目录
第一部分 宜昌市信息与标准化所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市信息与标准化所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市信息与标准化所2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市信息与标准化所概况
一、主要职能
为技术监督提供标准信息服务;进行技术监督标准资料的收集与传递;负责宜昌市组织机构代码标识制度的推行与应用;商品条码的管理与推广;标准化的其他技术支持。
二、单位机构设置
根据2022年市编委批复的机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:
156003 宜昌市信息与标准化所 内设所长室、办公室、标准一室、标准二室、标准条码室。
第二部分 宜昌市信息与标准化所2022年部门预算表
一、部门收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 371.95 | 一、一般公共服务支出 | 285.80 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 29.24 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 34.45 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 22.46 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 371.95 | 本年支出合计 | 371.95 |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 371.95 | 支出总计 | 371.95 |
二、部门收入总表
单位:万元 | |||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | 上年结转 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 371.95 | 371.95 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 285.80 | ||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 285.80 | 285.80 | ||||||||||
2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2013850 | 事业运行 | 213.56 | 213.56 | ||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 52.24 | 52.24 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.24 | 29.24 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.24 | 29.24 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.86 | 10.86 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 34.45 | 34.45 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.54 | 18.54 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 |
三、部门支出总表
单位:万元 | ||||||
科目 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类 项目支出 |
||
科目编码 | 科目名称 | 公用经费 项目支出 |
其他运转类 项目支出 |
|||
合计 | 371.95 | 286.24 | 13.47 | 49.64 | 22.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 200.42 | 13.14 | 49.64 | 22.60 |
20138 | 市场监督管理事务 | 285.80 | 200.42 | 13.14 | 49.64 | 22.60 |
2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | |||
2013850 | 事业运行 | 213.56 | 200.42 | 13.14 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 52.24 | 29.64 | 22.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.24 | 28.91 | 0.33 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.24 | 28.91 | 0.33 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.86 | 10.53 | 0.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |||
210 | 卫生健康支出 | 34.45 | 34.45 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.54 | 18.54 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.46 | 22.46 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.46 | 22.46 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 |
四、财政拨款收支总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 371.95 | 一、一般公共服务支出 | 285.80 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:事业收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 七、社会保障和就业支出 | 29.24 | |
附属单位上缴收入 | 八、卫生健康支出 | 34.45 | |
事业单位经营收入 | 九、节能环保支出 | ||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 22.46 | ||
十九、粮油物资储备支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、转移性支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 371.95 | 本年支出合计 | 371.95 |
上年结转 | 结转下年 |
||
使用非财政拨款结余 | |||
收入总计 | 371.95 | 支出总计 | 371.95 |
五、一般公共预算支出表
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2021年执行数 | 2022年支出 | 2022年预算数比 2021年执行数 |
||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减(%) | |
合计 | 327.61 | 371.95 | 299.71 | 72.24 | 44.34 | 13.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 248.71 | 285.80 | 213.56 | 72.24 | 37.09 | 14.91 |
20138 | 市场监督管理事务 | 248.71 | 285.80 | 213.56 | 72.24 | 37.09 | 14.91 |
2013810 | 质量基础 | 20.00 | 20.00 | 20 | |||
2013850 | 事业运行 | 218.77 | 213.56 | 213.56 | -5.21 | -2.38 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 29.94 | 52.24 | 52.24 | 22.30 | 74.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.20 | 29.24 | 29.24 | 1.04 | 3.69 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.20 | 29.24 | 29.24 | 1.04 | 3.69 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.31 | 10.86 | 10.86 | -0.45 | -3.98 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89 | 18.38 | 18.38 | 1.49 | 8.82 | |
210 | 卫生健康支出 | 30.82 | 34.45 | 34.45 | 3.63 | 11.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.82 | 34.45 | 34.45 | 3.63 | 11.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.08 | 15.91 | 15.91 | 1.83 | 13 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.74 | 18.54 | 18.54 | 1.80 | 10.75 | |
221 | 住房保障支出 | 19.88 | 22.46 | 22.46 | 2.58 | 12.98 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.88 | 22.46 | 22.46 | 2.58 | 12.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.88 | 22.46 | 22.46 | 2.58 | 12.98 |
六、一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 299.71 | 286.24 | 13.47 | |
301 | 工资福利支出 | 272.18 | 272.18 | |
30101 | 基本工资 | 45.22 | 45.22 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.42 | 78.42 | |
30107 | 绩效工资 | 47.46 | 47.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.38 | 18.38 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 15.91 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 4.44 | |
30113 | 住房公积金 | 22.46 | 22.46 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.88 | 24.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.47 | 13.47 | |
30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | |
30205 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
30206 | 电费 | 1.80 | 1.80 | |
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.35 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30227 | 委托业务费 | 1.03 | 1.03 | |
30228 | 工会经费 | 3.74 | 3.74 | |
30229 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.06 | 14.06 | |
30302 | 退休费 | 10.53 | 10.53 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.54 | 3.54 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
八、政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、国有资本经营预算支出表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 宜昌市信息与标准化所2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市信息与标准化所2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宜昌市信息与标准化所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;卫生健康支出;住房保障支出。宜昌市信息与标准化所2022年收支总预算371.95万元。
二、关于宜昌市信息与标准化所2022年收入总表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年收入预算371.95万元,其中:一般公共预算拨款收入371.95万元,占100%。
三、关于宜昌市信息与标准化所2022年支出总表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年支出预算371.95万元,其中:人员类项目支出286.24万元,占76.95%;运转类项目支出63.11万元(其中公用经费项目支出13.47万元,其他运转类项目支出49.64万元),占16.97%;特定目标类项目支出22.60万元,占6.08%。
四、关于宜昌市信息与标准化所2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年财政拨款收支总预算371.95万元。收入包括一般公共预算拨款371.95万元。支出包括一般公共预算支出371.95万元,其中一般公共服务支出285.80万元,占76.84%;社会保障和就业支出29.24万元,占7.86%;卫生健康支出34.45万元,占9.26%;住房保障支出22.46万元,占6.04%。(本单位没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支)
五、关于宜昌市信息与标准化所2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市信息与标准化所2022年一般公共预算拨款371.95万元,比2021年执行数增加44.34万元,主要是(1)单位新招录人员一名及在职人员正常工资变动,人员经费增加;(2)单位原有业务用车使用年限较长,故障频发,市公车办批复同意2022年购置业务用车1辆。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出285.80万元,占76.84%;社会保障和就业支出29.24万元,占7.86%;卫生健康支出34.45万元,占9.26%;住房保障支出22.46万元,占6.04%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。2022年预算支出20万元,比2021年执行数增加20万元。主要原因是编制2022年预算时将专项业务项目类款项由原其他市场监督管理事务调整为质量基础。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2022年预算支出213.56万元,比2021年执行数减少5.21万元,下降2.38%。主要原因编制2022年预算时将运转性项目聘用人员经费类款项调整为其他市场监督管理事务。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。2022年预算支出52.24万元,比2021年执行数增加22.30万元,增加74.48%。主要原因是(1)单位原有业务用车使用年限较长,故障频发,市公车办批复同意2022年购置业务用车1辆,编制业务用车更新项目。(2)上级转移支付财政结转资金再安排。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2022年预算支出10.86万元,比2021年执行数减少0.45万元,下降3.98%,主要原因是根据预算编制口径进行编制。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出18.38万元,比2021年执行数增加1.49万元,增加8.82%。主要是单位新招录人员一名及养老保险缴费基数调整。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022年预算支出15.91万元,比2021年执行数增加1.83万元,增加13%,主要是单位新招录人员一名及医保基数调整。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出18.54万元,比2021年执行数增加1.80万元,增加10.75%,主要是单位新招录人员一名及医保基数调整。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2022年预算支出22.46万元,比2021年执行数增加2.58万元,增加12.98%,主要是单位新招录人员一名及住房公积金缴费基数调整。
六、关于宜昌市信息与标准化所2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年一般公共预算基本支出299.71万元,其中:
人员经费286.24万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费13.47万元, 主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市信息与标准化所2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年“三公”经费预算0.5万元,与2021年预算持平。因公出国(境)费0万元,同比无增减,主要原因:压减一般性支出,2022年未编列;公务接待费0.50万元,与2021年预算持平;公务用车购置及运行维护费0万元,同比无增减,其中公务用车购置费0万元,同比无增减。主要原因:压减一般性支出,2021年未编列;公务用车运行维护费0万元,同比无增减。主要原因:压减一般性支出,2021年未编列。
八、关于宜昌市信息与标准化所2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市信息与标准化所2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市信息与标准化所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)宜昌市信息与标准化所特定目标类项目情况。
宜昌市信息与标准化所2022年安排特定目标类项目1个:2021年市场监督管理专项补助经费,项目投资总额22.60万元,2022年预算安排22.60万元,项目主要用于2022年达标对标等标准化业务工作。
项目名称 | 2021年市场监督管理专项补助经费 | 项目编码 | 42050022156T000000107 | ||||
项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市信息与标准化所 | ||||
项目负责人 | 张文胜 | 联系电话 | 18972609928 | ||||
单位地址 | 宜昌市开发区厦门路2号 | 邮政编码 | 443005 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 以前年度结转项目再安排 | ||||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||
项目简介 | 上级转移支付结转资金,用于达标对标等标准化工作 | ||||||
项目总预算 | 22.6 | 项目当年预算 | 22.6 | ||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 22.6 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 22.6 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 22.6 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 22.6 | 使用上级转移支付财政结转资金,按原部门支出经济分类编制。 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 围绕确定和行业、企业及产品类别,引导并支持企业瞄准国内外先进标准,比对、分析、查找问题和差距,鼓励企业实施先进标准、发挥企业主体作用,通过提高重点行业内企业标准与先进标准一致性水平,促进产业质量效益的整体提升 | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
依据 | |||||||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 产出指标 | 数量指标 | 达标对标领域 | ≥2个 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点企业达标对标培训 | ≥100人 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 产出指标 | 质量指标 | 帮助企业比对、分析国内外先进标准 | 比对分析 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 产出指标 | 成本指标 | 费用成本 | ≤22.70万元 | |||
2021年市场监督管理专项补助经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点行业内企业标准与先进标准的一致性水平 | 提高 |
(二)机关运行经费
宜昌市信息与标准化所为事业单位,无机关运行经费。但2022年事业运行经费预算13.47万元,比2021年预算减少7.26万元。其中,办公及印刷费预算0.80万元,比2021年预算减少0.70万元;水电费预算1.91万元,比2021年预算减少0.43万元;委托业务费预算1.03万元,比2021年预算减少1.51万元;维修(护)费预算0.50万元,比2021年预算减少0.20万元;主要原因是压减一般性支出;公务接待费预算0.50万,其他交通费用预算2万元,同比无增减;邮电费预算0.35万元,比2021年预算增加0.14万元,主要原因是寄送资料增加;工会经费预算3.74万元,比2021年预算增加0.43万元;主要是计提数增加;福利费预算2万元,比2021年预算减少0.76万元;其他商品和服务支出预算0.63万元,比2021年预算减少2.2万元;主要原因是根据实际执行数综合考虑进行预算编制。
(三)政府采购情况
宜昌市信息与标准化所2022年政府采购预算总额18.25万元,比2021年预算增加4.05万元。主要原因是单位业务用车更新,需采购其他交通工具一辆。其中:政府采购货物预算18.25万元,主要是其他交通工具购置、复印纸等支出;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
至2021年12月底本单位固定资产原值固定资产129.57万元,固定资产原值比2020年同期增加4.26万元,主要原因是购置办公设备;无形资产50.83万元,同比无增减变化。其中:汽车2辆,其他通用设备58台(个),专用设备1台(个)。本单位无房屋、土地等资产;无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产;无出租、出借、闲置的资产。
(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度部门整体支出绩效开展了自评工作,湖北众证会计师事务有限责任公司对绩效自评进行核查,并出具评价报告,评分86分。从评价情况来看,2020年人员经费预算总体执行好;公用经费预算与上年决算数对比均压减20%,执行情况好;但三公经费预算与上年决算数对比执行情况一般;项目资金支付进度不均衡;政府采购项目没有严格执行合同公示要求;绩效管理结果整改不到位,上一年度反映问题没有得到有效整改。改进措施:加强预算编制管理,结合单位工作及上两个年度实际支出需求编制预算,使预算编制更加合理;督促项目执行人对项目制定详细资金使用计划,并按进度执行;要求政府采购工作人员加强学习,熟知政府采购相关规定,牢记相关工作时间节点,杜绝此类错误再次发生。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2022年市宜昌市信息与标准化所整体支出绩效目标申报表 | |||
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。 | ||
支持中小企业政策 | 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
工作产出 | 商品条码新办、续展企业数量 | 200家及以上 | 根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
为新办商品条码企业免费提供条码知识培训 | 100% | ||
地方标准研制、修订 | 1个以上 | ||
标准查询、传递、查新 | 3000条 | ||
工作效益 | 目标考核 | 合格及以上 | 按照预计考核等次填报 |
为社会各部门、企业、公众提供标准技术服务,群众满意率 | 90%及以上 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
(六)政府债务情况说明
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务(201类):
市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。
10项 质量基础:反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
50项 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99项 其他市场监督管理事务:反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
02项 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出
02项 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出(211类)反映反映政府住房保障方面的支出
02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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