第一部分 宜昌市非税收入征收服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市非税收入征收服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市非税收入征收服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市非税收入征收服务中心概况
一、主要职能
负责市级政府非税收入的征收管理工作，研究拟定市级政府非税收入征收管理的具体实施办法，具体负责市级非税收入征缴、核算、划解、稽查和数据信息汇总、分析工作，负责市级罚没财务、暂扣款物和财政票据日常管理，负责市级行政事业单位国有资产收益计划编制、征收、监缴工作。
二、单位机构设置
内设7个科室：办公室、计划会计科、征收管理科、费政票据科、罚没收入管理科、稽查科、资产收益征管科。
第二部分 宜昌市非税收入征收服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
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部门公开表1 |
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部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1028.84 |
一、一般公共服务支出 |
858.72 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
|
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其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
41.72 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
74.52 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
|
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|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十八、住房保障支出 |
53.88 |
|
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|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
1028.84 |
|
上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
|
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收入总计 |
1028.84 |
支出总计 |
1028.84 |
二、部门收入总表
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部门公开表2 |
||||
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部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
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|
单位:万元 |
|||||||||
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
|
合计 |
1028.84 |
1028.84 |
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1028.84 |
1028.84 |
|
|
|
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20106 |
财政事务 |
1028.84 |
1028.84 |
|
|
|
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2010601 |
行政运行 |
748.84 |
748.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010602 |
一般行政管理事务 |
280.00 |
280.00 |
|
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|
|
三、部门支出总表
|
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部门公开表3 |
||
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部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||
|
|
合计 |
1028.84 |
639.83 |
109.01 |
280.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
858.72 |
469.71 |
109.01 |
280.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
858.72 |
469.71 |
109.01 |
280.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
578.72 |
469.71 |
109.01 |
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
280.00 |
|
|
280.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.72 |
41.72 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.35 |
36.35 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.88 |
53.88 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.88 |
53.88 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.88 |
53.88 |
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1028.84 |
一、一般公共服务支出 |
858.72 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
41.72 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
74.52 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
53.88 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
1028.84 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1028.84 |
支出总计 |
1028.84 |
五、一般公共预算支出表
|
|
|
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|
部门公开表5 |
|
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|
|
|
合计 |
939.05 |
1028.84 |
748.84 |
280.00 |
89.79 |
9.56% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
770.95 |
858.72 |
578.72 |
280.00 |
87.77 |
11.39% |
|
20106 |
财政事务 |
770.95 |
858.72 |
578.72 |
280.00 |
87.77 |
11.39% |
|
2010601 |
行政运行 |
501.75 |
578.72 |
578.72 |
|
76.97 |
15.34% |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
247.68 |
280.00 |
|
280.00 |
32.32 |
13.05% |
|
2010699 |
其他财政事务 |
21.52 |
|
|
|
-21.52 |
-100.00% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.63 |
41.72 |
41.72 |
|
0.09 |
0.21% |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.63 |
41.72 |
41.72 |
|
0.09 |
0.21% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.63 |
41.72 |
41.72 |
|
0.09 |
0.21% |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.58 |
74.52 |
74.52 |
|
0.94 |
1.28% |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.58 |
74.52 |
74.52 |
|
0.94 |
1.28% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.69 |
38.17 |
38.17 |
|
0.48 |
1.26% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.89 |
36.35 |
36.35 |
|
0.46 |
1.29% |
|
221 |
住房保障支出 |
52.89 |
53.88 |
53.88 |
|
0.99 |
1.87% |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.89 |
53.88 |
53.88 |
|
0.99 |
1.87% |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.89 |
53.88 |
53.88 |
|
0.99 |
1.87% |
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
748.84 |
639.83 |
109.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
639.82 |
639.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
112.97 |
112.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
280.43 |
280.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.41 |
9.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.72 |
41.72 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.17 |
38.17 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.35 |
36.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.88 |
53.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.48 |
61.48 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.83 |
|
104.83 |
|
30201 |
办公费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
9.19 |
|
9.19 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.98 |
|
8.98 |
|
30229 |
福利费 |
11.23 |
|
11.23 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.66 |
|
22.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.18 |
|
4.18 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.18 |
|
4.18 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
||
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
|
部门：宜昌市非税收入征收服务中心 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出280万元，比2021年执行数增加32.32万元，增长13.05%。主要原因新增乡村振兴帮扶资金其他运转类项目。
第三部分 宜昌市非税收入征收服务中心2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市非税收入征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市非税收入征收服务中心2022年收支总预算1028.84万元。
二、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年收入总表的说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年收入预算1028.84万元，其中:一般公共预算拨款收入1028.84万元，占100%。
三、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年支出总表的说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年支出预算1028.84万元，其中：人员类项目支出639.83万元，占62.19%；运转类项目支出389.01万元，占37.81%。
四、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年财政拨款收支总预算1028.84万元。收入包括一般公共预算拨款1028.84万元。支出包括一般公共预算支出1028.84万元，其中一般公共服务支出858.72万元，占83.46%；社会保障和就业支出41.72万元，占4.06%；卫生健康支出74.52万元，占7.24%；住房保障支出53.88万元，占5.24%。（无政府性基金预算收支、无国有资本经营预算收支）
五、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2022年一般公共预算拨款1028.84万元，比2021年执行数增加89.79万元，主要是增加在职人员工资职级职务晋升增资、新增乡村振兴帮扶资金其他运转类项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出858.72万元，占83.46%；社会保障和就业支出41.72万元，占4.06%；卫生健康支出74.52万元，占7.24%；住房保障支出53.88万元，占5.24%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出578.72万元，比2021年执行数增加76.97万元，增长15.34%。主要原因在职人员职级职务晋升增资。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少21.52万元，减少100.00%。主要原因执法办案项目经费中专案物资已拍卖移交，2022年无此项目预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出41.72万元，比2021年执行数增加0.09万元，增长0.21%。主要原因在职人员职务晋升增资。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出38.17万元，比2021年执行数增加0.48万元，增长1.26%。主要原因在职人员职务晋升增资。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出36.35万元，比2021年执行数增加0.46万元，增长1.29%。主要原因在职人员职务晋升增资。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出53.88万元，比2021年执行数增加0.99万元，增长1.87%。主要原因在职人员职务晋升增资。
六、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出748.84万元，其中：
人员经费639.83万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费109.01万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年“三公”经费支出表的说明
2022年“三公”经费预算1万元，与2021年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平；公务接待费1万元，与2021年预算持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。
八、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市非税收入征收服务中心2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）宜昌市非税收入征收服务中心项目情况。
1.劳务派遣经费：项目投资总额90万元，2022年预算安排30万元，项目主要为做好非税收入管理工作，增三名劳务派遣人员。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项目名称 |
劳务派遣经费 |
项目编码 |
42050022112Y000000129 |
|||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
|||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
|||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
443000 |
|||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
|||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
|||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
|||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
|||||
|
项目简介 |
为做好非税收入管理工作，根据工作需要，2022年需继续聘用3人，全年需要经费30万。 |
|||||||
|
项目总预算 |
90.00 |
项目当年预算 |
30.00 |
|||||
|
当年预算变动情况 |
|
|||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
||||||
|
合计 |
30.00 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
30.00 |
|||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
30.00 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
|||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
|||||||
|
项目支出明细测算 |
||||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
||||
|
劳务派遣经费 |
30226-劳务费 |
30.00 |
|
|
||||
|
项目采购 |
||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
||||||
|
项目绩效总目标 |
||||||||
|
名称 |
目标说明 |
|||||||
|
劳务派遣经费 |
按合同支付劳务派遣人员劳务费用，并按照考核办法劳务派遣人员进行考核。 |
|||||||
|
年度绩效目标表 |
||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
|||
|
劳务派遣经费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务派遣人员数 |
3人 |
|
|||
|
劳务派遣经费 |
产出指标 |
质量指标 |
保障非税工作运行 |
更好运行 |
|
|||
|
劳务派遣经费 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支付时间 |
12月底前 |
|
|||
|
劳务派遣经费 |
产出指标 |
成本指标 |
成本指标 |
≤25万元 |
|
|||
|
劳务派遣经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥80% |
|
|||
2.乡村振兴帮扶资金：项目投资总额60万元，2022年预算安排20万元，项目主要用于五房岭村乡村振兴建设。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
乡村振兴帮扶资金 |
项目编码 |
42050022112Y000000158 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
44000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
为做好五房岭村乡村振兴工作，2022年安排帮扶资金20万元。 |
||||||
|
项目总预算 |
60.00 |
项目当年预算 |
20.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
20.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
20.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
乡村振兴帮扶资金 |
30299-其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
乡村振兴帮扶资金 |
做好五房岭村乡村振兴工作，保证帮扶资金及时到位。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
乡村振兴帮扶资金 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶产业个数 |
≥1个 |
|
||
|
乡村振兴帮扶资金 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支出规范性 |
100% |
|
||
|
乡村振兴帮扶资金 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤12月 |
|
||
|
乡村振兴帮扶资金 |
产出指标 |
成本指标 |
成本指标 |
≤20万元 |
|
||
|
乡村振兴帮扶资金 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥80% |
|
||
3.非税系统运行维护费：项目投资总额105万元，2022年预算安排35万元，项目主要用于维护非税系统正常运行。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
非税系统运行维护费 |
项目编码 |
42050022112Y000000162 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
市级非税收入管理系统由九大系统组成：收费系统、财务管理、票据管理、财务报表、远程查询系统、国库数据传输、交警罚款异地代收等。代收银行有14家，银行代收网点236个，为保证资金安全、及时入库，非税系统要进行大量的日常维护升级，根据财政部及省财政厅有关要求，要达到财政票据领用、使用、核销的电子化管理，进一步深化“放管服”改革目标，依托当前已有的财政非税收入征收管理系统和政府非税收入智慧缴费平台，升级非税收入电子开单系统，用于全宜昌市非税收入执收单位实现全电子化开单，获取缴费数据源，并联运票据管理，实现自动化监管，资金自动化对账。经测算2022年非税系统运行维护费35万元。 |
||||||
|
项目总预算 |
105.00 |
项目当年预算 |
35.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
35.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
35.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
35.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
非税系统运行维护费 |
30213-维修（护）费 |
35.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
非税系统运行维护费 |
提高非税收入数据处理的时效性和准确性，提高非税管理的水平和管理。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
非税系统运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
系统个数 |
≥1个 |
|
||
|
非税系统运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
|
||
|
非税系统运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤12月 |
|
||
|
非税系统运行维护费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤35万元 |
|
||
|
非税系统运行维护费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
|
||
4.财政电子票据管理系统运行维护费：项目投资总额45万元，2022年预算安排15万元，项目主要用于市直新增在线开票单位、财政电子票据管理信息系统运行维护。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
财政电子票据管理系统运行维护费 |
项目编码 |
42050022112Y000000164 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
按照《湖北省财政电子票据管理改革实施方案》（鄂财综发〔2019〕8号）“系统统建统管、使用各级负责、总体节约成本”的要求，我市负责市级“湖北省财政电子票据管理信息系统”财政端项目的建设实施、人员培训及运维服务费。经测算2022年财政电子票据管理系统运行维护费为15万元：其中市直新增在线开票单位所需经费为10万元，财政电子票据管理信息系统运行维护费为5万元。 |
||||||
|
项目总预算 |
45.00 |
项目当年预算 |
15.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
15.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
15.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
15.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
30213-维修（护）费 |
15.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
及时支付已上线单位及新增单位费用，做好新增在线使用单位的服务工作。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
新增在线使用财政电子票据单位个数 |
≥5个 |
|
||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度 |
|
||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
|
||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
|
||
|
财政电子票据管理系统运行维护费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
||
5.非税收入银行代收手续费：项目投资总额300万元，2022年预算安排100万元，项目主要用于向代收银行支付代收手续费。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
非税收入银行代收手续费 |
项目编码 |
42050022112Y000000165 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
根据湖北省人民政府批转省财政厅、省监察厅、人民银行武汉分行《湖北省行政事业性收费收缴分离的暂行规定》的通知（鄂政发[1999]6号），财政部门应按委托收费金额的1‰-2‰的比例向代收银行支付代收手续费。每年根据银行代收金额及笔数各占五十分计算，对代收银行进行排序，将手续费拨付金额分为三档。2022年拟支付14家代收银行代收手续费100万元。 |
||||||
|
项目总预算 |
300.00 |
项目当年预算 |
100.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
100.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
100.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
非税收入银行代收手续费 |
30204-手续费 |
100.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
非税收入银行代收手续费 |
按合同支付各银行手续费，保障行政事业性收费收缴分离工作顺利实施。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
非税收入银行代收手续费 |
产出指标 |
数量指标 |
代收银行个数 |
14家 |
|
||
|
非税收入银行代收手续费 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支出规范性 |
严格执行相关制度 |
|
||
|
非税收入银行代收手续费 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
|
||
|
非税收入银行代收手续费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤100万元 |
|
||
|
非税收入银行代收手续费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
||
6.市直财政票据印刷及运输经费：项目投资总额240万元，2022年预算安排80万元，项目主要为市直单位提供财政票据。
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
市直财政票据印刷及运输经费 |
项目编码 |
42050022112Y000000166 |
||||
|
项目主管部门 |
宜昌市财政局 |
项目执行单位 |
宜昌市非税收入征收服务中心 |
||||
|
项目负责人 |
田以洲 |
联系电话 |
13177058308 |
||||
|
单位地址 |
发展大道7号 |
邮政编码 |
443000 |
||||
|
项目属性 |
常年性项目 |
||||||
|
支出项目类别 |
其他运转类 |
||||||
|
项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
||||
|
起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
||||
|
项目简介 |
为减轻行政事业单位负担，根据《省财政厅物价局关于公布湖北省 行政事业性收费项目目录的通知》（鄂财综发[2014]21号）规定，取消“财政票据工本费”，从2015年1月1日起，省财政厅统一式样，全省财政票据印刷企业由省财政厅按照政府采购待等方式选定，所需经费由市财政部门纳入部门预算管理。根据财政部《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》财综发[2018]72号要求，我省财政票据将从2020年进行换版，其中医疗门诊收费票据单价由现在的0.091元/份调整到.18元/份，住院收费票据单位由现在的0.141元/份调整到.18元/份，2021年所需财政安排正常经费80万元。 |
||||||
|
项目总预算 |
240.00 |
项目当年预算 |
80.00 |
||||
|
当年预算变动情况 |
|
||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||
|
合计 |
80.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
80.00 |
||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
80.00 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||
|
项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
|||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
30202-印刷费 |
80.00 |
|
|
|||
|
项目采购 |
|||||||
|
品名 |
数量 |
金额 |
|||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
完成全年财政票据印刷及入库清点工作。 |
||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
产出指标 |
数量指标 |
印制财政票据种类数 |
≥5种 |
|
||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
产出指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度法规 |
|
||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
产出指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
12月底前 |
|
||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤80万元 |
|
||
|
市直财政票据印刷及运输经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
||
（二）机关运行经费
宜昌市非税收入征收服务中心2022年机关运行经费预算109.01万元，比2021年减少2.29万元。其中，办公及印刷费预算8.78万元，比2021年预算减少16.08万元，主要原因是按照预算编制口径压减办公经费开支；电费预算9.19万元，比2021年预算减少8.81万元，主要原因是财政局机关代付一部分；邮电费预算3万元，与2021年预算持平；差旅费预算10万元，与2021年预算持平；维修（护）费预算1万元，与2021年预算持平；培训费预算3万元，与2021年预算持平；公务接待费预算1万元，与2021年预算持平；劳务费预算1万元，与2021年预算持平；工会经费8.98万元，与2021年预算基本持平；福利费预算11.22万元，比2021年预算增加3.22万元，主要原因是预算系统自动计提；其他交通费用预算22.66万元，比2021年预算减少3.18万元，主要原因是从严从紧压减租车费开支；其他商品服务支出预算25万元，比2021年预算增加25万元，主要原因是宣传费用增加；办公设备购置预算4.18万元，比2021年预算增加4.18万元，主要原因是办公设备老化需更换。
（三）政府采购情况
宜昌市非税收入征收服务中心2022年政府采购预算总额4.68万元，其中：政府采购货物预算4.68万元，主要是购买复印纸、办公设备等支出。
（四）国有资产占有使用情况
宜昌市非税收入征收服务中心无此事项。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我中心对预算项目全面实施绩效管理，每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和绩效指标。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，按公开制度对绩效信息进行公开，自觉接受社会监督。
2、部门整体支出预算绩效目标表
| 宜昌市非税收入征收服务中心2022年部门整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
| 政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
| 政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
| 政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
| 政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
| 绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
| 在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 | ||
| 支持中小企业政策 | 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
（六）政府债务情况说明
宜昌市非税收入征收服务中心2022年无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
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