目 录

　　第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市招商局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市招商局2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　根据《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文〔2019〕50号）精神，市招商局是市政府工作部门，为正县级。

　　市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施。负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作。负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的内设机构如下：

　　{C}1.{C}宜昌市招商局机关，内设办公室、投资促进科、招商一科（招商一分局）、招商二科（招商二分局）、招商三科（招商三分局）等五个科室。

　　2.公益一类二级事业单位市产业研究与投资服务中心。

　　其中宜昌市招商局所属二级单市产业研究与投资服务中心财务均由宜昌市招商局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 宜昌市招商局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表(金额单位：万元)

　　二、部门收入总表(金额单位：万元) 

　　三、部门支出总表(金额单位：万元)

　　四、财政拨款收支总表(金额单位：万元)

　　五、一般公共预算支出表(金额单位：万元) 

　　六、一般公共预算基本支出表(金额单位：万元) 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表(金额单位：万元) 

　　八、政府性基金预算支出表(单位：万元)

　　九、国有资本经营预算支出表(金额单位：万元)

第三部分 宜昌市招商局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市招商局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；宜昌市招商局2022年收支总预算909.44万元。

　　二、关于宜昌市招商局2022年收入总表的说明

　　宜昌市招商局2022年收入预算909.44万元，其中:一般公共预算拨款收入909.44万元，占100%。

　　三、关于宜昌市招商局2022年支出总表的说明

　　宜昌市招商局2022年支出预算909.44万元，其中：人员类项目支出574.81万元，占63.20%；运转类项目支出334.63万元，占36.80*%；特定目标类项目支出0万元，占0%。

　　四、关于宜昌市招商局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市招商局2022年财政拨款收支总预算909.44万元。收入包括一般公共预算拨款909.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出909.44万元，其中一般公共服务支出718.36万元，占78.99%；社会保障和就业支出84.24万元，占9.26%；卫生健康支出61.89万元，占6.81%；住房保障支出44.95万元，占4.94%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于宜昌市招商局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市招商局2022年一般公共预算拨款909.44万元，比2021年执行数减少139.11万元，主要有以下原因：一是落实市委市政府过紧日子要求，压减相关支出。二是干部减少1名；二是2022年暂未开展委托招商工作。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出718.36万元，占78.99%；社会保障和就业支出84.24万元，占9.26%；卫生健康支出61.89万元，占6.81%；住房保障支出44.95万元，占4.94%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2022年预算支出718.36万元，比2021年执行数减少37.03万元，下降4.9%。主要原因2022年暂未开展委托招商工作。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出48.53万元，比2021年执行数增加17.64万元，增长57.11%。主要原因离退休人员工资福利政策支出的刚性增长。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出35.72万元，比2021年执行数增加1.24万元，增长3.60%。主要原因基本养老保险缴费基数的调整。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出31.84万元，比2021年执行数减少0.62万元，下降1.91%。主要原因单位干部人数减少1名。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出30.06万元，比2021年执行数减少9.51万元，下降24.03%。主要原因单位干部人数减少1名。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出44.95万元，比2021年执行数减少1.14万元，下降2.47%。主要原因单位干部人数减少1名。

　　7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少10万元，下降100%。主要原因是2021年已圆满完成扶贫联系村帮扶任务，2022年无此项工作。

　　8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少99.67万元，下降100%。主要原因是：此项资金是2021年结转结余上年资金，2022年无结转结余资金。

　　六、关于宜昌市招商局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市招商局2022年一般公共预算基本支出670.21万元，其中：

　　人员经费574.81万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费95.40万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市招商局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市招商局2022年“三公”经费预算10.5万元，比2021年预算减少1.1万元。因公出国(境)费5万元，与2021年预算持平，主要原因：因疫情影响，严控各项境外招商活动；公务接待费0.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因：严格落实市委市政府“过紧日子”的有关要求，压减公务接待开支；公务用车购置及运行维护费5.0万元，比2021年预算减少0.6万元，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费5.0万元，比2021年预算减少0.6万元，主要原因：公务车已过磨合期，相关维护费减少。

　　八、关于宜昌市招商局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市招商局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市招商局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市招商局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市招商局其他运转类支出项目情况。

　　1.市招商局机关聘用人员经费：此项目为常年性项目，2022-2024年三年投资总额87.69万元，2022年预算安排29.23万元，项目主要用于弥补招商引资工作一线力量不足问题，增强招商一线工作力量，确保完成全年招商引资目标任务。

宜昌市招商局二级项目申报表（金额单位：万元）

　　2.市招商局对口社区共建帮扶经费：此项目为延续性项目，2022-2024年三年投资总额30万元，2022年预算安排10万元，项目主要用于支持对口支援共建社区胡家冲社区文明典范城市创建、卫生城市创建及相关活动经费。

　　宜昌市招商局二级项目申报表（金额单位：万元）

　　3.市招商局招商引资工作经费：此项目为常年性项目，2022-2024年三年投资总额600万元，2022年预算安排200万元，项目主要用于开展招商引资工作所需要的商务接待费、差旅费、专业招商费用、重大活动及招商宣传等相关活动支出。

宜昌市招商局二级项目申报表（单位：万元）

　　4.宜昌市招商局没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市招商局2022年机关运行经费预算94.3万元，比2021年预算减少14.92万元。其中，办公费预算9.0万元，与2021年预算持平；印刷费预算2.0万元，比2021年预算增加2.0万元，主要原因新增单月开展重大项目集中签约活动；水费预算1.0万元，与2021年预算持平；电费2.0万元，比2021年预算减少0.03万元，主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减开支；邮电费预算1.8万元，比2021年预算减少0.2万元，主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减开支；差旅费预算5.0万元，与2021年预算持平；因公出国（境）费用预算5.0万元，与2021年预算持平；维修（护）费预算2.0万元，与2021年预算持平；会议费预算1.0万元，与2021年预算持平；培训费预算1.0万元，与2021年预算持平；公务接待费预算0.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减开支；劳务费预算9.2万元，与2021年预算减少6.8万元，主要原因是购买劳务服调整为购买劳务派遣服务；工会经费7.49万元，比2021年预算较少0.19万元，主要原因是单位干部人数减少1人；公务用车运行维护费预算5.0万元，比2021年预算减少0.6万元，主要原因是车辆磨合期已过，维护费减少；福利费预算9.36万元，比2021年预算减少0.24万元，主要原因是单位干部人数减少1人；公务交通补贴预算14.53万元，比2021年预算减少1.16万元，主要原因是单位干部人数减少1人；其他商品和服务支出预算18.42万元，比2021年预算减少1.58万元。主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减开支。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市招商局2022年政府采购预算总额80万元，其中政府采购服务预算80万元，主要是招商宣传画册设计印制服务、重大招商活动会展会务服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，宜昌市招商局拥有资产净值104.64万元，其中固定资产净值80.35万元，流动资产净值14.12万元，无形资产10.17万元。有公务车辆1台，资产净值21.22万元；无单位价值100万元以上的专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌招商局严格落实预算绩效管理相关规定，在预算编制中，编制支出预算绩效目标表，严格执行“无预算不支出”原则，做到所有支出均在财政预算框架内运行。及时修订印发《宜昌市招商局财务内控暂行管理办法》，规范财务支出程序，压紧压实财经纪律，落实过紧日子要求，全面厉行节约。积极配合市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价，逐步提高财政资金使用效率。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市招商局2022年无政府债务。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　3.行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　４.事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　５.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　６.公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。