目录
第一部分 宜昌市市场监督管理局本级概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市市场监督管理局本级2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市市场监督管理局本级2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市市场监督管理局本级概况
一、主要职能
宜昌市市场监督管理局机关为正处级行政机构。负责本辖区的市场监督管理等相关工作。主要职能是:
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规,起草有关规章草案和规范性文件,组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。
(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导市场监管综合执法。指导县(市、区)市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担有关反垄断调查及执法工作。
(五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为,组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理,指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展,监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施,组织推进品牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织指导质量突发事件的应急处置,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。
(九)负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作,负责食品药品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(十一)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置,实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导县(市、区)药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
(十二)负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准,执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理,做好产权确权、侵权判定、申请相关工作,规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系,推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。指导县(市、区)知识产权工作。
(十三)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十四)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。
(十五)负责检验检测机构监督管理。会同有关部门推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系。依法监督检验检测机构,查处检验检测违法行为。
(十六)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。
(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
(十八)负责本行业(本系统)生态环境保护及安全生产监督管理工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2022年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位1个,156001宜昌市市场监督管理局本级,包含:
1.宜昌市市场监督管理局机关(内设办公室、法规科等29个科室和三峡坝区分局 1 个派出机构);
2.宜昌市工商局三峡坝区分局信息中心;
3.宜昌市三峡坝区消费者委员会秘书处;
4.宜昌市三峡坝区个体劳动者私营企业协会秘书处;
5.宜昌市个体劳动者私营企业协会秘书处;
6.宜昌市消费者委员会秘书处;
7.宜昌市工商行政管理局信息中心;
8.宜昌市食品药品安全智慧监管指挥中心;
9.宜昌市食品药品监督管理局稽查分局
其中宜昌市工商局三峡坝区分局信息中心、宜昌市三峡坝区消费者委员会秘书处、宜昌市三峡坝区个体劳动者私营企业协会秘书处、宜昌市个体劳动者私营企业协会秘书处、宜昌市消费者委员会秘书处、宜昌市工商行政管理局信息中心、宜昌市食品药品安全智慧监管指挥中心、宜昌市食品药品监督管理局稽查分局等 8 个事业编制机构财务均由宜昌市市场监督管理局机关统一核算,统一编制预算,统一公开预算。
第二部分 宜昌市市场监督管理局本级2022年部门预算表
一、部门收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8447.17 | 一、一般公共服务支出 | 5375.73 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 1928.42 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 468.65 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | 24.00 | ||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 340.36 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | 310.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8447.17 | 本年支出合计 | 8447.17 |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 8447.17 | 支出总计 | 8447.17 |
二、部门收入总表
单位:万元 | |||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | 上年结转 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 8447.17 | 8447.17 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5685.73 | 5685.73 | ||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5685.73 | 5685.73 | ||||||||||
2013801 | 行政运行 | 3224.79 | 3224.79 | ||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 1099.27 | 1099.27 | ||||||||||
2013804 | 市场主体管理 | 169.04 | 169.04 | ||||||||||
2013805 | 市场秩序执法 | 208.98 | 208.98 | ||||||||||
2013810 | 质量基础 | 307.80 | 307.80 | ||||||||||
2013812 | 药品事务 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||
2013815 | 质量安全监管 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 498.95 | 498.95 | ||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.91 | 53.91 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1928.42 | 1928.42 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1928.42 | 1928.42 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1688.97 | 1688.97 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.45 | 239.45 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 468.65 | 468.65 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 468.65 | 468.65 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 236.65 | 236.65 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 232.00 | 232.00 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 340.36 | 340.36 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 340.36 | 340.36 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 340.36 | 340.36 |
三、部门支出总表
单位:万元 | ||||||
科目 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 |
||
科目编码 | 科目名称 | 公用经费 项目支出 |
其他运转类 项目支出 |
|||
合计 | 8447.17 | 5441.00 | 521.22 | 1988.09 | 496.86 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5375.73 | 2743.50 | 481.29 | 1988.09 | 162.86 |
20138 | 市场监督管理事务 | 5375.73 | 2743.50 | 481.29 | 1988.09 | 162.86 |
2013801 | 行政运行 | 3224.79 | 2743.50 | 481.29 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 1099.27 | 1099.27 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 169.04 | 169.04 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 208.98 | 208.98 | |||
2013810 | 质量基础 | 307.80 | 307.80 | |||
2013812 | 药品事务 | 56.95 | 38.00 | 18.95 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 85.00 | 85.00 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 170.00 | 80.00 | 90.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.91 | 53.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1928.42 | 1888.49 | 39.93 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1928.42 | 1888.49 | 39.93 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1688.97 | 1649.04 | 39.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.45 | 239.45 | |||
210 | 卫生健康支出 | 468.65 | 468.65 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 468.65 | 468.65 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 236.65 | 236.65 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 232.00 | 232.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 24.00 | 24.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 340.36 | 340.36 | |||
22102 | 住房改革支出 | 340.36 | 340.36 | |||
2210201 | 住房公积金 | 340.36 | 340.36 | |||
230 | 转移性支出 | 310.00 | 310.00 | |||
23003 | 专项转移支付 | 310.00 | 310.00 | |||
2300301 | 一般公共服务 | 310.00 | 310.00 |
四、财政拨款收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8447.17 | 一、一般公共服务支出 | 5375.73 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 1928.42 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 468.65 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | 24.00 | ||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 340.36 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | 310.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8447.17 | 本年支出合计 | 8447.17 |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 8447.17 | 支出总计 | 8447.17 |
五、一般公共预算支出表
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2021年执行数 | 2022年支出 | 2022年预算数比 2021年执行数 |
||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减(%) | |
合计 | 14963.19 | 8447.17 | 5962.22 | 2484.95 | -6516.02 | -43.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6073.91 | 5375.73 | 3224.79 | 2150.95 | -698.18 | -11.49 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6073.91 | 5375.73 | 3224.79 | 2150.95 | -698.18 | -11.49 |
2013801 | 行政运行 | 3788.83 | 3224.79 | 3224.79 | -564.04 | -14.89 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 347.33 | 1099.27 | 1099.27 | 751.94 | 216.49 | |
2013803 | 机关服务 | 112.88 | -112.88 | -100.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 265.98 | 169.04 | 169.04 | -96.94 | -36.45 | |
2013805 | 市场秩序执法 | 165.48 | 208.98 | 208.98 | 43.50 | 26.29 | |
2013810 | 质量基础 | 380.64 | 307.80 | 307.80 | -72.84 | -19.14 | |
2013812 | 药品事务 | 12.73 | 56.95 | 56.95 | 44.22 | 347.35 | |
2013815 | 质量安全监管 | 116.74 | 85.00 | 85.00 | -31.74 | -27.19 | |
2013816 | 食品安全监管 | 263.30 | 170.00 | 170.00 | -93.30 | -35.43 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 620.00 | 53.91 | 53.91 | -566.09 | -91.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1421.70 | 1928.42 | 1928.42 | 506.72 | 35.64 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1421.70 | 1928.42 | 1928.42 | 506.72 | 35.64 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1159.77 | 1688.97 | 1688.97 | 529.20 | 45.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.02 | 239.45 | 239.45 | -5.57 | -2.27 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.91 | -16.91 | -100 | |||
210 | 卫生健康支出 | 816.88 | 468.65 | 468.65 | -348.23 | -42.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 816.88 | 468.65 | 468.65 | -348.23 | -42.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 231.11 | 236.65 | 236.65 | 5.54 | 2.40 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 585.77 | 232.00 | 232.00 | -353.77 | -60.39 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 201.4 | -201.40 | -100 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 201.4 | -201.40 | -100 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 201.4 | -201.40 | -100 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 6086.99 | 24.00 | 24.00 | -6062.99 | -99.61 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.49 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.49 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 6083.50 | 24.00 | 24.00 | -6059.50 | -99.61 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 6083.50 | 24.00 | 24.00 | -6059.50 | -99.61 | |
221 | 住房保障支出 | 362.31 | 340.36 | 340.36 | -21.95 | -6.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 362.31 | 340.36 | 340.36 | -21.95 | -6.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 362.31 | 340.36 | 340.36 | -21.95 | -6.06 | |
230 | 转移性支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||
23003 | 专项转移支付 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||
2300301 | 一般公共服务 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
六、一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5962.22 | 5441.00 | 521.22 | |
301 | 工资福利支出 | 3780.38 | 3780.38 | |
30101 | 基本工资 | 746.59 | 746.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 1678.21 | 1678.21 | |
30103 | 奖金 | 53.99 | 53.99 | |
30107 | 绩效工资 | 58.53 | 58.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.45 | 239.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.65 | 236.65 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 232.00 | 232.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.83 | 18.83 | |
30113 | 住房公积金 | 340.36 | 340.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 175.78 | 175.78 | |
302 | 商品和服务支出 | 521.22 | 521.22 | |
30201 | 办公费 | 25.00 | 25.00 | |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 28.00 | 28.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
30209 | 物业管理费 | 2.30 | 2.30 | |
30211 | 差旅费 | 70.00 | 70.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | |
30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 56.73 | 56.73 | |
30229 | 福利费 | 58.23 | 58.23 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 115.84 | 115.84 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.12 | 52.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1660.62 | 1660.62 | |
30301 | 离休费 | 64.73 | 64.73 | |
30302 | 退休费 | 1206.31 | 1206.31 | |
30305 | 生活补助 | 9.55 | 9.55 | |
30307 | 医疗费补助 | 378.00 | 378.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95 | 1.95 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
31.2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6.2 | 33 | 25 | 25 | 8 |
八、政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、国有资本经营预算支出表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 宜昌市市场监督管理局本级2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宜昌市市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;卫生健康支出;商业服务业等支出;住房保障支出;转移性支出。宜昌市市场监督管理局本级2022年收支总预算8447.17万元。
二、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年收入总表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年收入预算8447.17万元,其中:一般公共预算拨款收入8447.17万元,占100%。
三、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年支出总表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年支出预算8447.17万元,其中:人员类项目支出5441万元,占64.41%;运转类项目支出2509.31万元(其中公用经费项目支出521.22万元,其他运转类项目支出1988.09万元),占29.71%;特定目标类项目支出496.86万元,占5.88%。
四、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年财政拨款收支总预算8447.17万元。收入包括一般公共预算拨款8447.17万元。支出包括一般公共预算支出8447.17万元,其中一般公共服务支出5375.73万元,占63.64%;社会保障和就业支出1928.42万元,占22.83%;卫生健康支出468.65万元,占5.55%;商业服务业等支出24万元,占0.28%;住房保障支出340.36万元,占4.03%;转移性支出310万元,占3.67%。(本单位没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支)
五、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市市场监督管理局本级2022年一般公共预算拨款8447.17万元,比2021年执行数减少6516.02万元,下降43.55%,主要原因是市财政2021年年中拨付了项目资金:一是中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费(〔鄂财行发〔2020〕42号〕);二是第五届(2020年度)宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金(〔宜市财工发〔2021〕23号〕);三是2020商标奖励补贴(〔宜市财工发〔2021〕7号〕)。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出5375.73万元,占63.64%;社会保障和就业支出1928.42万元,占22.83%;卫生健康支出468.65万元,占5.55%;商业服务业等支出24万元,占0.28%;住房保障支出340.36万元,占4.03%;转移性支出310万元,占3.67%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。2022年预算支出3224.79万元,比2021年执行数减少564.04万元,下降14.89%。主要原因:一是根据2022年预算编制口径按照日常公用经费单项定额标准编制预算,压减了公用经费预算;二是在职人员退休5人,调出1人,人员经费减少。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2022年预算支出1099.27万元,比2021年执行数增加751.94万元,增长216.49%。主要原因:一是编制2022年预算时将运转性项目聘用人员经费类款项调整为一般行政管理事务;二是根据2022年预算编制口径,设立九个一级项目,将物业费、审计费、履约验收等其他无法对应到其他经费补助类项目支出,编制了“综合事务工作经费”项目预算,功能科目为一般行政管理事务;三是增加一个一次性项目-大型维修项目;四是“党建、文明创建及帮扶专项”项目增加了文明典范城市创建工作经费。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。2022年预算支出为0,比2021年执行数减少112.88万元,下降100%。主要原因是功能科目调整。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。2022年预算支出169.04万元,比2021年执行数减少96.94万元,下降36.45%。主要原因是压减一般性支出。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。2022年预算支出208.98万元,比2021年执行数增加43.5万元,上升26.29%。主要原因是增加了知识产权强市数据维护、专利转化、专利导航等工作经费。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。2022年预算支出307.8万元,比2021年执行数减少72.84万元,下降19.14%。主要原因是压减基层市场监管所标准化试点建设经费。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。2022年预算支出56.95万元,比2021年执行数增加44.22万元,增长347.35%。主要原因是2022年功能科目细化调整。
8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。2022年预算支出85万元,比2021年执行数减少31.74万元,下降27.19%。主要原因是压减一般性支出。
9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。2022年预算支出170万元,比2021年执行数减少93.3万元,下降35.43%。主要原因是市财政2021年年中拨付“全国食品安全放心城市专项经费”。
10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。2022年预算支出53.91万元,比2021年执行数减少566.09万元,下降91.31%。主要原因:一是按照市财政要求将知识产权运营服务项目预算调整到宜昌市知识产权保护和服务中心;二是市财政2021年年中拨付第五届(2020年度)宜昌市三峡质量奖和提名奖质量提升补助资金;三是规范调整“标准化、计量工作经费”和“消费维权专项经费”功能科目。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2022年预算支出1688.97万元,比2021年执行数增加529.2万元,增长45.63%。主要原因:一是退休人员增加;二是功能科目调整。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出238.45万元,比2021年执行数减少5.57万元,下降2.27%。主要是在职人员退休5人,调出1人。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年预算支出为0,比2021年执行数减少16.91万元,下降100%。主要是根据2022年预算编制口径本单位不编制职业年金缴费预算,年中办理职业年金实账缴费资金结算。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年预算支出236.65万元,比2021年执行数增加5.54万元,增长2.4%,主要是基本医疗保险基数调整。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出232万元,比2021年执行数减少353.77万元,下降60.39%,主要是功能科目调整。
16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2022年预算支出为0,比2021年执行数减少201.4万元,下降100%。主要是此支出是由市财政2021年年中拨付的项目“2020地理标志商标、农产品商标、商标国际注册单位奖励补贴”,已执行完毕。
17. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2022年预算支出为0,比2021年执行数减少3.49万元,下降100%。主要是此支出属于上级转移支付“2020省级外经贸发展专项资金”项目,已执行完毕。
18.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2022年预算支出6083.5万元,比2021年执行数减少6059.5万元,下降99.61%,主要是市财政2021年年中拨付了项目资金“中央专项-知识产权运营服务体系建设项目经费”。
19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2022年预算支出340.36万元,比2021年执行数减少21.95万元,下降6.06%,主要是在职人员退休5人,调出1人。
20.转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项)。2022年预算支出310万元,比2021年执行数增加310万元,增长100%,主要是此项支出为“城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付)”,属于政府专项,按照市财政要求2022年将此项目纳入本单位预算。
六、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年一般公共预算基本支出5962.22万元,其中:
人员经费5441万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费521.22万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年“三公”经费预算33万元,比2021年预算增加1.8万元,其中:
因公出国(境)费0万元,同比无增减,主要原因:压减一般性支出,2022年未编列。
公务接待费8万元,比2021年预算增加1.8万元,主要原因是2019年3月机构改革,原工商、质监、药监局撤销,组建市场监督管理局,因人员划转工作2019年8月才完成,有些工作未正常开展,2019年公务接待费相应减少,执行数为6.21万元,根据2021年预算编制口径,2021年公务接待费预算不能超过2019年决算数,2021年公务接待费预算支出6.2万元,2021年各项工作步入正轨,市委市政府对我局增加了工作职能,如冷链食品防控、“四类药”监管、外卖人员疫情防控、生物医药产业招商等工作,上级督查增多,三公经费有所增加,截止11月中旬,公务接待费预算6.2万元已执行完毕,故2022年公务接待费预算增加。
公务用车购置及运行维护费25万元,同比无增减,其中:公务用车购置费0万元,同比无增减,公务用车运行维护费25万元,同比无增减。
八、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市市场监督管理局本级2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市市场监督管理局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)宜昌市市场监督管理局本级特定目标类项目情况。
1.城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付):项目投资总额930万元,2022年预算安排310万元,项目主要用于城区从业人员预防性健康检查工作。
单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 项目编码 | 42050022156T000000106 | ||||||||
项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市市场监督管理局本级 | ||||||||
项目负责人 | 李红波 | 联系电话 | 13872518018 | ||||||||
单位地址 | 湖北省发展大道35号 | 邮政编码 | 443005 | ||||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||
项目期限 | 3 | 政府专项 | 政府综合专项 | ||||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||||
项目简介 | 根据市政府对《市卫生和计划生育委员会、市食品药品监督管理局关于解决宜昌城区从业人员预防性健康检查工作经费的请示》的批示精神和《关于加强城区预防性健康检查工作经费管理的通知》(宜市财社发[2018]81)号文件精神,市、区两级按照80元/人/年的标准和4:6的负担比例将城区从业人员预防性健康检查工作经费纳入预算,体检对象为直接接触食品药品医疗器械的工作人员及从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、直接从事饮用水生产经营的人员、直接从事水质处理器(材料)的人员,每年约10万人次,所需体检经费预算约3100000元,具体情况如下: 西陵区:20000×80×40%=640000元; 伍家岗区:31375×80×40%=1004000元; 点军区:3100×80×40%=99200元; 猇亭区:4400×80×40%=140800元; 宜昌高新区:13000×80×40%=416000元; 夷陵区:25000×80×40%=800000元。 | ||||||||||
项目总预算 | 930.00 | 项目当年预算 | 310.00 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 310.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 310.00 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 310.00 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
单位资金 | |||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 31204-费用补贴 | 310.00 | 2022年城区从业人员预防性健康检查人员预计96875人,按照80元/人/年的标准和4:6的负担比例32元/人计算,约310万元。 | ||||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 为确保取消收费后从业人员预防性健康检查工作的正常开展,解决宜昌城区从业人员预防性健康检查,巩固深化全国食品安全示范城市创建成果。 | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 产出指标 | 数量指标 | 从业人员体检人数 | 约9.5万人次 | |||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 产出指标 | 质量指标 | 从业人员体检完成率 | ≥80% | |||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年 | |||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 产出指标 | 成本指标 | 从业人员体检标准 | 32元/人/年 | |||||||
城区从业人员预防性健康体检工作经费(对下转移支付) | 效益指标 | 社会效益指标 | 业人员预防性健康检查工作 | 解决宜昌城区从业人员预防性健康检查,巩固深化全国食品安全示范城市创建成果 |
2.知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转):项目投资总额24万元,2022年预算安排24万元,项目主要用于宜昌市知识产权运营服务体系建设等工作。
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 项目编码 | 42050022156T000000110 | |||||||
项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市市场监督管理局本级 | |||||||
项目负责人 | 邹毅 | 联系电话 | 13317576299 | |||||||
单位地址 | 湖北省发展大道35号 | 邮政编码 | 443005 | |||||||
项目属性 | 常年性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 以前年度结转项目再安排 | |||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | |||||||
项目简介 | 上级转移支付结转资金,主要用于宜昌市知识产权运营服务体系建设等工作。 | |||||||||
项目总预算 | 24.00 | 项目当年预算 | 24.00 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 24.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24.00 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 24.00 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 30299-其他商品和服务支出 | 24.00 | 使用上级转移支付财政结转资金,按原部门支出经济分类编制。 | |||||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 目标1:完成项目验收,拨付相应资金。 目标2:督促企业进行信用修复,拨付相应资金。 |
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年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 产出指标 | 数量指标 | 项目验收 | 1个 | ||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用绩效 | 合规合理,能通过绩效考核和履约验收。 | ||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年 | ||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤24万元 | ||||||
知识产权运营服务体系建设(上级转移支付结转) | 效益指标 | 生态效益指标 | 信用体系建设 | 督促企业完成信用修复,积极参与知识产权运营服务体系后续建设。 |
3.2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转):项目投资总额18.95万元,2022年预算安排18.95万元,项目主要用于药品、化妆品和医疗器械安全监管以及不良反应监测等工作。
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 项目编码 | 42050022156T000000109 | ||||||
项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市市场监督管理局本级 | ||||||
项目负责人 | 任明华 | 联系电话 | 13997651869 | ||||||
单位地址 | 湖北省宜昌市发展大道35号 | 邮政编码 | 443005 | ||||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 以前年度结转项目再安排 | ||||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
项目简介 | 上级转移支付项目结转资金,主要用于药品、化妆品和医疗器械安全监管以及不良反应监测等工作。 | ||||||||
项目总预算 | 18.95 | 项目当年预算 | 18.95 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 18.95 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 18.95 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 18.95 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 30299-其他商品和服务支出 | 18.95 | 使用上级转移支付财政结转资金,按原部门支出经济分类编制。 | ||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 目标1:按照省药监局监管计划要求,完成年度药品、化妆品和医疗器械日常监管工作。 目标2:按照省药监局抽验工作要求,完成年度药品、化妆品和医疗器械抽验工作 目标3:按照省药监局要求,完成年度药品、化妆品和医疗器械安全专项整治工作。 |
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年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽检批次 | ≥146批次 | |||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 产出指标 | 质量指标 | 不合格产品处置率 | 100% | |||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 产出指标 | 质量指标 | 药品抽检完成率 | ≥90% | |||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年 | |||||
2021年药品监管补助资金(上级转移支付结转) | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤189482.75元 |
(二)机关运行经费
宜昌市市场监督管理局本级机关运行经费预算521.22万元,比2021年预算减少283.73万元,下降35.25%。其中,办公费预算25万元,比2021年预算减少15万元,印刷费预算10万元,比2021年预算减少11万元,水电费预算30万元,同比无增减,邮电费预算7万元,比2021年预算减少4.8万元,物业管理费预算2.3万元,比2021年预算减少1.7万元,维修(护)费预算20万元,比2021年预算减少15万元,会议费预算5万元,比2021年预算减少1万元,培训费预算20万元,比2021年预算减少5万元,劳务费预算6万元,比2021年预算减少24万元,委托业务费预算10万元,比2021年预算减少48万元,其他商品和服务支出预算52.12万元,比2021年预算减少106.93万元,主要原因是压减一般性支出;工会经费预算56.73万元,比2021年预算减少11.67万元,福利费预算58.23万元,比2021年预算减少11.77万元,其他交通费用预算115.84万元,比2021年预算减少16.66万元,主要原因是在职人员减少,相应的工会经费、福利费、其他交通费用预算减少;差旅费预算70万,比2021年预算增加10万元,主要原因是调整项目支出中的差旅费到日常公用经费中;公务接待费预算8万,比2021年预算增加1.8万元,主要原因是2019年3月机构改革,原工商、质监、药监局撤销,组建市场监督管理局,因人员划转工作2019年8月才完成,有些工作未正常开展,2019年公务接待费相应减少,执行数为6.21万元,根据2021年预算编制口径,2021年公务接待费预算不能超过2019年决算数,2021年公务接待费预算支出6.2万元,2021年各项工作步入正轨,市委市政府对我局增加了工作职能,如冷链食品防控、“四类药”监管、外卖人员疫情防控、生物医药产业招商等工作,上级督查增多,三公经费有所增加,截止11月中旬,公务接待费预算6.2万元已执行完毕,故2022年公务接待费预算增加;公务用车运行维护费预算25万元,同比无增减。
(三)政府采购情况
宜昌市市场监督管理局本级2022年政府采购预算总额577.54万元,比2021年预算增加171.54万元。主要原因是增加了一个一次性项目-大型维修项目。其中:政府采购货物预算54.81万元,主要是购置复印纸、台式计算机及便携式计算机等办公设备、档案室消防设备等支出;政府采购工程预算358.73万元,主要是档案室和检测楼的维修改造支出;政府采购服务预算164万元,主要是物业管理服务、审计服务、免费刻章等支出。
(四)国有资产占有使用情况
截止2021年12月底本单位固定资产原值11345.68万元,比2020年同期减少353.62万元,主要原因是机构改革后,城区各局使用的资产划转到各区局,其中:办公用房28处,居住用房6处,其他用房3处,面积共53935.22平方米,金额8579.64万元,出租出借资产面积1527.9平方米;电梯1部,汽车21辆。无形资产1025.95万元,比2020年同期增加18.8万元,主要是智慧食药监系统增加数据共享对接接口。本单位无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产。
(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度部门整体支出绩效开展了自评工作,湖北众证会计师事务有限责任公司对绩效自评进行了核查,并出具评价报告,评分75分。从评价情况来看,2020年人员经费预算总体执行好;公用经费预算与上年决算数对比均压减20%,执行情况好,公用经费实际支出数与压减后预算对比,实际执行率不高;项目经费预算编报科学性执行情况好,所有项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目,使用合规性执行情况好,但是项目预算执行进度过慢;政府采购内容公开不完整;当年结转结余资金占当年预算比率高于5%;个别政府采购没有严格执行合同公示及备案要求。改进措施:加强预算编制管理,结合单位工作及上两个年度实际支出需求编制预算,使预算编制更加合理;督促项目执行人对项目制定详细资金使用计划,并按进度执行;要求政府采购工作人员加强学习,熟知政府采购相关规定,牢记相关工作时间节点,杜绝此类错误再次发生。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2022年宜昌市市场监督管理局本级整体支出绩效目标申报表 | |||
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 90%及以上 | 政府采购预算项目执行个数 | |
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。 | ||
支持中小企业政策 | 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
工作产出 | 聚焦优化营商环境,着力发展壮大市场主体 | 力争全市市场主体年均增幅保持在13%以上,2022年达到56.3万户。 | 根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
聚焦“四大安全”监管,着力防范化解风险 | 以不发生等级以上安全事故为目标,全面加强“四大安全”监管。 | ||
聚焦市场秩序监管,着力维护公平竞争 | 落实“十大规范”、“平安市场”建设和卫生城市创建“四统一”。 | ||
聚焦高质量发展,着力提升质量供给水平 | 围绕“六个目标定位”实施质量强市战略,扎实做好“五建一导·质量强企”工作。 | ||
聚焦知识产权创造,着力知识产权运营服务体系重点城市建设 | 全面实施建设方案,加强示范企业培育,提升企业知识产权运用能力。 | ||
聚焦全面从严治党,着力引领队伍作风和能力建设 | 深入开展“三定一亮”活动,强化干部队伍党风廉政建设,驰而不息整治“四风”。 | ||
工作效益 | 目标考核 | 达合格等次以上 | 按照预计考核等次填报 |
优化营商环境 | 加快推进市场主体提质增量 | ||
“四大安全” | 全面保障“四大安全” | ||
市场秩序 | 全面维护市场秩序 | ||
服务方面 | 全面提高质量供给服务 | ||
知识产权运营 | 全面建设知识产权运营服务体系重点城市 |
(六)政府债务情况说明
宜昌市市场监督管理局本级无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务(201类):
市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。
01项行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
02项一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
04项市场主体管理:反映从事市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
05项市场秩序执法:反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
10项 质量基础: 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
12项 药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
15项 质量安全监管 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
16项 食品安全监管 反映食品安全监管等专项工作支出。
99 项其他市场监督管理事务:反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就
业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养
老方面的支出。
01项 行政单位离退休 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
06项 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支
出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的
支出
01项 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.商业服务业等支出(216类):反映商业服务业等方面的支出。
99款:反映其他商业服务业等方面的支出。
99项:反映其他商业服务业等方面的支出。
7.住房保障支出(211类)反映反映政府住房保障方面的支出
02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
9.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
10.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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