第一部分 宜昌市畜牧兽医中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市畜牧兽医中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市畜牧兽医中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市畜牧兽医中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策、法律法规和质量标准，负责拟订全市畜牧业发展规划、政策措施并组织实施。负责提出畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。参与涉及畜牧业的财税、价格、金融保险等政策制定。
（二）负责拟订全市畜牧业产业化经营和畜牧产品加工业发展规划、政策措施并组织实施，指导畜牧业和畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织实施畜牧业规模化、标准化生产，促进产前、产中、产后一体化发展。研究制定畜牧业和畜牧产品加工业市场体系建设与发展规划，培育、保护畜牧产品品牌。负责蜂产业管理。
（三）负责拟订全市草地畜牧业和奶业发展规划并组织实施，负责饲草资源开发利用及草地建设、保护、监理工作，指导草食畜禽生产、品种改良和草地生态治理，指导生鲜乳收购站布局、建设。
（四）负责重大动物疫病防治，制定动物防疫政策措施并组织实施。负责动物防疫检疫、动物疫病监测及预警预报、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作。负责兽医医政、兽药药政管理。负责动物病原微生物实验室生物安全管理。承担市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
（五）负责全市畜产品质量安全监督管理和监测，参与制定畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导畜产品检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。指导动物卫生监督、畜牧兽医综合执法和畜禽屠宰管理。
（六）组织协调畜牧业生产资料市场体系建设。依法实施草种、种畜禽、兽药、生鲜乳收购行政许可及监督管理。
（七）承担畜牧业防灾减灾责任。管理畜牧业经济信息，监测分析畜牧业经济运行，开展畜牧业统计工作。负责畜牧业信息体系建设。承担指导畜牧业污染治理有关工作，划定禁养区、限养区，指导生态、循环畜牧业发展。
（八）负责拟订畜牧兽医科研、技术推广的规划、计划和有关政策措施，会同有关部门组织畜牧兽医科技创新体系和畜牧业产业技术体系建设。组织实施畜牧兽医高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广。负责地方畜禽遗传资源保护利用和良种引进管理。
（九）会同有关部门拟订畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧兽医职业技能开发，参与实施畜牧兽医行业实用人才培训工程。
（十）负责畜牧业对外经济技术合作与交流。参与畜牧业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施畜牧业援外项目。开展畜牧业招商引资。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
宜昌市畜牧兽医中心是市政府直属事业单位，为正县级。核定内设科室7个，即办公室、人事科教科、直属机关党委办公室、计划财务科、畜牧科（产业化科）、重大动物疫病防控科（动物卫生监督科）、医政药政科（畜产品质量安全监督管理科）。
第二部分 宜昌市畜牧兽医中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
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部门公开表1 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
1277.83 |
一、一般公共服务支出 |
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||
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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||
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
103.60 |
||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
86.83 |
||
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
||
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
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|
|
十一、农林水支出 |
929.40 |
||
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|
|
十二、交通运输支出 |
|
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|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
||
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十四、商业服务业等支出 |
|
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
|
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|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十八、住房保障支出 |
48.00 |
||
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|
十九、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十一、预备费 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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|
二十三、转移性支出 |
110.00 |
||
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1277.83 |
本年支出合计 |
1277.83 |
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上年结转 |
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|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
||
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|
收入总计 |
1277.83 |
支出总计 |
1277.83 |
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二、部门收入总表
|
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部门公开表2 |
|||||||||||
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部门收入总表 |
|
|||||||||||||
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|
单位:万元 |
||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
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|
合计 |
1277.83 |
1277.83 |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.60 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.60 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
67.19 |
67.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.41 |
36.41 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.83 |
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.83 |
|
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|
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
929.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
21301 |
农业农村 |
739.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130101 |
行政运行 |
547.40 |
547.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.00 |
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
48.00 |
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
23003 |
专项转移支付 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2300313 |
农林水 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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三、部门支出总表
|
|
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部门公开表3 |
|||
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部门支出总表 |
||||||||
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|
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|
单位：万元 |
||||
|
科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类项目支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费项目支出 |
其他运转类项目支出 |
|||||
|
|
合计 |
1277.83 |
628.92 |
88.26 |
140.65 |
420.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.60 |
100.47 |
3.13 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.60 |
100.47 |
3.13 |
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
67.19 |
64.06 |
3.13 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.41 |
36.41 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.83 |
86.83 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.83 |
86.83 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
52.83 |
52.83 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
929.40 |
393.62 |
85.13 |
140.65 |
310.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
739.40 |
393.62 |
85.13 |
140.65 |
120.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
547.40 |
393.62 |
85.13 |
68.65 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
72.00 |
|
|
72.00 |
|
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
190.00 |
|
|
|
190.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
190.00 |
|
|
|
190.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
||
|
23003 |
专项转移支付 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
||
|
2300313 |
农林水 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
||
四、财政拨款收支总表
|
|
|
部门公开表4 |
||
|
财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1277.83 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（六）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（七）社会保障和就业支出 |
103.60 |
|
|
|
|
（八）卫生健康支出 |
86.83 |
|
|
|
|
（九）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十一）农林水支出 |
929.40 |
|
|
|
|
（十二）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十三）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十四）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
48.00 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）转移性支出 |
110.00 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1277.83 |
本年支出合计 |
1277.83 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1277.83 |
支出总计 |
1277.83 |
|
五、一般公共预算支出表
|
|
|
部门公开表5 |
|
||||||
|
一般公共预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|||
|
|
合计 |
1725.70 |
1277.83 |
717.18 |
560.65 |
-447.87 |
-25.95% |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.32 |
103.60 |
103.60 |
|
-1.72 |
-1.63% |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.32 |
103.60 |
103.60 |
|
-1.72 |
-1.63% |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.92 |
67.19 |
67.19 |
|
-1.73 |
-2.51% |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.40 |
36.41 |
36.41 |
|
0.01 |
0.03% |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
83.61 |
86.83 |
86.83 |
|
3.22 |
3.85% |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.61 |
86.83 |
86.83 |
|
3.22 |
3.85% |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.60 |
34.00 |
34.00 |
|
1.40 |
4.29% |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
51.01 |
52.83 |
52.83 |
|
1.82 |
3.57% |
||
|
213 |
农林水支出 |
818.17 |
929.40 |
478.75 |
450.65 |
111.23 |
13.59% |
||
|
21301 |
农业农村 |
628.20 |
739.40 |
478.75 |
260.65 |
111.20 |
17.70% |
||
|
2130101 |
行政运行 |
482.71 |
547.40 |
478.75 |
68.65 |
64.69 |
13.40% |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
97.93 |
120.00 |
|
120.00 |
22.07 |
22.54% |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
47.56 |
72.00 |
|
72.00 |
24.44 |
51.39% |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
189.97 |
190.00 |
|
190.00 |
0.03 |
0.02% |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
189.97 |
190.00 |
|
190.00 |
0.03 |
0.02% |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.60 |
48.00 |
48.00 |
|
-0.60 |
-1.24% |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.60 |
48.00 |
48.00 |
|
-0.60 |
-1.24% |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.60 |
48.00 |
48.00 |
|
-0.60 |
-1.24% |
||
|
230 |
转移性支出 |
670.00 |
110.00 |
|
110.00 |
-560.00 |
-83.58% |
||
|
23003 |
专项转移支付 |
670.00 |
110.00 |
|
110.00 |
-560.00 |
-83.58% |
||
|
2300313 |
农林水 |
670.00 |
110.00 |
|
110.00 |
-560.00 |
-83.58% |
||
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
717.18 |
628.92 |
88.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
564.84 |
564.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
104.93 |
104.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.86 |
93.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
163.40 |
163.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.41 |
36.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.00 |
34.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.83 |
52.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.57 |
4.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.00 |
48.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.84 |
26.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.26 |
|
88.26 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
电费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30229 |
福利费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.07 |
|
19.07 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.13 |
|
11.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.08 |
64.08 |
|
|
30302 |
退休费 |
64.06 |
64.06 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
9 |
|
9 |
|
8 |
1 |
9.05 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.05 |
||||
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
第三部分 宜昌市畜牧兽医中心2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，市畜牧兽医中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。市畜牧兽医中心2022年收支总预算1277.83万元。
二、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年收入总表的说明
市畜牧兽医中心2022年收入预算1277.83万元，其中:一般公共预算拨款收入1277.83万元，占100%。
三、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年支出总表的说明
市畜牧兽医中心2022年支出预算1277.83万元，其中：人员类项目支出628.92万元，占49.22%；运转类项目支出228.91万元，占17.91%；特定目标类项目支出420万元，占32.87%。
四、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年财政拨款收支总表的说明
市畜牧兽医中心2022年财政拨款收支总预算1277.83万元。收入包括一般公共预算拨款1277.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1277.83万元，其中社会保障和就业支出103.60万元，占8.11%；卫生健康支出86.83万元,占6.8%；农林水支出929.40万元，占72.73%；住房保障支出48万元，占3.76%；转移性支出110万元，占8.61%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。（本单位没有政府性基金预算及国有资本经营预算收支）
五、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
{C}（一）{C}一般公共预算拨款规模变化情况
市畜牧兽医中心2022年一般公共预算拨款1277.83万元，比2021年执行数减少447.87万元，下降25.95%，主要是根据市财政安排，减少农业专项资金整合用于农业产业链建设。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出103.6万元，占8.11%；卫生健康支出86.83万元,占6.8%；农林水支出929.4万元，占72.73%；住房保障支出48万元，占3.76%；转移性支出110万元，占8.61 %。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。2022年预算支出67.19万元，比2021年执行数减少1.73万元，下降2.51%。主要是根据预算编制口径，2022年预算数按2020年实际兑现数编制。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出36.41万元，比2021年执行增加0.01万元，基本持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。2022年预算支出34万元，比2021年执行数增加1.4万元，增长4.29%。主要是社保基数正常调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。2022年预算支出52.83万元，比2021年执行数增加1.82万元，增长3.57%。主要是社保基数正常调整。
5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（项）。2022年预算支出547.40万元，比2021年执行数增加64.69万元，增长13.4%。主要原因：一是根据市委市政府统一安排，机关搬迁至市农业综合检测中心大楼集中办公，安排一次性项目对办公场进行改造。二是工作人员伙食补助增加。
6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。2022年预算支出120万元，比2021年执行数增加22.07万元，增长22.54%。主要是根据年度工作重点，增加市本级资金用于畜牧产业链建设。
7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制（项）。2022年预算支出72万元，比2021年执行数增加24.44万元，增长51.38%。主要是本年度调整部门预算经济分类，根据工作需要增加了重大动物疫病防控经费支出。
8.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出（项）。2022年预算支出190万元，比2021年执行数增加0.03万元，基本持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。2022年预算支出48万元，比2021年执行数减少0.6万元，下降1.23%。主要原因缴费基数正常调整。
10.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水（项）。2022年预算支出110万元，比2021年执行数减少560万元，下降83.58%。主要原因：一是根据市财政要求,调整农业专项资金用于农业产业链建设。二是根据年度工作重点，增加市本级资金用于畜牧产业链建设。
六、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年一般公共预算基本支出表的说明
市畜牧兽医中心2022年一般公共预算基本支出717.18万元，其中：
人员经费628.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费88.26万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年“三公”经费支出表的说明
市畜牧兽医中心2022年“三公”经费预算9.05万元，比2021年预算增加0.05万元。因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平；公务接待费1.05万元，比2021年预算增加0.05万元，主要原因：2021年使用了上年结转资金，同时，根据预算编制口径，按照2019年决算数填报；公务用车购置及运行维护费8万元，与2021年预算持平，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因无购置公务用车。公务用车运行维护费8万元，与2021年预算持平，主要原因：根据近三年公务车运行维护费核算。
八、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年政府性基金预算支出表的说明
市畜牧兽医中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市畜牧兽医中心2022年国有资本经营预算支出表的说明
市畜牧兽医中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市畜牧兽医中心项目情况。
1.动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目：项目投资总额220.2万元，2022年预算安排72万元，项目主要用于重大动物疫病应急物资储备与维护、动物疫病监测预警、医政药政管理、畜牧兽医政策法规宣传、培训、畜产品质量安全监管、生猪屠宰管理等。
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
项目编码 |
42050022404Y000000107 |
|||||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市畜牧兽医中心本级 |
|||||||||
|
项目负责人 |
许结红 |
联系电话 |
13972593324 |
|||||||||
|
单位地址 |
宜昌市港窑路64号 |
邮政编码 |
443000 |
|||||||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
|||||||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
|||||||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
|||||||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
|||||||||
|
项目简介 |
一、立项依据:根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》及市政府批复的三定方案。 6.生猪屠宰管理5万元。加强对宜昌市城区三家生猪定点屠宰厂（含点军时运大喜屠宰场）监管，联合相关职能部门开展私屠乱宰专项整治。督促指导县市区屠宰企业依法落实屠宰管理各项制度。研究并组织拟定牛羊集中屠宰实施方案，组织相关部门进行考察，力争尽快启动实施牛羊集中屠宰工作。 |
|||||||||||
|
项目总预算 |
220.20 |
项目当年预算 |
72.00 |
|||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
||||||||||
|
合计 |
72.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
72.00 |
|||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
72.00 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|||||||||||
|
项目支出明细测算 |
||||||||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30239-其他交通费用 |
3.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30211-差旅费 |
11.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30202-印刷费 |
2.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30201-办公费 |
4.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30299-其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30218-专用材料费 |
25.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30214-租赁费 |
6.00 |
|
|
||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
30227-委托业务费 |
19.00 |
|
|
||||||||
|
项目采购 |
||||||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
||||||||||
|
项目绩效总目标 |
||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
|||||||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
一是不发生区域性重大动物疫病；二是不发生重大畜产品质量安全事件。三是生猪生产稳定。 |
|||||||||||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
数量指标 |
开展技术指导、调研 |
≥50次 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
数量指标 |
开展法律法规培训 |
≥1次 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问 |
1名 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
数量指标 |
采购防疫物资 |
1批 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
质量指标 |
视频会议室 |
运行正常 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
质量指标 |
法律服务 |
不发生合同纠纷 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
质量指标 |
防疫物资 |
质量合格 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
产出指标 |
成本指标 |
预算执行 |
不超过本年预算 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
效益指标 |
经济效益指标 |
重大动物疫病防控 |
不发生区域性重大动物疫病 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
畜产品质量安全 |
不发生畜产品质量安全事故 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境贡献 |
没有随意丢弃病死猪现象 |
|
|||||||
|
动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费项目 |
满意度指标 |
满意度指标 |
基层畜牧工作者满意率 |
≥85% |
|
|||||||
2.乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费：项目投资总额60万元，2022年预算安排20万元，项目主要用于驻村干部工作经费、开展对口帮扶、党建活动、文明创建等工作。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
项目名称 |
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
项目编码 |
42050022404Y000000104 |
|||||||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市畜牧兽医中心本级 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
许结红 |
联系电话 |
13972593324 |
|||||||||||
|
单位地址 |
宜昌市港窑路64号 |
邮政编码 |
443000 |
|||||||||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
|||||||||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
|||||||||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
|||||||||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
|||||||||||
|
项目简介 |
一、立项依据：为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党重要指示精神，落实“双报到、双报告”工作要求。 |
|||||||||||||
|
项目总预算 |
60.00 |
项目当年预算 |
20.00 |
|||||||||||
|
当年预算变动情况 |
|
|||||||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
||||||||||||
|
合计 |
20.00 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
20.00 |
|||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
20.00 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|||||||||||||
|
项目支出明细测算 |
||||||||||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
30239-其他交通费用 |
1.00 |
|
|
||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
30211-差旅费 |
5.00 |
|
|
||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
30299-其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
30214-租赁费 |
1.00 |
|
|
||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
30201-办公费 |
3.00 |
|
|
||||||||||
|
项目采购 |
||||||||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
||||||||||||
|
项目绩效总目标 |
||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
|||||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
1．按照省、市关于基层党建工作的各项部署要求，开展形式多样的争创活动、党员培训，充分发挥基层党组织的凝聚力，激发党员活力。着力做好“双报到、双报告”工作，开展共联共建，协助联系社区做好文明城市创建、疫情防控等工作。 |
|||||||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
1.党建工作达到先进等次。2.创建市级文明单位。3.完成驻村工作任务。 |
|||||||||||||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
开展支部主题党日 |
≥12次 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
开展文明创建活动 |
≥4次 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
共联共建社区 |
2个 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
派驻联系村干部 |
1人 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
质量指标 |
创建文明单位 |
达到市级文明单位 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
质量指标 |
创建党建先进单位 |
达到优秀等次 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用规范 |
合法合规 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
所联系的村经济收入 |
比上年有所增加 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
所联系社区公共安全 |
不发生安全事故 |
|
|||||||||
|
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
派驻社区、驻村的干部工作满意度 |
没有投诉，得到好评 |
|
|||||||||
3.办公场所搬迁改造经费：项目投资总额48.65万元，2022年预算安排48.65万元，项目主要用于一是完成会议室桌椅、显示器、扩音设备安装工作，并能正常使用。二是完成重大动物疫病防控物资储备库改造，正常存放应急物资。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目名称 |
办公场所搬迁改造经费 |
项目编码 |
42050022404Y000000156 |
||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市畜牧兽医中心本级 |
||||||
|
项目负责人 |
许结红 |
联系电话 |
18671767789 |
||||||
|
单位地址 |
宜昌市港窑路64号 |
邮政编码 |
443000 |
||||||
|
项目属性 |
延续性项目 |
||||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||||
|
项目期限 |
1 |
政府专项 |
否 |
||||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2022 |
||||||
|
项目简介 |
根据《市政府办公室关于研究农业农村局等3家单位集中办公场所改造有关事项的备忘录》（备忘录[2021]34号）的要求，市畜牧兽医中心(机关)将搬迁至市农业综合检测中心大楼集中办公。项目主要建设内容：一是会议室改造费用43.65万元。二是重大动物疫病防控应急储备库改造5万元。 |
||||||||
|
项目总预算 |
48.65 |
项目当年预算 |
48.65 |
||||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||||
|
合计 |
48.65 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
48.65 |
||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
48.65 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
31002-办公设备购置 |
43.65 |
|
|
|||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
30299-其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|||||
|
项目采购 |
|||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||||
|
LED显示屏 |
10 |
16.24 |
|||||||
|
木制台、桌类 |
1 |
14.72 |
|||||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
根据《市政府办公室关于研究农业农村局等3家单位集中办公场所改造有关事项的备忘录》（备忘录【2021】34号）的要求，按时间要求搬入新地点办公并正常开展工作。 |
||||||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
一是完成会议室及附属办公室会议室桌椅、显示器、扩音设备安装工作，并能正常使用。二是完成重大动物疫病防控物资储备库改造，正常存放应急物资。 |
||||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
产出指标 |
数量指标 |
新增资产 |
36件（套） |
|
||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
产出指标 |
质量指标 |
会议室、物资储备库 |
正常使用 |
|
||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年6月以前 |
|
||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用规范 |
合法合规 |
|
||||
|
办公场所搬迁改造经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意率 |
没有投诉，得到好评 |
|
||||
4.宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额930万元，2022年预算安排310万元，项目主要用于一是畜牧业普惠金融增信贷贴息。二是委托宜昌市畜牧产业协会承担畜牧业普惠金融增信贷增信服务职能服务费。三是评审审计监督委托。四是优质畜牧品牌培育、开展招商引资活动，科技创新及宣传推广。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
项目编码 |
42050022404T000000100 |
||||||||||
|
项目主管部门 |
宜昌市畜牧兽医中心 |
项目执行单位 |
宜昌市畜牧兽医中心本级 |
||||||||||
|
项目负责人 |
胡亚峰 |
联系电话 |
13507202326 |
||||||||||
|
单位地址 |
宜昌市港窑路64号 |
邮政编码 |
443000 |
||||||||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||||||||
|
支出项目类别 |
特定目标类 |
||||||||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
农业专项 |
||||||||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||||||||
|
项目简介 |
一、立项依据：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《市农业产业化工作联席会议办公室关于印发重点农业产业链〈实施方案〉的通知》（宜农产联办发[2021]2号）。 |
||||||||||||
|
项目总预算 |
930.00 |
项目当年预算 |
310.00 |
||||||||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||||||||
|
合计 |
310.00 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
310.00 |
||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
310.00 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
31205-利息补贴 |
190.00 |
|
|
|||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
30227-委托业务费 |
110.00 |
|
|
|||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
30299-其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
|
|||||||||
|
项目采购 |
|||||||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||||||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
到2025年，畜牧业数量、质量、效益全面提升，畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全及保障能力大幅提升，畜牧产业全面振兴。 |
||||||||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
对项目进行审计 |
1次 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
开展畜牧养殖技术研究与推广 |
≥1次 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
对生态特色产品、生态养殖工作等进行推广推介 |
≥30次 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
对畜牧业普惠金融增信贷贴息资金进行审核 |
1次 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
畜牧业普惠金融增信贷额度放大倍数 |
≥8倍 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
数量指标 |
对“清平猪”开展宣传 |
≥1次 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
质量指标 |
项目资金使用率 |
100% |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
质量指标 |
支持符合条件的畜牧业市场主体稳定发展 |
≥100个 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
一年内 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
产出指标 |
成本指标 |
预算安排 |
完成年初预算 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
效益指标 |
经济效益指标 |
从事生态养殖的养殖户增加 |
≥10% |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
效益指标 |
生态效益指标 |
病死猪造成环境污染情况 |
未发生大规模随意抛弃病死猪事件 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
效益指标 |
可持续影响指标 |
重大动物疫病发生情况 |
不发生区域性重大动物疫情 |
|
||||||||
|
宜昌市优质畜牧产业链项目(本级) |
满意度指标 |
满意度指标 |
普惠金融增信贷 |
对经费下拨情况无投诉上访事件 |
|
||||||||
5.宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移)：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额330万元，2022年预算安排110万元，项目主要用于：一是优质畜牧产业链智慧牧场示范创建。二是建设禽“两病”净化场。三是地方畜禽品种资源保护与开发利用。
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 项目编码 | 42050022404T000000102 | ||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市畜牧兽医中心 | 项目执行单位 | 宜昌市畜牧兽医中心本级 | ||||||
| 项目负责人 | 胡亚峰 | 联系电话 | 13507202326 | ||||||
| 单位地址 | 宜昌市港窑路64号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 农业专项 | ||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||
| 项目简介 | 一、立项依据：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《市农业产业化工作联席会议办公室关于印发重点农业产业链〈实施方案〉的通知》（宜农产联办发[2021]2号）。 | ||||||||
| 二、项目概述及安排 | |||||||||
| 1.优质畜牧产业链智慧牧场示范创建项目45万元。拟支持3个养殖场建设智慧牧场，其中牛养殖场2个，羊养殖场1个，每个奖补15万元，共计45万元。 | |||||||||
| 2、禽”两病“净化项目15万元。对1个“禽”两病净化养殖场奖补15万元。 | |||||||||
| 3.地方畜禽品种资源保护与开发利用项目50万元。对完成保种场建设任务的夷陵牛保种场每场奖补50万元（1个）。 | |||||||||
| 项目总预算 | 330 | 项目当年预算 | 110 | ||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 110 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 110 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 110 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||||||
| 单位资金 | 0 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 39999-其他支出 | 110 | |||||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 到2025年，畜牧业数量、质量、效益全面提升，畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全及保障能力大幅提升，畜牧产业全面振兴。 | ||||||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 完成优质畜牧产业链建设年度任务。一是完成3个智慧牧场示范创建任务。二是完成优质地方品种夷陵牛保护及开发利用。四是完成禽“两病”净化养殖场建设1个。 | ||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
| 依据 | |||||||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 数量指标 | 地方畜禽品种资源保护与开发利用示范场 | 1个 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧牧场示范场 | 3个 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 数量指标 | 禽“两病”净化养殖场建设 | 1个 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 质量指标 | 夷陵牛保种 | 夷陵牛保种场要求母牛150头以上，三代之内没有血缘关系的家系数不少于6个 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设 | 通过县级验收 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月以前 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区内养殖户收入 | 提高10% | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 效益指标 | 社会效益指标 | 对项目资金分配 | 零投诉 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品质量安全 | 不发生畜产品质量安全事故 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 效益指标 | 生态效益指标 | 重大动物疫病防控 | 不发生区域性重大动物疫病 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目资金使用 | 无重大违纪违规事件 | |||||
| 宜昌市优质畜牧产业链项目(向下转移) | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥80% | |||||
（二）机关运行经费
市畜牧兽医中心2022年机关运行经费预算88.26万元，比2021年预算增加1.27万元。其中，办公及印刷费预算6万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是压减支出；水费0.24万元,比2021年预算增加0.04万元，主要原因是按照上年实际开支预算；电费3.2万元, 比2021年预算增加0.2万元，主要原因是续交老办公地点电费；邮电费预算0.87万元，比2021年预算增加0.7万元，主要原因是新搬办公地点,更换电信服务公司；差旅费4万元,与2021年预算持平; 维修(护)费3.7万元, 比2021年预算增加2.7万元，主要原因是新搬办公场所,为保障正常办公,对部分设施进行维护；会议费1.5万元, 比2021年预算增加1.5万元，主要原因是根据预算编制要求，调整支出项目；培训费2万元, 比2021年预算增加2万元，主要原因是根据预算编制要求,调整支出项目；公务接待费1.05万元, 比2021年预算增加0.05万元，主要原因是2021年使用了上年结转资金，同时，根据预算编制口径，按照2019年决算数填报；委托业务费14万元, 比2021年预算增加11万元，主要原因是根据预算编制要求,进一步细化科目分类；工会经费8万元, 比2021年预算减少0.12万元，主要原因是基数下降；福利费5.5万元, 与2021年预算持平；公务用车运行维护费8万元, 与2021年预算持平；其他交通费19.07万元, 比2021年预算减少1.03万元，主要原因是压减支出；其他商品和服务支出11.13万元, 比2021年预算减少11.64万元，主要原因是预算编制要求,进一步细化科目分类 。
（三）政府采购情况
市畜牧兽医中心2022年政府采购预算总额31.46万元，其中：政府采购货物预算31.46万元，主要是复印纸、会议室桌椅、LED显示屏等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
市畜牧兽医中心现有国有资产285.14万元。其中：土地一块1578.09平方米，账面价值1元；办公大楼3栋，面积803.02平方米，账面价值9.95万元；汽车1辆，账面价值17.9万元；通用设备104台套，账面价值43.43万元；家俱274台套，账面价值22.06万元；专用设备7台套（其中畜产品质量安全移动检测设备1台，金额27.89万元），账面价值191.8万元。
2022年新增资产36件（套），预算43.65万元，主要为新购置空调、会议室桌椅、LED显示屏、视频处理器、办公桌椅、音箱、功放等。
（五）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位认真组织开展了项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，并接受了市财政局组织的2020年度部门预算整体支出绩效评价，评价得分80分,从评价效果看, 预算执行进度不断提高，年度目标完成良好，财政资金使用效益得到提升。同时，我们充分运用绩效评价结果，对提出的问题及时进行整改；对上年度执行较差的项目调减预算支出；将评价结果作为编制下年度预算的依据。
2、部门整体支出预算绩效目标表
|
2022年市直预算单位整体支出绩效目标申报表 |
|||
|
一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
|
|
公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
|
|
项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
|
|
|
预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
|
|
三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
|
|
公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
|
|
项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
|
|
资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
|
|
|
资金使用率 |
90%及以上 |
|
|
|
资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
|
|
|
信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
|
|
绩效信息 |
规范、完整、准确 |
|
|
|
部门决算 |
规范、完整、准确 |
|
|
|
绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
|
|
预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
|
|
|
预算绩效评价 |
每年至少一次 |
|
|
|
资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
|
|
固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
|
|
|
资产出租出借 |
合法合规 |
|
|
|
资产配置标准 |
合法合规 |
|
|
|
资产清查 |
合法合规 |
|
|
|
政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
|
政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
|
|
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
|
|
|
及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
|
|
|
政府采购 |
政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
|
政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
|
|
政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
|
|
|
政府采购项目履约验收率 |
100% |
|
|
|
绿色采购比例 |
99%及以上 |
|
|
|
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 |
|
|
|
支持中小企业政策 |
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
|
|
工作产出 |
生猪存栏、出栏头数 |
333万头，596万头 |
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
|
肉、蛋、奶产量 |
50万吨、7万吨、0.9万吨 |
|
|
|
畜产品优质公共品牌宣传推介 |
3次以上 |
|
|
|
畜禽粪污综合利用 |
90%以上 |
|
|
|
规模养殖场粪污处理设施装备配套率 |
100 |
|
|
|
工作效益 |
综合目标考核 |
力争进位 |
|
|
党建工作考核验收 |
一类等次 |
|
|
|
档案工作考核验收 |
省一级 |
|
|
|
文明单位工作考核验收 |
市级文明单位 |
|
|
|
社会综合治理工作考核验收 |
优胜单位 |
|
|
|
重大动物疫病防控情况 |
不发生区域性重大动物疫病 |
|
|
|
畜产品质量安全 |
不发生畜产品质量安全事件 |
|
|
|
畜禽粪污和病死畜禽造成环境污染情况 |
不发生大规模随意丢弃病死畜禽事件和养殖污染事件 |
|
|
|
市场主体对畜牧兽医技术服务满意度 |
90%以上 |
|
|
（六）政府债务情况说明
市畜牧兽医中心无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
4.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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