目录
第一部分 三峡工委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(或“单位机构设置”)
第二部分 三峡工委2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 三峡工委2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三峡工委概况
一、主要职能
(一)代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策,国家法律法规。
(二)受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。
(三)对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导,负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理,行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防控等社会行政管理职能,为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。
(四)统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。
(五)统一协调三峡集团公司和相关单位,做好坝区资源的开发利用,包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作,支持坝区周边镇村社会经济发展。
(六)做好全市对口支援组织协调工作。
(七)做好全市经济协作工作。
(八)承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。
二、单位机构设置
根据2010年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
宜昌市三峡坝区工作委员会(简称三峡工委),副厅级,为市政府派出机构,加挂宜昌市支援三峡工程建设委员会办公室牌子。三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位,为单户报表单位,执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室,分别是办公室、综合管理处、对口支援处(加挂“市经济协作办公室”牌子)、组宣监察处。单位负责人是蒋正雄,财务负责人是夏家刚。
第二部分 三峡工委2022年部门预算表
表一:部门收支总表
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1736.28 | 一、一般公共服务支出 | 1344.78 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 203.76 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 122.97 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 64.76 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 1736.28 | |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用费财政拨款结余 | |||
收入总计 | 1736.28 | 支出总计 | 1736.28 |
表二:部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | 上年结转 | 使用非财政拨款结余 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
合计 | 1736.28 | 1736.28 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1344.78 | 1344.78 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1344.78 | 1344.78 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 640.67 | 640.67 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 704.11 | 704.11 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.76 | 203.76 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.76 | 203.76 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.40 | 151.40 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.36 | 52.36 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 122.97 | 122.97 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.97 | 122.97 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.98 | 44.98 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.99 | 77.99 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.76 | 64.76 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.76 | 64.76 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.76 | 64.76 |
表三:部门支出总表
部门支出总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 |
||
科目编码 | 科目名称 | 公用经费 项目支出 |
其他运转类 项目支出 |
|||
合计 | 1736.28 | 909.19 | 122.98 | 704.11 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1344.78 | 520.99 | 119.68 | 704.11 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1344.78 | 520.99 | 119.68 | 704.11 | |
2010301 | 行政运行 | 640.67 | 520.99 | 119.68 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 704.11 | 704.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.76 | 200.46 | 3.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.76 | 200.46 | 3.30 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.40 | 148.10 | 3.30 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.36 | 52.36 | |||
210 | 卫生健康支出 | 122.97 | 122.97 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.97 | 122.97 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.98 | 44.98 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.99 | 77.99 | |||
221 | 住房保障支出 | 64.76 | 64.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 64.76 | 64.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 64.76 | 64.76 |
表四:财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1736.28 | 一、一般公共服务支出 | 1344.78 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 203.76 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 122.97 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 64.76 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 1736.28 | |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 1736.28 | 支出总计 | 1736.28 |
表五:一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2021年执行数 | 2022年支出 | 2022年预算数比 2021年执行数 |
||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减(%) | |
合计 | 1396.07 | 1736.28 | 1032.17 | 704.11 | 340.21 | 24.37% | |
201 | 一般公共服务支出 | 1036.01 | 1344.78 | 640.67 | 704.11 | 308.77 | 29.80% |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1036.01 | 1344.78 | 640.67 | 704.11 | 308.77 | 29.80% |
2010301 | 行政运行 | 731.84 | 640.67 | 640.67 | -91.17 | -12.46% | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 304.17 | 704.11 | 704.11 | 399.94 | 131.49% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 166.05 | 203.76 | 203.76 | 37.71 | 22.71% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.05 | 203.76 | 203.76 | 37.71 | 22.71% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 111.46 | 151.40 | 151.40 | 39.94 | 35.84% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.59 | 52.36 | 52.36 | -2.23 | -4.08% | |
210 | 卫生健康支出 | 125.65 | 122.97 | 122.97 | -2.68 | -2.13% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.65 | 122.97 | 122.97 | -2.68 | -2.13% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.20 | 44.98 | 44.98 | -3.22 | -6.68% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 77.45 | 77.99 | 77.99 | 0.54 | 0.70% | |
221 | 住房保障支出 | 68.36 | 64.76 | 64.76 | -3.60 | -5.27% | |
22102 | 住房改革支出 | 68.36 | 64.76 | 64.76 | -3.60 | -5.27% | |
2210201 | 住房公积金 | 68.36 | 64.76 | 64.76 | -3.60 | -5.27% |
表六:一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1032.17 | 909.19 | 122.98 | |
301 | 工资福利支出 | 761.08 | 761.08 | |
30101 | 基本工资 | 144.48 | 144.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 326.03 | 326.03 | |
30103 | 奖金 | 12.04 | 12.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.36 | 52.36 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.98 | 44.98 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.99 | 77.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | |
30113 | 住房公积金 | 64.76 | 64.76 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.44 | 33.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 118.68 | 118.68 | |
30201 | 办公费 | 5.50 | 5.50 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
30206 | 电费 | 2.80 | 2.80 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 2.76 | 2.76 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.24 | 2.24 | |
30228 | 工会经费 | 10.78 | 10.78 | |
30229 | 福利费 | 13.49 | 13.49 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.80 | 5.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 28.48 | 28.48 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.57 | 23.57 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.11 | 148.11 | |
30302 | 退休费 | 145.76 | 145.76 | |
30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | |
310 | 资本性支出 | 4.30 | 4.30 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.30 | 4.30 |
表七:一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10.80 | 3.80 | 3.80 | 7.00 | 31.84 | 22.60 | 16.80 | 5.80 | 9.24 |
表八:政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表九:国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 三峡工委2022年部门预算情况说明
一、关于三峡工委2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,三峡工委2022年部门预算的编制实行综合预算制度,即三峡工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
三峡工委2022年收支总预算1736.28万元。
二、关于三峡工委2022年收入总表的说明
三峡工委2022年收入预算1736.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1736.28万元,占100%。
三、关于三峡工委2022年支出总表的说明
三峡工委2022年支出预算1736.28万元,其中:人员类项目支出909.19万元,占52.36%;运转类项目支出827.09万元,占47.64%。
四、关于三峡工委2022年财政拨款收支总表的说明
三峡工委2022年财政拨款收支总预算1736.28万元。收入包括一般公共预算拨款1736.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1736.28万元,其中一般公共服务支出1344.78万元,占77.45%;社会保障和就业支出203.76万元,占11.74%;卫生健康支出122.97万元,占7.08%;住房保障支出64.76万元,占3.73%(三峡工委2022年没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支,政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
五、关于三峡工委2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
三峡工委2022年一般公共预算拨款1344.78万元,比2021年执行数增加308.77万元,主要是:
1.其他运转性项目支出—三峡大坝和葛洲坝安保经费,2022年预算502.11万元,比2021年增加339.2万元。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示,2022年三峡坝区公安协警和公安交警辅警劳务费255.84万元应由三峡工委纳入财政预算支出;为统一协调三峡集团公司和相关单位,做好坝区规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等资源的开发利用,支持坝区周边镇村社会经济发展,根据《2022-2024年三峡坝区管理管理工作委托协议》协议专项工作费增加83.36万元。
2.其他运转性项目支出—桃花岭机关大院场地修缮及设施整治,2022年预算支出26万元。经市直机关事务服务中心现场勘察后函复,为改善办公环境,消除隐患,本着自用自管自治的原则,三峡工委、市史志研究中心、市供销社三家单位会议研究拟对桃花岭机关大院场地进行修缮及设施整治。2022年由三峡工委牵头桃花岭机关大院场地修缮及设施整治项目。桃花岭机关大院2号楼后地坪硬化,排水沟修理,线路规整、污水处理池修16万元;办公楼墙外空调落水管道安装、办公楼内老旧卫生间下水管更换及整体防水处理4万元;食堂屋顶防水处理及内部装修恢3万元;建非机动车停放棚3万元。
3.其他运转性项目支出—公务车购置费,2022年预算16.8万元。因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行,现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作,现有一台公务用车保障通勤,但该车车龄长,车况一般,安全隐患大。同时,三峡坝区专用公路道路复杂,桥梁隧洞居多,原有的公务用车已不能充分安全保障工作人员通勤的要求。根据《关于申报2022年市直单位公务用车购置更新计划》的通知,申请更新比亚迪新能源SUV小客车一台已获批复。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1344.78万元,占77.45%;社会保障和就业支出203.76万元,占11.74%;卫生健康支出122.97万元,占7.08%;住房保障支出64.76万元,占3.73%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2022年预算支出640.67万元,比2021年执行数减少91.17万元,下降12.46%。主要原因是在压缩预算开支的同时,2022年将物业管理费、支援共建帮扶开支单独设立项目支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2022年预算支出704.11万元,比2021年执行数增加399.94万元,增长131.49%。主要原因是:
2022年三峡坝区公安协警和公安交警辅警劳务费255.84万元由三峡工委纳入财政预算支出,比2021年执行数增加255.84万元。
根据《2022-2024年三峡坝区管理管理工作委托协议》协议专项工作费增加83.36万元,比2021年执行数增加83.36万元。
为改善办公环境,消除安全隐患,经市直机关事务服务中心现场勘察后函复,桃花岭机关大院场地修缮及设施整治项目2022年预算支出26万元,比2021年执行数增加26万元。
综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作所需保障通勤用车,申请更新比亚迪新能源SUV小客车获批准更换,公务车购置16.80万元,比2021年执行数增加16.80万元。
桃花岭机关大院物业管理费,2022年预算5.20万元,2021年该项费用在一般公共预算安排的一般性支出[30209]物业费支出,比2021年执行数增加5.20万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。2022年预算支出151.40万元,比2021年执行数增加39.94万元,增长35.84%。主要原因是根据预算系统测算退休人员工资调整。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2022年预算支出52.36万元,比2021年执行数减少2.23万元,下降4.08%。主要原因是2022年预算的人员是以2021年8月底为基数,9月份单位增加3人的实际支出已在2021年列支。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算支出44.98万元,比2021年执行数减少3.22万元,下降6.68%。主要原因是2021年行政单位医疗执行数包含了9月份后增加的三人及缴费基数正常变动。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出77.99万元,比2021年执行数增加0.54万元,增长0.70%。主要原因是缴费基数正常变动。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2022年预算支出64.76万元,比2021年执行数减少3.60万元,下降5.27%。主要原因是缴费基数正常变动。
六、关于三峡工委2022年一般公共预算基本支出表的说明
三峡工委2022年一般公共预算基本支出1032.17万元,其中:
人员经费909.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助以及其他对个人和家庭的补助。
公用经费122.98万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。七、关于三峡工委2022年“三公”经费支出表的说明
三峡工委2022年“三公”经费预算31.84万元,比2021年预算增加21.04万元。因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平,主要原因:因为受到新冠疫情影响,目前疫情形式不明朗,暂不作安排,如果出现因公出国(境)费用向市财政局报告调整在差旅费中列支;公务接待费9.24万元,比2021年预算增加2.24万元,主要原因:因受到疫情的影响,2021年我单位一些关于对口支援和经济协作及电子招商的工作推迟到2022年进行,加上2022年全国对口支援洽谈会将在宜召开,要求引进一大批项目和资金,为保证项目的落实,来宜昌考察、调研、洽谈的人员批次和人数也将会增加;公务用车购置及运行维护费22.60万元,比2021年预算增加18.80万元,其中公务用车购置费16.80万元,比2021年预算增加16.80万元,主要原因:因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行,现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作,现有一台公务用车保障通勤,但该车车龄长,车况一般,安全隐患大,已不能充分安全保障工作人员通勤的要求,根据《关于申报2022年市直单位公务用车购置更新计划》的通知,申请更新新能源通勤保障用车一台已获批准更换。公务用车运行维护费5.80万元,比2021年预算增加2.0万元,主要原因:现有两台应急保障车辆严重老化,日常维修保养成本逐年增加。
八、关于三峡工委2022年政府性基金预算支出表的说明
三峡工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于三峡工委2022年国有资本经营预算支出表的说明
三峡工委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)三峡工委项目情况。
1.桃花岭机关大院场地修缮及设施整治:项目投资总额46万元,2022年预算安排26万元,项目主要用于:经市直机关事务服务中心现场勘察后函复,桃花岭机关大院为原老宜昌行署办公所在地,院内大部分设施为上世纪六七十年代建筑,为消除安全隐患、改善办公环境及办公楼周边环境,本着自用自管自治的原则,对大院2号楼后场地进行硬化处理、2号楼内部维修、公用食堂屋顶漏水处理及线路整治维修。
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | |||||
项目名称 | 桃花岭机关大院场地修缮及 | 项目编码 | 42050022113Y000000100 | ||
设施整治 | |||||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | ||
项目负责人 | 曾杰 | 联系电话 | 13872505192 | ||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | ||
项目属性 | 常年性项目 | ||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | ||
项目简介 | 为消除安全隐患、改善办公环境,对桃花岭机关大院2号楼后场地进行硬化处理、2号楼内部维修、公用食堂屋顶漏水处理及线路整治维修,以改善办公楼周边环境。 | ||||
项目总预算 | 46 | 项目当年预算 | 26 | ||
当年预算变动情况 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 26 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | ||||
其中:申请当年预算拨款 | 26 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||
单位资金 | 0 | ||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 桃花岭机关大院2号办公楼后环境整治 | 21 | 地坪硬化,排水沟修理,线路规整、污水处理池修缮 | ||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 工委办公楼修缮 | 3 | 办公楼墙外空调落水管道安装、办公楼内老旧卫生间下水管更换及整体防水处理 | ||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 食堂屋顶防水处理及内部装修恢复 | 2 | 食堂屋顶防水处理及内部装修恢复 | ||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | (7)给排水安装工程 | 3 | 2023年度下水道给排水修缮 | ||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 桃花岭机关大院2号办公楼环境整治 | 7 | 2023年机关大院办公楼及周边建筑物零星修缮 | ||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 桃花岭机关大院2号办公楼环境整治 | 10 | 2024年桃花岭机关大院办公楼零星维修 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
项目绩效总目标 | |||||
名称 | 目标说明 | ||||
年度绩效目标表 | |||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 |
确定依据 | |||||
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 产出指标 | 数量指标 | 非机动车停放车棚 | 1个 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 产出指标 | 质量指标 | 建筑装饰用材料符合环境监测要求,安全有保障 | 符合要求 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | ≤100% | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机关办公和食堂环境,提升服务水平 | 有效提高 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升影响力 | 稳步提升 | |
桃花岭机关大院场地修缮及设施整治 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
2.支援共建帮扶经费:项目投资总额67万元,2022年预算安排15万元,项目主要用于:为了促进乡村振兴,将脱贫攻坚工作队重心向乡村振兴工作队转变,继续发扬脱贫攻坚的帮扶精神,加强联系村的基层组织建设、农村能人培训、产业发展及稳就业工作。按市委文明办文件要求,充分发挥文明单位辐射带动作用,进一步加强社区共建,推进文明城市长效机制建设。落实“双报到”制度,组织党员干部下沉社区,对帮扶社区——锦绣社区进行共建帮扶,促进社区共建管理。同时支援所在辖区社区桃花岭社区共建工作。为充分发挥文明单位辐射带动作用,进一步加强社区共建,推进文明城市长效机制建设,帮助社区整治环境卫生、完善基础设施、开展便民服务,着力解决社区文明创建工作中的重点、难点问题,进一步夯实基层创建工作。
项目名称 | 支援共建帮扶经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000101 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院 | 邮政编码 | 443000 | |||
2号楼 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 为充分发挥文明单位辐射带动作用,进一步加强社区共建,推进文明城市长效机制建设,市委文明办决定继续开展市级文明单位联系社区工作。帮助社区整治环境卫生、完善基础设施、开展便民服务,着力解决社区文明创建工作中的重点、难点问题,进一步夯实基层创建工作。1、展示单位形象、履行社会责任的有效载体,认真开展共建工作。要深入各社区摸清情况,结合单位实际,发挥在人力、信息、项目、资金等方面的优势,制定具体可行的共建方案,明确工作目标,确定工作项目,做到责任落实到位,切切实实为社区居民办实事、办好事;2、认真落实中央及省市文明委工作要求,充分发挥示范引领作用,结合“我为群众办实事”活动,切实深入社区一线解决民生难题,坚决杜绝形式主义。各联系社区要认真做好对接联络工作,及时提供社区情况、反映创建中存在的突出问题,并协助结对单位组织开展各项活动。 | |||||
项目总预算 | 67 | 项目当年预算 | 15 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 15 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 15 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
支援共建帮扶经费 | 对口帮扶、乡村振兴、基层党建 | 67 | 单位对口帮扶、乡村振兴、基层党建等支援共建以及市级文明单位联系社区工作 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
支援共建帮扶经费 | “促进乡村振兴,将脱贫攻坚工作队重心向乡村振兴工作队转变,继续发扬脱贫攻坚的帮扶精神,加强联系村的基层组织建设、农村能人培训、产业发展及稳就业工作。 | |||||
按市委文明办文件要求,进一步加强社区共建,推进文明城市长效机制建设。落实“双报到”制度,组织党员干部下沉社区,对帮扶社区--锦绣社区进行共建帮扶,促进社区共建管理。” | ||||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
支援共建帮扶经费 | 产出指标 | 数量指标 | 到社区开展文明宣传及创建工作 | ≥5次 | ||
支援共建帮扶经费 | 产出指标 | 质量指标 | 进一步夯实基层创建工作 | 有效促进 | ||
支援共建帮扶经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
支援共建帮扶经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
支援共建帮扶经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示单位形象、履行社会责任 | 稳步提升 | ||
支援共建帮扶经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众生活品质,助力三峡库区乡村振兴。 | 良好 | ||
支援共建帮扶经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对口帮扶乡村振兴和共建社区 | ≥95% |
3.聘用人员经费:项目投资总额168万元,2022年预算安排55万元,项目主要用于编制外长期聘用人员经费支出。我委分城区、坝区两地办公,近几年每年有多名人员退休,机关人手严重不足。为充分发挥部门职能优势,更好地服务三峡枢纽和葛洲坝枢纽的安全运行、抢抓对口支援机遇、助力全市经济社会高质量发展,聘请了7名编制外人员。
项目名称 | 聘用人员经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000102 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 编制外长期聘用人员经费.(司机2名,文员1名,食堂炊事员1名,消杀人员1名,垃圾分类1名,会计1名) | |||||
项目总预算 | 168 | 项目当年预算 | 55 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 55 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 55 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
聘用人员经费 | 聘用人员经费 | 168 | 编制外长期聘用人员经费.(司机2名,文员1名,食堂炊事员1名,消杀人员1名,垃圾分类1名,会计1名)22年含劳务派遣人员 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
聘用人员经费 | 我委分城区、坝区两地办公,近几年每年有多名人员退休,机关人手严重不足。为充分发挥部门职能优势,更好地服务三峡枢纽和葛洲坝枢纽的安全运行、抢抓对口支援机遇、助力全市经济社会高质量发展,我委聘请了8人。交通司机2名,打字员1名,会计1名,城区保洁员1名,垃圾分类人员1名,城区食堂炊事员1名,实习生1名。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |
依据 | ||||||
聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 公车使用出勤率 | 100% | ||
聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 临时交办任务完成率 | 100% | ||
聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 公车维修保养完成及时率 | 100% | ||
聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
聘用人员经费 | 产出指标 | 成本指标 | 人员工资及年度奖励 | 不超预算控制数 | ||
聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 稳步提升 | ||
聘用人员经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关相关创建活动的开展 | 良好 | ||
聘用人员经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理对象满意度 | ≥95% |
4.桃花岭6号机关大院物业管理费:项目投资总额15.60万元,2022年预算安排5.20万元,项目主要用于:桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫费用支出。
项目名称 | 桃花岭6号机关大院物业管理费 | 项目编码 | 42050022113Y000000103 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 市政府桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫 | |||||
项目总预算 | 15.6 | 项目当年预算 | 5.2 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 5.2 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 5.2 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 5.2 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 桃花岭机关大院物业管理及安全保卫 | 15.6 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 市政府桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫,全年物业管理费49000元。 | |||||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 市政府桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫,全年物业管理费49000元, | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |
依据 | ||||||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 产出指标 | 质量指标 | 保洁、保安劳务经费保障率 | 100% | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 产出指标 | 数量指标 | 办公区域安全保卫 | 100% | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 产出指标 | 时效指标 | 院区安全及车辆管理 | 及时 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造洁净的工作环境 | 优 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年安全事件发生次数 | 0次 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关相关创建活动的开展 | 良好 | ||
桃花岭6号机关大院物业管理费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理对象满意度 | ≥95% |
5.坝区运行及专项整治经费:项目投资总额85万元,2022年预算安排25万元,项目主要用于:组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研,做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调及协调工作,确保坝区的稳定与安全。
项目名称 | 坝区运行及专项整治经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000104 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 负责坝区有关社会行政管理工作,组织协调市直派驻坝区单位开展工作,协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作,负责坝区相关水域渔政管理工作,协调解决坝区矛盾纠纷,负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作,负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通、负责坝区政法、信访、双拥相关工作,协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作,负责坝区人口计划生育工作。1、要创造良好的治安环境,确保三峡枢纽工程有效运行,确保坝区及周边发展。三峡坝区社会行政管理和服务.要创造良好的治安环境,确保三峡枢纽工程有效运行,确保坝区及周边发展。2、要加强矛盾纠纷调处。3、要加强各项社会行政管理。做到规范化法制化并定期召开会议。4、做好“企地共建”、计划生育、双拥、精神文明等工作。同时,还要为市直驻坝区单位,包括坝区公安分局、坝区交警大队、坝区工商分局、坝区劳动局、坝区计生站等100多户干部职工,干警提供后勤保障,办好食堂。5、房屋维修费。6、新增资产购置费。7、政企合作、驻地部队慰问、文明创建、法律顾问等其他坝区运行。8、社会治安专项整治。2021年三峡工委将继续组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研,做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调及协调工作,确保坝区的稳定与安全。 | |||||
项目总预算 | 85 | 项目当年预算 | 25 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 25 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 25 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
分类 | ||||||
坝区运行及专项整治经费 | 坝区运行及专项整治经费 | 85 | 要创造良好的治安环境,确保三峡枢纽工程有效运行,确保坝区及周边发展。2、要加强矛盾纠纷调处。3、要加强各项社会行政管理。做到规范化法制化并定期召开会议。4、做好“企地共建”、计划生育、双拥、精神文明等工作。同时,还要为市直驻坝区单位,包括坝区公安分局、坝区交警大队、坝区工商分局、坝区劳动局、坝区计生站等100多户干部职工,干警提供后勤保障,办好食堂。5、房屋维修费。6、新增资产购置费。7、政企合作、驻地部队慰问、文明创建、法律顾问等其他坝区运行。8、社会治安专项整治。2021年三峡工委将继续组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研,做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调及协调工作,确保坝区的稳定与安全。 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
空调机 | 3 | 0.9 | ||||
热水器 | 3 | 0.6 | ||||
LED显示屏 | 1 | 3.5 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
坝区运行及专项整治经费 | 切实抓好三峡坝区社会行政管理和服务。从发发挥政法队伍主力军作用,严厉打击各类违法犯罪行为。加强市场监督、劳动监察、安全生产、路政运营、坝区双拥等管理和气象、邮政、供油等服务工作,创造良好的经济社会环境。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |
依据 | ||||||
坝区运行及专项整治经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响和社会效益指标 | 96% | ||
坝区运行及专项整治经费 | 产出指标 | 数量指标 | 应对长假旅游高峰,对坝区涉旅行业隐患进行排查 | ≥3次 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 产出指标 | 质量指标 | 确保三峡枢纽工程有效运行,确保坝区及周边发展 | 稳步提升 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作 | 稳步提升 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研,做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调及协调工作,确保坝区的稳定与安全。 | 良好 | ||
坝区运行及专项整治经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意 | 优秀 |
6.对口支援及经济协作经费:项目投资总额142万元,2022年预算安排42万元,项目主要用于:引进对口支援项目,落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目;通过对口支援为库区人民创造就业机会,培训各类人才,从而推进库区移民安稳致富和高质量发展。
项目名称 | 对口支援及经济协作经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000105 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 抢抓对口支援机遇,做好规划衔接,进一步搭建对口支援平台,推进库区移民安稳致富和高质量发展。引进对口支援项目,其中落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目;通过对口支援为库区创造就业1200人以上,培训各类人才。主要抓好以下工作:1、编制2022年度受援规划。2、深化与省内大专院校、科研院所协同创新。进一步跟踪督办。3、着力推动生态产业合作开发项目落户三峡库区。4、2全面推进移民小区和移民安稳致富示范点建设。5、大力争取对口支援省市加强人才智力支持,推进与三峡集团合作取得更大成效 | |||||
项目总预算 | 142 | 项目当年预算 | 42 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 42 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 42 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 42 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
对口支援及经济协作经费 | 推进库区移民安稳致富和高质量发展 | 142 | 抢抓对口支援机遇,做好规划衔接,进一步搭建对口支援平台,推进库区移民安稳致富和高质量发展。引进对口支援项目,其中落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目;通过对口支援为库区创造就业1200人以上,培训各类人才。主要抓好以下工作:1、编制2022年度受援规划。2、深化与省内大专院校、科研院所协同创新。进一步跟踪督办。3、着力推动生态产业合作开发项目落户三峡库区。4、2全面推进移民小区和移民安稳致富示范点建设。5、大力争取对口支援省市加强人才智力支持,推进与三峡集团合作取得更大成效 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
对口支援及经济协作经费 | 切实抢抓对口支援机遇,做好规划衔接,进一步搭建对口支援平台,加大省内对口支援力度,尽最大可能争取对口支援援助资金到位。继续坚持高层出访、项目会商、项目对接等机制,持续推进库区移民安稳致富和高质量发展。2018年7月18日,市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》,对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整,围绕11个重点产业招商方向,成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班,根据市委市政府要求,三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位,并根据市专业招商办公室要求,需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2021年,要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”,每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察,力争完成全年新引进4个招商项目的任务。共需经费20万元。 | |||||
其他交通费用:主要用于开展招商工作时,根据工作需要租用社会车辆。 | ||||||
对口支援及经济协作经费 | 切实抢抓对口支援机遇,做好规划衔接,进一步搭建对口支援平台,加大省内对口支援力度,尽最大可能争取对口支援援助资金到位。继续坚持高层出访、项目会商、项目对接等机制,持续推进库区移民安稳致富和高质量发展。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |
依据 | ||||||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 收集推介项目、签约项目 | 稳步提升 | ||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 上海市对口支援经费 | 500000元 | ||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 落实无偿援助资金 | 逐年提高 | ||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 引进落地生态产业合作项目 | 成功引入 | ||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
对口支援及经济协作经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
对口支援及经济协作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传展示对口支援三峡库区成果,扩大三库区特色产品影响力 | 稳步提升 | ||
对口支援及经济协作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进移民小区和移民安稳致富示范点建设,促进库区移民稳定和中长期发展 | 有效提升 | ||
对口支援及经济协作经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动生态产业合作开发项目落户三峡库区 | 良好 | ||
对口支援及经济协作经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 优秀 |
7.三峡大坝和葛洲坝安保经费:项目投资总额1590.55万元,2022年预算安排502.11万元,项目主要用于:三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》。
项目名称 | 三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000106 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作,针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板,采取针对性的整改措施,学习先进地区、先进单位的经验,确保工作落细落实落地,不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平,加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示,由三峡工委纳入财政预算支出的有:1、履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》287.82万元;2、协议专项工作费:市三峡工委149.66万元,宜昌市三峡坝区人民检察院33.37万元,宜昌市三峡坝区人民法院33.37万元,长航公安局宜昌分局20万元,点军区人民政府20万元,共计256.40万元。 | |||||
项目总预算 | 1,590.55 | 项目当年预算 | 502.11 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 502.11 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 502.11 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 502.11 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 三峡坝区辅助工作人员委托管理协议 | 821.36 | 履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 宜昌市三峡坝区人民检察院 | 100.1 | 此项经费为三峡集团委托三峡工委牵头完成三峡枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 宜昌市三峡坝区人民法院 | 100.1 | 此项经费为三峡集团委托三峡工委牵头完成三峡枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 长航公安局宜昌分局(葛洲坝枢纽) | 60 | 此项经费为长江电力委托三峡工委牵头完成葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 点军区人民政府(葛洲坝枢纽) | 60 | 此项经费为长江电力委托三峡工委牵头完成葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 三峡坝区管理工作委托协议 | 238.99 | 此项经费为三峡集团委托三峡工委牵头完成三峡枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 葛洲坝水利枢纽安保及管理工作委托协议 | 210 | 此项经费为长江电力委托三峡工委牵头完成葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作,针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板,采取针对性的整改措施,学习先进地区、先进单位的经验,确保工作落细落实落地,不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平,加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示,由三峡工委纳入财政预算支出的有:1、履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》287.82万元;2、协议专项工作费:市三峡工委149.66万元,宜昌市三峡坝区人民检察院33.37万元,宜昌市三峡坝区人民法院33.37万元,长航公安局宜昌分局20万元,点军区人民政府20万元,共计256.40万元。 | |||||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作,针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板,采取针对性的整改措施,学习先进地区、先进单位的经验,确保工作落细落实落地,不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平,加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 数量指标 | 三峡坝区管理工作委托经费 | 3606616元 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 数量指标 | 三峡枢纽二次封闭项目协警 | 2558400元 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 数量指标 | 长江电力委托经费 | 1700000元 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 质量指标 | 不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平 | 稳步提升 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护坝区周边社会安全稳定,促进构建和谐社会 | 有效促进 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区群众安全感 | 有效提升 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为企业保驾护航 | 持续产生影响 | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | ||
三峡大坝和葛洲坝安保经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |
8.招商专班工作经费:项目投资总额54万元,2022年预算安排14万元,项目主要用于:根据市委市政府要求,三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位,并根据市专业招商办公室要求,需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2021年,要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”所需专项工作经费。
项目名称 | 招商专班工作经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000107 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 2018年7月18日,市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》,对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整,围绕11个重点产业招商方向,成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班,根据市委市政府要求,三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位. | |||||
项目总预算 | 54 | 项目当年预算 | 14 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 14 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 14 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
招商专班工作经费 | 招商专班工作经费 | 54 | 018年7月18日,市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》,对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整,围绕11个重点产业招商方向,成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班,根据市委市政府要求,三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位,并根据市专业招商办公室要求,需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2021年,要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”,每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察,力争完成全年新引进4个招商项目的任务。共需经费20万元。 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
招商专班工作经费 | 2018年7月18日,市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》,对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整,围绕11个重点产业招商方向,成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班,根据市委市政府要求,三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位,并根据市专业招商办公室要求,需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2022年,要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”,每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察,力争完成全年新引进4个招商项目的任务。共需经费20万元。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
招商专班工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 电子信息技术产业发展情况 | 稳步提升 | ||
招商专班工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 电子信息技术产业推广和招商 | 明显 | ||
招商专班工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | ||
招商专班工作经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
招商专班工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动电子信息技术产业结构优化升级情况 | 有力推动 | ||
招商专班工作经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 展现三峡库区成果,提升影响力 | 显著提升 | ||
招商专班工作经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对推广、招商认可度 | 优 |
9.其他专项补助经费:项目投资总额19万元,2022年预算安排6万元,项目主要用于:我单位配备副厅级干部1人,根据惯例列支专项工作经费。2022年因受到新冠疫情影响,目前疫情形式不明朗,暂不作出国安排,如果出现因公出国(境)费用向市财政局报告调整在差旅费中列支。
项目名称 | 其他专项补助经费 | 项目编码 | 42050022113Y000000108 | |||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | |||
项目负责人 | 夏家刚 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 常年性项目 | |||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
项目简介 | 我单位配备副厅级干部1人。根据惯例列支专项工作经费。 | |||||
项目总预算 | 19 | 项目当年预算 | 3 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 3 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 3 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 3 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||
单位资金 | 0 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
分类 | ||||||
其他专项补助经费 | 其他专项补助经费 | 23 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
其他专项补助经费 | 我单位配备副厅级干部1人。根据惯例列支专项工作经费3万元。差旅费支出2万元,办公费1万元。 | |||||
其他专项补助经费 | 我单位配备副厅级干部1人。根据惯例列支专项工作经费3万元。 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | |
依据 | ||||||
其他专项补助经费 | 产出指标 | 数量指标 | 出国次数 | 1次 | ||
其他专项补助经费 | 产出指标 | 质量指标 | 更好的开展交流工作 | 根据惯例按照要求执行 | ||
其他专项补助经费 | 产出指标 | 时效指标 | 按照要求及时完成 | 及时完成 | ||
其他专项补助经费 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 不超预算控制数 | ||
其他专项补助经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 展现三峡库区成果,提高在国际组织中的影响力,争取合作 | 逐步提高 | ||
其他专项补助经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优 |
10.公务车(鄂E0112A)更换新能源汽车:项目投资总额16.80万元,2022年预算安排16.80万元,项目主要用于:根据《关于申报2022年市直单位公务用车购置更新计划》的通知,本单位综合处8名干部职工驻坝区开展服务三峡枢纽安全运行工作所需通勤保障用车购置费。
项目名称 | 公务车(鄂E0112A)更换新能源汽车 | 项目编码 | 42050022113Y000000119 | ||
项目主管部门 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市三峡坝区工作委员会本级 | ||
项目负责人 | 陈昌元 | 联系电话 | |||
单位地址 | 宜昌市西陵区桃花岭机关大院6号 | 邮政编码 | 443000 | ||
项目属性 | 常年性项目 | ||||
支出项目类别 | 其他运转类 | ||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2023 | ||
项目简介 | 因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行,现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作,现有一台公务用车保障通勤,但该车车龄长,车况一般,安全隐患大。同时,三峡坝区专用公路道路复杂,桥梁隧洞居多,原有的公务用车已不能充分安全保障工作人员通勤的要求。 | ||||
项目总预算 | 16.8 | 项目当年预算 | 16.8 | ||
当年预算变动情况 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 16.8 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 16.8 | ||||
其中:申请当年预算拨款 | 16.8 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||
单位资金 | 0 | ||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
公务车(鄂E0112A)更换新能源汽车 | 公务用车购置 | 16.8 | |||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
越野车 | 1 | 16.8 | |||
项目绩效总目标 | |||||
名称 | 目标说明 | ||||
年度绩效目标表 | |||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 |
依据 | |||||
(有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目的,应根据具体情况选择不少于50%的项目予以公开,少于两个项目的,至少公开一个项目。)
(二)机关运行经费
三峡工委2022年机关运行经费预算119.68万元,比2021年预算减少56.93万元。其中,办公及印刷费预算8.50万元,比2021年预算减少5.50万元,主要原因是厉行节约,压减预算;邮电费预算2.0万元,与2021年预算持平,电费预算2.80万元,比2021年预算减少2.20万元,主要原因是提倡节约意识,减少了办公场地用电支出和食堂用电开支;水费预算0.25万元,比2021年预算减少1.75万元;差旅费预算15.0万元,比2021年预算减少5.0万元;福利费预算13.49万元,比2021年预算减少0.75万元;工会经费预算10.79万元,比2021年预算减少0.60万元;其他交通费预算28.48万元,比2021年预算减少3.12万元;维修维护费预算2.0万元,比2021年预算减少5.0万元,主要是因为2022年设立了专门的场地修缮及设施整治经费;会议费预算2.76万元,比2021年预算增加1.76万元,主要原因是为了争取三峡集团推动双方合作协议落地力度,特别是继续加大对宜昌生态环境建设、对坝区公益事业项目建设的支持力度,根据工作需要增加一些会议经费;培训费预算1.0万元,比2021年预算减少4.0万元;公务接待费预算2.24万元,比2021年预算增加1.24万元,主要原因是2021年我单位一些关于对口支援和经济协作及电子招商的工作受到疫情影响推迟到2022年进行,加上2022年全国对口支援洽谈会将在宜召开,要求引进一大批项目和资金,为保证项目的落实,来宜昌考察、调研、洽谈的人员批次和人数也将会增加;公务用车运行维护费预算5.80万元,比2021年预算增加2.0万元,主要原因是现有两台应急保障车辆严重老化,日常维修保养成本逐年增加;办公设备购置费预算4.30万元,比2021年预算增加3.30万元,主要原因是现有的一部分办公用资产老旧破损且无法修复使用,需要重新购置;其他商品服务支出预算20.27万元,比2021年预算减少30.31万元,主要原因是将支援共建帮扶经费单独设立项目经费。
(三)政府采购情况
三峡工委2022年政府采购预算总额26.1万元,其中:政府采购货物预算26.1万元,主要是一台公务用车、6个空调机、三个热水器、一个电子显示屏和一个复印机等支出;政府采购工程支出预算0万元;政府采购服务支出预算0万元。其中授予中小微企业合同金额26.10万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占有使用情况
三峡工委2021年底固定资产原值为190.86万元,较2021年增加了26.80万元。流动资产54.64万元,占资产总额49.89%;固定资产原值为190.86万元,其中通用设备130.45万元(含公务用车2车辆),专用设备13.73万元,家具、用具46.68万元,无形资产5.10万元。无在建工程、政府储备物资、公共基础设施和受托代理资产。
2021年三峡工委实有公务用车2辆,无大型专用设备,2022年将更新公务用车一辆,无新增大型专用设备。
(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我委高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升,对年度预算进行绩效管理,基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。依据预算管理制度、资金和财务管理办法以及相关的财务会计资料,于年底财务决算时,对本单位的财务管理进行了全面的评价,及时反馈预算绩效评价结果,督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。
2、部门整体支出预算绩效目标表
三峡工委2022年部门整体支出绩效目标申报表 | |||
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
政府采购 | 绿色采购比例 | 99%及以上 | |
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。 | ||
支持中小企业政策 | 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
工作产出 | 切实抢抓对口支援机遇。发挥对口支援优势,为三峡库区及安置区引进绿色发展项目,加大向水利部政策争取力度,加大新一轮对口支援规划实施力度。 | 引进经济合作项目资金140亿元,争取无偿援助资金1亿元 | 根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
服务落实与三峡集团深化合作事宜。争取三峡集团推动双方合作协议落地力度,特别是继续加大对宜昌生态环境建设、对坝区公益事业项目建设的支持力度。 | 争取三峡集团在宜投资项目落地3个以上,争取社会公益无偿投资2000万元 | ||
切实做好三峡坝区安全稳定工作。进一步推动市三峡水利枢纽安全领导小组指挥平台建设,完善指挥体系,健全工作机制。 | 确保三峡坝区安全稳定万无一失 | ||
工作效益 | 2022年度目标管理综合考评 | 优胜单位 | |
2022年度党建工作考评 | 一类等次 | ||
2022年度市级文明单位创建 | 先进单位 | ||
2022年度综治工作考评 | 优胜单位 | ||
2022年度档案工作目标管理 | 省一级 | ||
说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据 | |||
支撑。 | |||
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
(六)政府债务情况说明
三峡工委无政府性债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
8.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
9.政府办公厅(室)及相关机构事务:反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。
10.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
15.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
16.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,车改保留车辆,包括一般公务用车和执法用车。
18.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
19.住房公积金:按照《住房公积金管理条例》的规定,缴存的住房公积金。
20.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
21.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.其他社会保障缴费:反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等。
23.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
24.人员经费:指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
25.津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
26.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
27.其他交通费用:反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
28.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
29.劳务费:反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
30.维修(护)费:反映日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
31.日常公用经费:指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
32.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
33.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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