目 录

　　第一部分 宜昌市财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置

　　第二部分 宜昌市财政局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市财政局2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市经济形势，参与制定财政经济政策，提出运用财政税收政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与区级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　（二）起草财政、财务、会计管理等有关规范性文件和制度并监督执行。研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。监督检查财税法律法规、政策的执行情况。

　　（三）负责管理市级各项财政收支。负责编制年度市级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责市级预决算公开。

　　（四）按照法律法规授权，开展税收政策的调查研究。会同有关部门贯彻执行税收政策。

　　（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票市场和彩票资金。

　　（六）组织制定市级国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

　　（七）拟订和执行市级政府国内债务管理制度，防范政府债务风险。负责市级政府债券的分配、管理和监督偿还，指导县（市、区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。

　　（八）牵头编制市级国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订市级行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要市级统一规定的开支标准和支出政策。

　　（九）负责审核、汇总编制市级国有资本经营预决算草案。负责制定市级国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度。组织实施企业财务制度。

　　（十）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

　　（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责财政投资评审、财政预算绩效评价工作。

　　（十二）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，按有关规定管理产业发展资金（基金）。

　　（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。按照法律规定和上级授权，指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。

　　（十四）组织实施全市农村综合改革相关政策措施。负责制定并监督执行市级政府采购制度。负责制定市级财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

　　（十五）完成上级交办的其他事项。

　　（十六）职能转变。

　　1.完善财政政策体系，创新调控经济方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强对全市经济和社会发展调控的前瞻性、针对性、协同性。

　　2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和区级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。

　　3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　二、部门机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的部门如下：市财政局机关（含内设科室）、市非税收入征收服务中心、市国库收付局、市财政科学研究所、市城区道路交通事故救助基金管理办公室、市政府和社会资本合作管理中心、市财政信息中心、市注册会计师管理中心、《中国财政杂志社》《中国财经报社》《湖北财税》三峡记者站。

　　宜昌市财政局2022年部门预算编制单位（含内设科室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	办公室
2	综合科
3	法规税政科（行政执法科）
4	预算科
5	国库科
6	政府债务管理科（市政府性债务管理领导小组办公室）
7	经济建设科
8	行政政法科
9	科教和文化科
10	社会保障科
11	自然资源与生态环境科
12	工业发展科
13	服务业发展科
14	农业科
15	农村科（市农村综合改革领导小组办公室）
16	金融科
17	国际财金合作科
18	会计科
19	监督科（市财政监督检查局）
20	预算绩效管理科
21	资产管理科
22	政府采购管理科
23	投资评审科
24	人事教育科（机关党委、离退休干部科）
25	市非税收入征收服务中心
26	市国库收付局
27	市城区道路交通事故救助基金管理办公室
28	市注册会计师管理中心
29	市财政信息中心
30	市财政科学研究所
31	《中国财政杂志社》《中国财经报社》《湖北财税》三峡记者站（以下简称三峡记者站）
32	宜昌市政府和社会资本合作管理中心

第二部分 宜昌市财政局2022年部门预算表

		部门公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8670.15	一、一般公共服务支出	7193.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	725.29
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	436.41
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	314.63
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	8670.15	本年支出合计	8670.15
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	8670.15	支出总计	8670.15

										部门公开表2
部门收入总表
												单位:万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称
	合计	8670.15	8670.15
201	一般公共服务支出	8670.15	8670.15
20106	财政事务	8670.15	8670.15
2010601	行政运行	7956.07	7956.07
2010602	一般行政管理事务	280.00	280.00
2010605	财政国库业务	71.00	71.00
2010650	事业运行	363.08	363.08

				部门公开表3
部门支出总表
				单位：万元
科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
科目编码	科目名称			公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出
	合计	8670.15	4151.23	702.88	3223.75	592.29
201	一般公共服务支出	7193.82	2674.90	702.88	3223.75	592.29
20106	财政事务	7193.82	2674.90	702.88	3223.75	592.29
2010601	行政运行	2850.23	2180.30	653.93	16.00
2010602	一般行政管理事务	280.00			280.00
2010604	预算改革业务	550.00			550.00
2010605	财政国库业务	74.00			74.00
2010607	信息化建设	417.00			417.00
2010608	财政委托业务支出	979.00			979.00
2010650	事业运行	613.09	494.60	48.95	69.54
2010699	其他财政事务支出	1430.50			838.21	592.29
208	社会保障和就业支出	725.29	725.29
20805	行政事业单位养老支出	723.19	723.19
2080501	行政单位离退休	483.21	483.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.98	239.98
20808	抚恤	2.10	2.10
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10
210	卫生健康支出	436.41	436.41
21011	行政事业单位医疗	436.41	436.41
2101101	行政单位医疗	176.60	176.60
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27
2101103	公务员医疗补助	213.54	213.54
221	住房保障支出	314.63	314.63
22102	住房改革支出	314.63	314.63
2210201	住房公积金	314.63	314.63

		部门公开表4
财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	8670.15	（一）一般公共服务支出	7193.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、上年结转		（五）科学技术支出
		（六）文化旅游体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	725.29
		（八）卫生健康支出	436.41
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	314.63
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		（二十三）转移性支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
本年收入合计	8670.15	本年支出合计	8670.15
		结转下年
收入总计	8670.15	支出总计	8670.15

					部门公开表5
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2021年执行数	2022年支出			2022年预算数比 2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	8041.70	8670.15	4854.11	3816.04	628.45	7.81%
201	一般公共服务支出	6250.13	7193.82	3377.78	3816.04	943.69	15.10%
20106	财政事务	6250.13	7193.82	3377.78	3816.04	943.69	15.10%
2010601	行政运行	2948.03	2850.23	2834.23	16.00	-97.80	-3.32%
2010602	一般行政管理事务	254.36	280.00		280.00	25.64	10.08%
2010604	预算改革业务	206.30	550.00		550.00	343.70	166.60%
2010605	财政国库业务	67.48	74.00		74.00	6.52	9.66%
2010607	信息化建设	432.33	417.00		417.00	-15.33	-3.55%
2010608	财政委托业务支出	415.66	979.00		979.00	563.34	135.53%
2010650	事业运行	638.39	613.09	543.55	69.54	-25.30	-3.96%
2010699	其他财政事务支出	1287.58	1430.50		1430.50	142.92	11.10%
208	社会保障和就业支出	656.93	725.29	725.29		68.36	10.41%
20805	行政事业单位养老支出	656.93	723.19	723.19		66.26	10.09%
2080501	行政单位离退休	421.43	483.21	483.21		61.78	14.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.49	239.98	239.98		4.49	1.91%
20808	抚恤	0.00	2.10	2.10		2.10	100.00%
2080801	死亡抚恤	0.00	2.10	2.10		2.10	100.00%
210	卫生健康支出	570.21	436.41	436.41		-133.80	-23.47%
21011	行政事业单位医疗	570.21	436.41	436.41		-133.80	-23.47%
2101101	行政单位医疗	181.04	176.60	176.60		-4.44	-2.46%
2101102	事业单位医疗	44.63	46.27	46.27		1.64	3.67%
2101103	公务员医疗补助	344.54	213.54	213.54		-131.00	-38.02%
221	住房保障支出	314.44	314.63	314.63		0.19	0.06%
22102	住房改革支出	314.44	314.63	314.63		0.19	0.06%
2210201	住房公积金	314.44	314.63	314.63		0.19	0.06%

		部门公开表6
一般公共预算基本支出表
		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4854.11	4151.23	702.88
301	工资福利支出	3664.83	3664.83
30101	基本工资	674.74	674.74
30102	津贴补贴	1587.30	1587.30
30103	奖金	43.48	43.48
30107	绩效工资	50.64	50.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.98	239.98
30109	职业年金缴费	5.00	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.86	222.86
30111	公务员医疗补助缴费	213.54	213.54
30112	其他社会保障缴费	32.57	32.57
30113	住房公积金	314.63	314.63
30199	其他工资福利支出	280.09	280.09
302	商品和服务支出	688.90		688.90
30201	办公费	47.33		47.33
30202	印刷费	36.40		36.40
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	82.09		82.09
30207	邮电费	22.05		22.05
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	差旅费	74.55		74.55
30213	维修（护）费	2.48		2.48
30215	会议费	4.44		4.44
30216	培训费	9.10		9.10
30217	公务接待费	7.56		7.56
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	52.44		52.44
30229	福利费	65.55		65.55
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	107.85		107.85
30299	其他商品和服务支出	163.26		163.26
303	对个人和家庭的补助	486.40	486.40
30301	离休费	15.77	15.77
30302	退休费	467.44	467.44
30305	生活补助	3.15	3.15
30309	奖励金	0.04	0.04
310	资本性支出	13.98		13.98
31002	办公设备购置	13.98		13.98

									部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
									单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
8.26	0.00	1.50	0.00	1.50	6.76	9.06	0.00	1.50	0.00	1.50	7.56

			部门公开表8
政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

			部门公开表9
国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 宜昌市财政局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市财政局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市财政局2022年收支总预算8670.15万元。

　　二、关于宜昌市财政局2022年收入总表的说明

　　宜昌市财政局2022年收入预算8670.15万元，其中:一般公共预算拨款收入8670.15万元，占比100%。

　　三、关于宜昌市财政局2022年支出总表的说明

　　宜昌市财政局2022年支出预算8670.15万元，其中：人员类项目支出4151.23万元，占比47.88%；运转类项目支出3926.63万元，占比45.29%；特定目标类项目支出592.29万元，占6.83%。

　　四、关于宜昌市财政局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市财政局2022年财政拨款收支总预算8670.15万元。收入包括一般公共预算拨款8670.15万元。支出包括一般公共预算支出8670.15万元，其中一般公共服务支出7193.82万元，占82.98%；社会保障和就业支出725.29万元，占8.37%；卫生健康支出436.41万元，占5.03%；住房保障支出314.63万元，占3.62%。

　　宜昌市财政局2022年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支。

　　五、关于宜昌市财政局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市财政局2022年一般公共预算拨款8670.15万元，比2021年执行数增加628.45万元，主要是增加了山水林田湖草生态保护修复试点工程总体咨询、山水林田湖草生态保护修复试点工程实施规划、财政专项工作经费3个项目，财政性投资项目评审费增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出7193.82万元，占82.98%；社会保障和就业支出725.29万元，占8.37%；卫生健康支出436.41万元，占5.03%；住房保障支出314.63万元，占3.62%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出2850.23万元，比2021年执行数减少97.80万元，下降3.32%。主要原因是进一步贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约、反对浪费有关精神，按照预算编制口径从严控制公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出280万元，比2021年执行数增加25.64万元，增长10.08%。主要原因是新增乡村振兴帮扶资金其他运转类项目。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2022年预算支出550万元，比2021年执行数增加343.70万元，增长166.60%。主要原因是2022年绩效管理委托服务费增加。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2022年预算支出74万元，比2021年执行数增加6.52万元，增长9.66%。主要原因是国库收付局劳务派遣人员提高社保公积金等待遇。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2022年预算支出417万元，比2021年执行数减少15.33万元，下降3.55%。主要原因是“金财工程”网络运行维护费减少。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2022年预算支出979万元，比2021年执行数增加563.34万元，增长135.53%。主要原因是财政性投资项目评审费增加，新增财政专项工作项目。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出613.09万元，比2021年执行数减少25.30万元，下降3.964%。主要原因是减少了公用经费支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2022年预算支出1430.50万元，比2021年执行数增加142.92万元，增长11.10%。主要原因是新增山水林田湖草生态保护修复试点工程总体咨询和实施规划两个项目。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出483.21万元，比2021年执行数增加61.78万元，增长14.66%。主要原因是离退休奖励金补贴增加。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出239.98万元，比2021年执行数增加4.49万元，增长1.91%。主要原因是按预算口径测算增加。

　　11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2022年预算支出2.10万元，比2021年执行数增加2.1万元，增长100%。主要原因是退休人员去世。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出176.60万元，比2021年执行数减少4.44万元，下降2.46%。主要原因是系统自动测算。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出46.27万元，比2021年执行数增加1.64万元，增长3.67%。主要原因是系统自动测算。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出213.54万元，比2021年执行数减少131万元，下降38.02%。主要原因是减少了退休人员公务员医疗补助。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出314.63万元，比2021年执行数增加0.19万元。主要原因是系统自动测算。

　　六、关于宜昌市财政局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市财政局2022年一般公共预算基本支出4854.11万元，其中：

　　人员经费4151.23万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

　　公用经费702.88万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于宜昌市财政局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市财政局2022年“三公”经费预算9.06万元，比2021年预算增加0.8万元，主要原因：。其中：因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平；公务接待费7.56万元，比2021年预算增加0.8万元，主要原因：宜昌市财政科学研究所2021年未单独编制“三公”经费，2022年预计需接待费0.8万元；公务用车购置及运行维护费1.5万元，与2021年预算持平，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，公务用车运行维护费1.50万元，与2021年预算持平。

　　八、关于宜昌市财政局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市财政局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市财政局项目情况。

　　1.新建立体车库项目：项目投资总额224.73万元，2022年预算安排224.73万元，项目主要用于宜昌市财政局新建立体车库项目尾款及质保金支付。

　　2.山水林田湖草生态保护修复试点工程实施规划项目：项目投资总额177.56万元，2022年预算安排177.56万元，项目主要用于编制《湖北省长江三峡地区山水林田湖草生态保护修复实施规划（2019-2021年）》，为省直相关部门、宜昌市、巴东县、松滋市的规划实施工作提供技术指导，组织专家团队对各地区项目设计进行评审把关等服务。项目考核验收后支付尾款177.56万元。

　　3.山水林田湖草生态保护修复试点工程总体咨询服务：项目投资总额190.00万元，2022年预算安排190.00万元，项目主要用于聘请专家对试点范围内湖北省三峡地区3市10个县（市、区）开展咨询工作，2022年经国家验收考核，支付绩效费用190.00万元。

　　4.财政性投资项目评审费：项目投资总额2250.00万元，2022年预算安排750.00万元，项目主要用于委托社会中介机构、专家对财政性资金投资项目进行预、决算评审和部门预算项目支出评审，并按照《宜昌市市级财政投资评审协作机构委托管理暂行办法 》的标准支付评审费。

　　5.2022年“金财工程”网络运行维护费：项目投资总额1251.00万元，2022年预算安排417.00万元，项目主要用于对市财政局财政业务系统软件维护、后台维护、系统管理等进行维护，处理财政业务系统在运行及使用过程中的各种问题，协助网络硬件系统维护等支出，具体包括：终端设备国产化替代、电子大屏更换、网络线路租赁、机房专用设备更新、培训教室升级改造、预算管理一体化系统本地数据同步、专用设备维修及配件耗材、设备维保、网络信息系统技术服务、财政业务软件运维服务、网络安全等级保护测评与整改、软件正版化。

　　6.财政专项工作经费：项目投资总额687万元，2022年预算安排229万元，项目主要用于聘请中介机构开展各项工作，分别是：公平竞争审查第三方评估经费、外贷项目提款报账资料评审费、聘请中介机构开展监督检查费用、优化政府采购营商环境咨询和政府采购管理咨询费用、广播电视视频宣传费用、出借资金收回法律诉讼费、预算项目财政评审费、会计服务窗口外包服务费、法律顾问服务费、“八五”法制宣传教育经费、廉政宣传视频制作费用、档案整理服务费、综合劳务费。

　　7.长期聘用人员经费：项目投资总额180万元，2022年预算安排60万元，项目主要用于根据工作需要聘用3人，按合同、按月支付劳务派遣人员劳务费用。

　　8.劳务派遣经费：项目投资总额600万元，2022年预算安排200万元，项目主要用于根据工作需要技术岗位与辅助岗位人员17人，按月支付派遣人员劳务费。

　　9.对口帮扶资金：项目投资总额297万元，2022年预算安排99万元，项目主要用于支持点军区土城乡安梓溪村乡村振兴工作和对口联系社区城东社区共驻共建工作。

　　10.财政系统培训费：项目投资总额270万元，2022年预算安排90万元，项目主要用于为保障财政工作顺利开展，提高干部各项能力，需组织对市直单位、县市区财政局、局内干部进行各类培训。

　　11.机关维修：项目投资总额165万元，2022年预算安排55万元，项目主要用于：市财政局办公楼、附楼、职工食堂因使用时限长，存在各类消防和安全隐患，需及时维修，保障办公安全。具体为：办公楼消防管道改造更换项目、办公楼外墙勘测与修复项目、职工食堂烟道改造项目、职工食堂消防隐患改造项目、会计服务窗口维修改造项目、附属楼大厅维修改造项目、办公楼、附楼、职工食堂各类零星维修。

　　12.物业管理费用：项目投资总额306.63万元，2022年预算安排102.21万元，项目主要用于：聘请专业机构负责局办公大楼1处、附属楼1处、职工宿舍区5处、停车场1处、离退休干部活动中心1处、职工食堂1处，共10处区域的物业管理、设备管理、绿化养护、安保等。

　　13.会计职称考试委托服务费：项目投资总额360万元，2022年预算安排120万元，项目主要用于委托第三方组织进行会计职称无纸化考试，预计参加职称考试人数3万人，根据上级规定按人平40元的标准，安排第三方技术支持服务费120万元。

　　14.绩效管理委托服务费：项目投资总额1650万元，2022年预算安排550万元，项目主要用于：根据:中央 国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》，需要实现预算绩效评价和绩效监控全覆盖，两项工作都需要委托中介机构完成。一是绩效评价委托服务费，预计需对市直80个预算部门的整体支出和所有专项资金预算进行绩效评价，实现绩效评价工作全覆盖。二是绩效监控委托服务费，需要对市直预算单位的整体支出情况和重大项目绩效目标运行情况进行监控。

　　15.美丽乡村验收经费：项目投资总额36万元，2022年预算安排12万元，项目主要用于：根据工作计划，每年需组织对各县市区美丽乡村项目进行验收。2022年全市需验收美丽乡村试点村为35个，其中美丽乡村试点市级验收10个县市区，约25天；美丽乡村试点省级验收10个县市区，约25天；美丽乡村试点及乡村示范片指导辅导调研10个县市区，约20天。

　　16.投融资政策顾问咨询服务费：项目投资总额300万元，2022年预算安排100万元，项目主要用于：为落实市委市政府决策部署，市财政局制定项目投融资方案，保障相关项目依法合规实施，拟采用购买服务的方式进行政策、方案研究。该项目持续3年。

　　17.劳务派遣经费：项目投资总额90万元，2022年预算安排30万元，项目主要为做好非税收入管理工作，增三名劳务派遣人员。

						单位:万元
项目名称		劳务派遣经费		项目编码		42050022112Y000000129
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		为做好非税收入管理工作，根据工作需要，2022年需继续聘用3人，全年需要经费30万。
项目总预算		90.00		项目当年预算		30.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				30.00
		一般公共预算财政拨款				30.00
		其中：申请当年预算拨款				30.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
劳务派遣经费		30226-劳务费	30.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
劳务派遣经费		按合同支付劳务派遣人员劳务费用，并按照考核办法劳务派遣人员进行考核。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
劳务派遣经费	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	3人
劳务派遣经费	产出指标	质量指标	保障非税工作运行	更好运行
劳务派遣经费	产出指标	时效指标	经费支付时间	12月底前
劳务派遣经费	产出指标	成本指标	成本指标	≤25万元
劳务派遣经费	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%

　　18.乡村振兴帮扶资金：项目投资总额60万元，2022年预算安排20万元，项目主要用于五房岭村乡村振兴建设。

						单位:万元
项目名称		乡村振兴帮扶资金		项目编码		42050022112Y000000158
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		44000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		为做好五房岭村乡村振兴工作，2022年安排帮扶资金20万元。
项目总预算		60.00		项目当年预算		20.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				20.00
		一般公共预算财政拨款				20.00
		其中：申请当年预算拨款				20.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
乡村振兴帮扶资金		30299-其他商品和服务支出	20.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
乡村振兴帮扶资金		做好五房岭村乡村振兴工作，保证帮扶资金及时到位。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
乡村振兴帮扶资金	产出指标	数量指标	帮扶产业个数	≥1个
乡村振兴帮扶资金	产出指标	质量指标	资金支出规范性	100%
乡村振兴帮扶资金	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤12月
乡村振兴帮扶资金	产出指标	成本指标	成本指标	≤20万元
乡村振兴帮扶资金	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥80%

　　19.非税系统运行维护费：项目投资总额105万元，2022年预算安排35万元，项目主要用于维护非税系统正常运行。

						单位:万元
项目名称		非税系统运行维护费		项目编码		42050022112Y000000162
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		市级非税收入管理系统由九大系统组成：收费系统、财务管理、票据管理、财务报表、远程查询系统、国库数据传输、交警罚款异地代收等。代收银行有14家，银行代收网点236个，为保证资金安全、及时入库，非税系统要进行大量的日常维护升级，根据财政部及省财政厅有关要求，要达到财政票据领用、使用、核销的电子化管理，进一步深化“放管服”改革目标，依托当前已有的财政非税收入征收管理系统和政府非税收入智慧缴费平台，升级非税收入电子开单系统，用于全宜昌市非税收入执收单位实现全电子化开单，获取缴费数据源，并联运票据管理，实现自动化监管，资金自动化对账。经测算2022年非税系统运行维护费35万元。
项目总预算		105.00		项目当年预算		35.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				35.00
		一般公共预算财政拨款				35.00
		其中：申请当年预算拨款				35.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
非税系统运行维护费		30213-维修（护）费	35.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
非税系统运行维护费		提高非税收入数据处理的时效性和准确性，提高非税管理的水平和管理。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
非税系统运行维护费	产出指标	数量指标	系统个数	≥1个
非税系统运行维护费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%
非税系统运行维护费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤12月
非税系统运行维护费	产出指标	成本指标	项目总成本	≤35万元
非税系统运行维护费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

　　20.财政电子票据管理系统运行维护费：项目投资总额45万元，2022年预算安排15万元，项目主要用于市直新增在线开票单位、财政电子票据管理信息系统运行维护。

						单位:万元
项目名称		财政电子票据管理系统运行维护费		项目编码		42050022112Y000000164
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		按照《湖北省财政电子票据管理改革实施方案》（鄂财综发〔2019〕8号）“系统统建统管、使用各级负责、总体节约成本”的要求，我市负责市级“湖北省财政电子票据管理信息系统”财政端项目的建设实施、人员培训及运维服务费。经测算2022年财政电子票据管理系统运行维护费为15万元：其中市直新增在线开票单位所需经费为10万元，财政电子票据管理信息系统运行维护费为5万元。
项目总预算		45.00		项目当年预算		15.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				15.00
		一般公共预算财政拨款				15.00
		其中：申请当年预算拨款				15.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
财政电子票据管理系统运行维护费		30213-维修（护）费	15.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
财政电子票据管理系统运行维护费		及时支付已上线单位及新增单位费用，做好新增在线使用单位的服务工作。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
财政电子票据管理系统运行维护费	产出指标	数量指标	新增在线使用财政电子票据单位个数	≥5个
财政电子票据管理系统运行维护费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
财政电子票据管理系统运行维护费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	12月底前
财政电子票据管理系统运行维护费	产出指标	成本指标	项目总成本	≤15万元
财政电子票据管理系统运行维护费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

　　21.非税收入银行代收手续费：项目投资总额300万元，2022年预算安排100万元，项目主要用于向代收银行支付代收手续费。

						单位:万元
项目名称		非税收入银行代收手续费		项目编码		42050022112Y000000165
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		根据湖北省人民政府批转省财政厅、省监察厅、人民银行武汉分行《湖北省行政事业性收费收缴分离的暂行规定》的通知（鄂政发[1999]6号），财政部门应按委托收费金额的1‰-2‰的比例向代收银行支付代收手续费。每年根据银行代收金额及笔数各占五十分计算，对代收银行进行排序，将手续费拨付金额分为三档。2022年拟支付14家代收银行代收手续费100万元。
项目总预算		300.00		项目当年预算		100.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				100.00
		一般公共预算财政拨款				100.00
		其中：申请当年预算拨款				100.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
非税收入银行代收手续费		30204-手续费	100.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
非税收入银行代收手续费		按合同支付各银行手续费，保障行政事业性收费收缴分离工作顺利实施。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
非税收入银行代收手续费	产出指标	数量指标	代收银行个数	14家
非税收入银行代收手续费	产出指标	质量指标	资金支出规范性	严格执行相关制度
非税收入银行代收手续费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	12月底前
非税收入银行代收手续费	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100万元
非税收入银行代收手续费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

　　22.市直财政票据印刷及运输经费：项目投资总额240万元，2022年预算安排80万元，项目主要为市直单位提供财政票据。

						单位:万元
项目名称		市直财政票据印刷及运输经费		项目编码		42050022112Y000000166
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市非税收入征收服务中心
项目负责人		田以洲		联系电话		13177058308
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		为减轻行政事业单位负担，根据《省财政厅物价局关于公布湖北省 行政事业性收费项目目录的通知》（鄂财综发[2014]21号）规定，取消“财政票据工本费”，从2015年1月1日起，省财政厅统一式样，全省财政票据印刷企业由省财政厅按照政府采购待等方式选定，所需经费由市财政部门纳入部门预算管理。根据财政部《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》财综发[2018]72号要求，我省财政票据将从2020年进行换版，其中医疗门诊收费票据单价由现在的0.091元/份调整到.18元/份，住院收费票据单位由现在的0.141元/份调整到.18元/份，2021年所需财政安排正常经费80万元。
项目总预算		240.00		项目当年预算		80.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				80.00
		一般公共预算财政拨款				80.00
		其中：申请当年预算拨款				80.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
市直财政票据印刷及运输经费		30202-印刷费	80.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
市直财政票据印刷及运输经费		完成全年财政票据印刷及入库清点工作。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
市直财政票据印刷及运输经费	产出指标	数量指标	印制财政票据种类数	≥5种
市直财政票据印刷及运输经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度法规
市直财政票据印刷及运输经费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	12月底前
市直财政票据印刷及运输经费	产出指标	成本指标	项目总成本	≤80万元
市直财政票据印刷及运输经费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

　　23.财政国库业务费：项目投资总额177万元，2022年预算安排59万元，项目主要用于财政专网光纤租用费，它根据需要为相关单位安装不低于100M宽带的专用网络、根据需要为相关单位做好网络开通、配置、迁移、技术指导及客服工作以及其他约定的相关运维服务。

						单位:万元
项目名称		财政国库业务费		项目编码		42050022112Y000000171
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市国库收付局
项目负责人		高炳杨		联系电话		13329814275
单位地址		宜昌市国库收付局		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要为财政专网光纤租用费，它根据需要为相关单位安装不低于100M宽带的专用网络、根据需要为相关单位做好网络开通、配置、迁移、技术指导及客服工作以及其他约定的相关运维服务。
项目总预算		177.00		项目当年预算		59.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				59.00
		一般公共预算财政拨款				59.00
		其中：申请当年预算拨款				59.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
财政国库业务费		30214-租赁费	59.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
财政国库业务费		每年签订财政专网光纤租用合同，合同期间，该公司根据需要为相关单位安装不低于100M宽带的专用网络、根据需要为相关单位做好网络开通、配置、迁移、技术指导及客服工作以及其他约定的相关运维服务。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
财政国库业务费	产出指标	数量指标	租用点数	按双方确认的专网实际用户数（点数）支付线路租用费
财政国库业务费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
财政国库业务费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	≤1年
财政国库业务费	效益指标	社会效益指标	社会效益	最大限度利用有效资源
财政国库业务费	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

　　24.劳务派遣人员经费：项目投资总额45万元，2022年预算安排15万元，项目主要为做好国库收付工作，增两名劳务派遣人员，需经费15万元。

						单位:万元
项目名称		劳务派遣人员经费		项目编码		42050022112Y000000168
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市国库收付局
项目负责人		高炳杨		联系电话		13329814275
单位地址		宜昌市西陵区发展大道7-1号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		为做好国库收付工作，增两名劳务派遣人员，需经费15万元。
项目总预算		45.00		项目当年预算		15.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				15.00
		一般公共预算财政拨款				15.00
		其中：申请当年预算拨款				15.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
劳务派遣人员经费		30226-劳务费	15.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
劳务派遣人员经费		与劳务派遣公司每年签订合同，并严格按照合同金额及合同时间支付经费。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
劳务派遣人员经费	产出指标	数量指标	聘用工作人员	≤2人
劳务派遣人员经费	产出指标	质量指标	完成质量	保障工作更好运行
劳务派遣人员经费	产出指标	时效指标	完成时间	≥3年
劳务派遣人员经费	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工作顺利开展
劳务派遣人员经费	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90%

　　25.资产设备购置经费：项目投资总额6万元，2022年预算安排6万元，项目主要为做好国库收付工作，需增加两台电视机、两台扫描仪、一台国产彩色打印机及更换两台老旧空调，共计6万元。

						单位:万元
项目名称		资产设备购置经费		项目编码		42050022112Y000000190
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市国库收付局
项目负责人		高炳杨		联系电话
单位地址		宜昌市西陵区发展大道7-1号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2022
项目简介		为做好国库收付工作，需增加两台电视机、两台扫描仪、一台国产彩色打印机及更换两台老旧空调，共计6万元。
项目总预算		6.00		项目当年预算		6.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				6.00
		一般公共预算财政拨款				6.00
		其中：申请当年预算拨款				6.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
资产设备购置经费		30902-办公设备购置	6.00
项目采购
品名		数量		金额
扫描仪		2		1.60
激光打印机		1		1.20
项目绩效总目标
名称		目标说明
资产设备购置经费		严格按照规定配置相应固定资产数量，确保工作平稳高效运行。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
资产设备购置经费	产出指标	数量指标	资产数量	≤7台
资产设备购置经费	产出指标	质量指标	完成质量	合格
资产设备购置经费	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年
资产设备购置经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	最大限度利用有效资源
资产设备购置经费	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥90%

　　26.办公场所维修经费：项目投资总额10万元，2022年预算安排10万元，项目主要为做好收付局后勤保障工作，拟对办公场所进行维修改造，其中主要包括大门维修、内部公共场所维修及其他零星维修，共计10万元。

						单位:万元
项目名称		办公场所维修经费		项目编码		42050022112Y000000191
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市国库收付局
项目负责人		高炳杨		联系电话
单位地址		宜昌市西陵区发展大道7-1号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2022
项目简介		为做好收付局后勤保障工作，拟对办公场所进行维修改造，其中主要包括大门维修、内部公共场所维修及其他零星维修，共计10万元。
项目总预算		10.00		项目当年预算		10.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				10.00
		一般公共预算财政拨款				10.00
		其中：申请当年预算拨款				10.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
办公场所维修经费		30213-维修（护）费	10.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
办公场所维修经费		严格按照规定对办公场所进行维修，确保办公环境安全、整洁，更利于工作开展。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
办公场所维修经费	产出指标	数量指标	改造项目	≥2个
办公场所维修经费	产出指标	质量指标	完成质量	良好
办公场所维修经费	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年
办公场所维修经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升工作效率
办公场所维修经费	满意度指标	满意度指标	总体满意度	≥90%

　　27.财政科研工作经费：项目投资总额69.54万元，2022年预算安排69.54万元。项目主要用于《基层财会》从设计、制图、摄影到印刷、出版以及支付稿酬等，包括为我局相关活动提供摄影服务。

						单位:万元
项目名称		财政科研工作经费		项目编码		42050022112Y000000138
项目主管部门		宜昌市财政局		项目执行单位		宜昌市财政科学研究所
项目负责人		张其俊		联系电话		15171586666
单位地址		发展大道7号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		《基层财会》是宜昌市财政局主管，市财政科研所主办的连续性内部资料性出版物，按月出版，准印证号：（鄂）4205-0-008/连。现需印刷出版2022年度《基层财会》，全年共12期，每期含16个专栏，共64页，每期2800本，印刷、邮寄服务费用全年共计40万元。     为顺利完成《基层财会》的设计、制图、摄影工作，及为我局相关活动提供摄影服务，建立市财政局影像资料库，根据《中华人民共和国政府采购法》和宜昌市政府采购管理相关要求，现需采用购买服务的形式，向社会聘请专业设计、摄影公司。设计制图全年17万元左右；摄影及航拍全年不限次打包价5万元左右。共计22万元。     《基层财会》月刊内容均为自然来稿，每月需付稿费约0.42万元，全年12期需5.04万元稿费。     《宜昌财政资料汇编》是由市财政科学研究所主编的财政资料性年刊，创办于2006年，每年1卷连续性出版。现需设计、编纂、印刷出版《2022年宜昌财政年鉴》100本，编辑、排版、印刷、邮寄费用为2.5万元。
项目总预算		208.62		项目当年预算		69.54
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				69.54
		一般公共预算财政拨款				69.54
		其中：申请当年预算拨款				69.54
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明			备注
财政科研工作经费		30226-劳务费	5.04
财政科研工作经费		30202-印刷费	42.50
财政科研工作经费		30227-委托业务费	22.00
项目采购
品名		数量		金额
其他印刷服务		1		42.50
项目绩效总目标
名称		目标说明
财政科研工作经费		一、分12期完成《基层财会》刊物的设计、制图和摄影工作，每期含16个专栏，共64页，每期2800本。根据《中华人民共和国政府采购法》和宜昌市政府采购管理相关要求，采用购买服务的形式，向社会聘请专业设计、摄影公司。  二、按月支付《基层财会》稿费约0.42万元，全年分12期支付。 三、《2022年宜昌财政年鉴》100本，编辑、排版、印刷、邮寄。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
财政科研工作经费	产出指标	数量指标	《基层财会》数量指标	≥12期
财政科研工作经费	产出指标	数量指标	《2022年宜昌财政年鉴》数量指标	≥100本
财政科研工作经费	产出指标	时效指标	《基层财会》时效指标	≤12个月
财政科研工作经费	产出指标	时效指标	《2022年宜昌财政年鉴》时效指标	≤1年
财政科研工作经费	产出指标	成本指标	成本指标	≤40万元
财政科研工作经费	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市财政局2022年机关运行经费预算4134.81万元，比2021年预算减少339.22万元。其中：办公费预算47.33万元，比2021年预算减少97.65万元，主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费；印刷费预算158.9万元，比2021年预算减少29.9万元，主要原因是厉行节约，大力压减机关运行经费；水费预算5.6万元，与2021年预算持平；电费预算82.09万元，比2021年预算减少7.01万元，主要原因是厉行节约；邮电费预算22.05万元，比2021年预算减少1.8万元，主要原因是厉行节约；物业管理费预算107.91万元，比2021年预算增加10.65万元，主要原因是经过中介机构调查，物业管理成本市场价增加；差旅费86.55万元，比2021年预算减少12.45万元，主要原因是厉行节约；维修（护）费预算445.08万元，比2021年预算增加57.6万元，主要原因是网络运行维护费增加；租赁费69万元，比2021年预算增加49万元，主要原因是根据工作需要，财政专网需租赁光纤宽带；会议费预算4.44万元，比2021年预算减少1.26万元，主要原因是疫情影响，会议频次和规模减少；培训费预算99.1万元，比2021年预算增加35.09万元，主要原因是全市财政行业基层干部培训和业务能力提升培训等两项外地培训；公务接待费预算7.56万元，比2021年预算增加0.8万元，主要原因是财政科学研究所2021年未单独编制“三公”经费，2022年预计需接待费0.8万元；劳务费预算251.04万元，比2021年预算减少62.96万元，主要原因是2021年法律诉讼费用在劳务费科目列支，2022年预算安排在委托业务费科目；委托业务费预算2138.56万元，比2021年预算减少324.2万元，主要原因是减少了山水林田湖草生态保护修复试点工程服务项目；工会经费预算52.44万元，比2021年预算减少0.62万元，由系统自动测算；福利费预算65.55万元，比2021年预算增加1.71万元，，由系统自动测算；公务用车运行维护费预算1.5万元，与2021年预算持平；其他交通费用预算107.85万元，比2021年预算减少5.37万元，由系统自动测算；其他商品和服务支出预算282.26万元，比2021年预算增加49.85万元，主要原因是增加租车费用、宣传费用等。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市财政局2022年政府采购预算总额2265.22万元，其中：政府采购货物预算82.18万元，主要是办公设备、复印纸等支出；政府采购工程预算224.73万元，主要是新建立体车库项目支出；政府采购服务预算1958.31万元，主要是审计、咨询等委托第三方机构服务，物业管理服务，法律诉讼服务，印刷服务，其他金融服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　2021年市财政局占有房屋面积17509.46平方米，单价50万元以上的通用设备5台，单价100万元的以上专用设备数量为0。现有公务用车1辆，2022年公务用车数量预计与上年持平。2021年新增通用设备107个，总价值18.23万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，初步建立绩效导向的预算管理制度。从评价情况来看，整体支出绩效评价成绩均为良好。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。四是完善绩效报告与公开制度，自觉接受社会监督。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

宜昌市财政局2022年部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	政府采购项目履约验收率	100%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	抓好财政收入管理	确保财政收入保持在合理区间、合理位次	根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
	落实减税降费政策	对减税降费政策执行情况进行动态监测，确保政策全面落实
	优化财政支出结构	推进财政资金统筹管理，加大重点领域和关键环节投入力度
	规范政府债务管理	加强市级政府债券的争取、分配和监督管理
工作效益	目标考核	优胜	按照预计考核等次填报
	党建考核	先进单位
	综合治理	优胜
	文明创建	文明单位
	档案达标	省级
	服务单位满意率	90%以上

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市财政局2022年无政府债务。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　7.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

　　11.财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

　　12.财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。