目录

　　第一部分市民族宗教事务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）

　　第二部分市民族宗教事务委员会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分市民族宗教事务委员会2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 市民族宗教事务委员会概况

　　一、主要职能

　 （一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关建议和意见。

　　(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对政府系统民族宗教工作进行业务指导；会同有关部门做好对口支援西藏建设工作。

　　(三)研究拟订民族宗教工作相关政策并推动落实；负责民族区域自治制度、民族宗教事务法律法规和民族政策执行情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作。

　　(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益；参与协调少数民族和民族地区社会稳定工作；组织开展民族团结进步创建活动，承办市人民政府民族团结进步表彰事宜，协调指导市辖民族自治县、民族乡、民族村重大庆典活动。

　　(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测系推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

　　(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

　　(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导宗教团体开展各类学习培训活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　(九)依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

　　(十)参与拟定全市少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作。

　　(十一)承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市民族宗教事务委员会机关（内设3个科室）；

　　2.二级单位名称市少数民族流动人口服务中心。

　　其中宜昌市民族宗教事务委员会所属二级单位市少数民族流动人口服务中心财务均由宜昌市民族宗教事务委员会机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算

第二部分 市民族宗教事务委员会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第三部分 市民族宗教事务委员会2022年部门预算情况说明

　　一、关于市民族宗教事务委员会2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，市民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、转移性支出。市民族宗教事务委员会2022年收支总预算908.7万元。

　　二、关于市民族宗教事务委员会2022年收入总表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年收入预算908.7万元，其中:一般公共预算拨款收入908.7万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。

　　三、关于市民族宗教事务委员会2022年支出总表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年支出预算908.7万元，其中：人员类项目支出425.82万元，占46.9%；运转类项目支出452.88万元，占49.8%；特定目标类项目支出30万元，占3.3%。

　　四、关于市民族宗教事务委员会2022年财政拨款收支总表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年财政拨款收支总预算908.7万元。收入包括一般公共预算拨款908.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出908.7万元，其中一般公共服务支出878.7万元，占96.7%；社会保障和就业支出0万元，占0%；转移性支出30万元，3.3%。（无政府性基金预算或国有资本经营预算收支的）

　　五、关于市民族宗教事务委员会2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　市民族宗教事务委员会2022年一般公共预算拨款908.7万元，比2021年执行数减少50.4万元，主要原因是在职人员减少1人。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出878.7万元，占96.7%；转移性支出30万元，占3.3%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出802.49万元，比2021年执行数增加149.16万元，增长22.8%。主要原因是2022年预算将社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出都编入了一般公共服务类的民族事务款行政运行项。

　　2.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2022年预算支出6.21万元，比2021年执行数增加6.21万元，增长100%。主要原因是将事业单位的绩效工资编入事业运行。

　　3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022年预算支出70万元，比2021年执行数减少46.17万元，下降39.7%。主要原因是将援藏队工作经费从其他民族事务支出编入行政运行。

　　4.社会保障和就业（类）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少94.04万元，下降100%。主要原因：将社会保障和就业支出编入了一般公共服务类。

　　5.卫生健康（类）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少55.23万元，下降100%。主要原因：将卫生健康支出编入了一般公共服务类。

　　6.住房保障支出（类）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少32.02万元，下降100%。主要原因：将住房保障支出都编入了一般公共服务类。

　　六、关于市民族宗教事务委员会2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年一般公共预算基本支出483.7万元，其中：

　　人员经费425.82万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费57.88万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于市民族宗教事务委员会2022年“三公”经费支出表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年“三公”经费预算12万元，比2021年预算增加0万元。因公出国(境)费3万元，比2021年预算增加0万元；公务接待费5万元，比2021年预算增加0万元；公务用车购置及运行维护费4万元，比2021年预算增加0万元。公务用车运行维护费4万元，比2021年预算增加0万元。

　　八、关于市民族宗教事务委员会2022年政府性基金预算支出表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于市民族宗教事务委员会2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　市民族宗教事务委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目情况。

　　少数民族生活补贴：项目投资总额30万元，2022年预算安排30万元，项目主要用于对全市生活困难的少数民族群众发放生活补贴。

　　（二）机关运行经费

　　市民族宗教事务委员会2022年机关运行经费预算209.88万元，比2021年预算减少182.65万元。其中，办公及印刷费预算71.51万元，比2021年预算减少80.99万元，主要原因是未将爱国宗教团体办公及维修经费列入办公经费；邮电费预算0.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因是压缩一般性支出；水电费预算3.4万元，比2021年预算减少0万元；差旅费费预算16.5万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是需开展民族宗教工作调研；会议费预算4.5万元，比2021年预算增加0万元；福利费预算6.1万元，比2021年预算减少0.57万元，主要原因是人员减少；日常维修费预算0.5万元，比2021年预算增加0万元；公务用车运行维护费预算4万元，比2021年预算增加0万元；其他交通费预算14.12万元，比2021年预算减少0.46万元，主要原因是人员减少；培训费预算7万元，比2021年预算增加0万元。因公出国（境）费用预算3万元，比2021年预算增加0万元；公务接待费预算5万元，比2021年预算增加0万元；委托业务费预算1万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是部分业务需委托专业人员处理；工会经费预算4.88万元，比2021年预算减少0.46万元，主要原因是人员减少；其他商品和服务支出预算67.87，比2021年预算减少88.17万元，主要原因是压缩一般性支出。

　　（三）政府采购情况

　　市民族宗教事务委员会2022年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要是复印纸、办公用品等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　目前使用国有资产房屋825平方米，房屋原值18万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　2022年度部门预算编制中我单位更加优化调整科目，合理整合项目，以充分发挥资金使用效率。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　市民族宗教事务委员会2022年没有政府债务。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。