，调整绩效目标，建立绩效导向的预算管理制度。
2、部门整体支出预算绩效目标表
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2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
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预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
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公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
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公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
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项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
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资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
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资产配置标准 |
合法合规 |
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
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政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
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所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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政府采购 |
政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
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政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
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政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
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政府采购项目履约验收率 |
100% |
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绿色采购比例 |
99%及以上 |
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 |
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支持中小企业政策 |
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
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工作产出 |
羊布病净化监测 |
1000份 |
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
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禽“两白”净化 |
3000份 |
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四次例行监测和两次监督监测 |
1800份 |
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工作效益 |
畜产品安全监测 |
2000份 |
按照预计考核等次填报 |
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动物疫病监测阳性率 |
下降 |
按照预计考核等次填报 |
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布病净化区评估验收 |
达标 |
其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
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动物防疫考核 |
达标 |
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（六）政府债务情况说明
本部门无此事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
3.卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．住房保障支出：指按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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