目录

　　第一部分 宜昌市计量检定测试所概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市计量检定测试所2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市计量检定测试所2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市计量检定测试所概况

　　一、主要职能

　　本机构是隶属于宜昌市市场监督管理局的正科级公益一类事业单位，具有独立法人资格。主要职能是：

　　（一）在宜昌市市场监督管理局的监督和管理下，负责建立宜昌市区域内最高计量标准和社会公用计量标准。

　　（二）完成各项检定和检测任务，保障宜昌地区使用的计量器具准确、可靠。我单位现有在用社会公用计量标准164项，可开展检定项目258项，校准项目324项，商品量检测5项。现有条件能够开展几何量、温度、力学、电磁学、无线电、时间频率、声学、光学、电离辐射、物理化学等十大类计量器具检定。

　　二、单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　156004宜昌市计量检定测试所，内设所长室、办公室、市场部、长度室、医疗理化室、安全环保室、力学室、衡器流量室、压力计量中心、民生计量室。

第二部分 宜昌市计量检定测试所2022年部门预算表

第三部分 宜昌市计量检定测试所2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市计量检定测试所2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。宜昌市计量检定测试所2022年收支总预算1606.94万元。

　　二、关于宜昌市计量检定测试所2022年收入总表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年收入预算1606.94万元，其中:一般公共预算拨款收入1606.94万元，占100%。

　　三、关于宜昌市计量检定测试所2022年支出总表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年支出预算1606.94万元，其中：人员类项目支出1321.16万元，占82.22%；运转类项目支出285.78万元（其中公用经费项目支出151.33万元，其他运转类项目支出134.45万元），占17.78%；特定目标类项目支出0万元，占0%。

　　四、关于宜昌市计量检定测试所2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年财政拨款收支总预算1606.94万元。收入包括一般公共预算拨款1606.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1606.94万元，其中一般公共服务支出1123.59万元，占69.92%；社会保障和就业支出240.4万元，占14.96%；卫生健康支出141.43万元，占8.8%；住房保障支出101.52万元，占6.32%。（本单位没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支）

　　五、关于宜昌市计量检定测试所2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市计量检定测试所2022年一般公共预算拨款1606.94万元，比2021年执行数减少301.85万元，主要是一般公共服务支出减少252.48万元，其中事业运行减少106.07万元，同比减少9.68%。日常公用经费压减；其他市场监督管理事务减少146.41万元，同比减少52.13%。检定设备更新购买预算减少。科学技术支出减少19.96万元，同比减少100%，减少原因是该资金是以前年度项目补充经费。社会保障就业支出增加7.38万元，同比增加3.17%，增加原因是有新招录人员，每年正常工资调增。与上年基本持平。卫生健康支出减少36.23万元，同比减少20.39%。减少原因是公务员医疗补助预算减少。住房保障支出减少0.56万元，总数与上年基本持平。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出1123.59万元，占69.92%；社会保障和就业支出240.4万元，占14.96%；卫生健康支出141.43万元，占8.8%；住房保障支出101.52万元，占6.32%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出989.14万元，比2021年执行数减少106.07万元，下降9.68%。主要原因是日常运转公用经费压减。

　　2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2022年预算支出134.45万元，比2021年执行数减少146.41万元，下降52.13%。主要原因是2022年设备采购预算支出减少。

　　3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少19.96万元，下降100%。主要原因是：2022年无该款项支出预算。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出152.29万元，比2021年执行数增加6.62万元，上升4.54%。主要原因是：2021年度新增两名退休人员，预算支出数增加。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2022年预算支出88.11万元，比2021年执行数增加3.91万元，上升4.64%。主要原因是：2021年度新增两名退休人员，预算支出数增加。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少3.15万元，下降100%。主要原因：主要是根据2022年预算编制口径本单位不编制职业年金缴费预算，年中办理职业年金实账缴费资金结算。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出71.91万元，比2021年执行数减少0.39万元，下降0.54%。基本与上年持平，没有大幅变动。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出69.53万元，比2021年执行数减少35.83万元，下降34.01%。主要原因：2022年该预算款项支出标准下降。

　　9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2022年预算支出101.52万元，比2021年执行数减少0.56万元，下降0.55%，基本与上年持平，没有大幅变动。

　　六、关于宜昌市计量检定测试所2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年一般公共预算基本支出1472.49万元，其中：

　　人员经费1321.16万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

　　公用经费151.33万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市计量检定测试所2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年“三公”经费预算1.2万元，与2021年预算保持一致。因公出国(境)费0万元，与2021年预算保持一致，主要原因：我单位无因公出国情况；公务接待费1.2万元，与2021年预算保持一致，主要原因：满足单位正常公务接待需要；公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算保持一致，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算保持一致，主要原因：我单位无公务用车购置情况。公务用车运行维护费0万元，与2021年预算保持一致，主要原因：我单位为公益一类事业单位，车辆运行及相关维护费计入其他交通费用核算。

　　八、关于宜昌市计量检定测试所2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市计量检定测试所2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市计量检定测试所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市计量检定测试所特定目标类项目情况。

　　宜昌市计量检定测试所2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市计量检定测试所为事业单位，无机关运行经费。但2022年事业运行经费预算151.33万元，比2021年预算减少85.68万元。其中，办公及印刷费预算9.25万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是印刷费预算支出增加；邮电费预算1.5万元，比2021年预算减少0.33万元，主要原因是2022年快递费支出减少；水费预算3万元，比2021年预算减少1.98万元，主要原因是2022年水费用量减少。电费22.67万元，比2021年预算减少37.33万元。主要原因是我单位用电量减少。差旅费26万元，比2021年预算减少0.8万元，主要原因是控制下厂检定次数。维修（护）费4万元，比2021年预算减少13.4万元，主要原因是专用设备的维修维护费用编入项目经费。会议费2万元，比2021年预算增加2万元，主要原因是我单位2022年要开展社会公用计量标准建标专家评审会，属三类会议，预算需编制在公用经费会议费中。培训费1.5万元，比2021年预算增加0.15万元。主要原因是2022年预计培训次数增加。公务接待费1.2万元，与2021年预算保持一致。主要原因是需要满足2022年正常的公务接待支出。委托业务费4万元，比2021年预算减少11万元，主要原因是单位财务内审费、专家评审费已编入项目经费。工会经费16.92万元，比2021年预算减少0.09万元，主要原因是有退休人员，在职人员减少。福利费12万元，比2021年预算减少9.27万元。主要原因是2022年福利费预计支出减少。其他交通费用38万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是压减一般性支出。其他商品和服务支出9.29万元，比2021年增加0.31万元，主要原因是2022年其他商品和服务支出增加。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市计量检定测试所2022年政府采购预算总额53.7万元，比2021年预算增加减少180.29万元，同比下降77.05%。主要原因是专用于计量检定设备采购减少。其中：政府采购货物预算26.7万元，主要是计量检测能力建设项目政府采购预算金额为9.7万元,该预算为专用设备采购金额。办公设备政府采购预算金额为4.25万元，燃料油政府采购预算8万元，办公费、印刷费政府采购共计4.75万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算27万元，主要是档案管理费用政府采购预算4万元，项目招标代理政府采购预算4万元，通勤车服务政府采购15万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　我单位无土地、房屋类资产。截止2021年12月底，全所使用的实验室及办公面积4060平方米（其中恒温实验室1450平方米），其房屋产权属于宜昌市市场监督管理局。我单位现有仪器设备840余台(套)，车辆15辆，电梯2部，设备设施等固定资产原值3302.06万元。

　　2022年我单位新增资产数量预计金额为13.95万元，共计23台（套）。其中办公设备金额为4.25万元，共计11台。含空调5台，台式机5台，投影仪1台。专用设备12台，金额为9.7万元。含精密数字温度计1台，金额为1.5万元。数字大气压力表1台，金额为0.1万元。塑料管材耐压试验机1台，金额为2.4万台。酸度/离子计检定仪1台，金额为1.8万元。反射棱镜1个，金额为0.6万元。热电偶5台，金额为0.6万元。检定电导率仪专用交流电阻箱1台，金额为1.2万元。数字温度计2个，金额为1.5万元。

　　我单位无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产，无资产出租、出借情况。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算各项支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，存在以下几项问题：一是公用经费预算与上年相比压减不足；二是项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢。改进措施：在编制预算前，对于项目资金使用事先制订详细的资金使用计划，同时每个项目指定相应的责任人，要求责任人根据资金计划开展工作，减小结转结余资金，提高资金使用效率；加强预算执行的时效性、减少年底集中大额支付的情况，提高资金使用的合理性。今后在预算编制和预算执行方面更加科学、更具有时效性。不断完善单位内部的预算执行程序、提高预算执行意识。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市计量检定测试所无政府债务情况。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.一般公共服务（201类）：

　　38款 市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

　　50项 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　99 项其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　4.科学技术支出（206类）：反映科学技术方面的支出。

　　04款 技术研究与开发:反映技术研究与开发的支出。

　　99项 其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　5.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　02项 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

　　05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　06项 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.卫生健康（210类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出

　　02项 事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　03项 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.住房保障支出（221类）:反映政府住房保障方面的支出

　　02款 行政事业单位住房改革支出

　　01项 行政事业单位住房公积金

　　8.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。