目 录

　　第一部分宜昌市商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌市商务局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市商务局2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌市商务局概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并结合实际拟订具体政策措施和实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2、参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　5、负责城区农贸市场行业管理，组织拟订城区农贸市场建设与管理办法，组织制定城区农贸市场管理的行业规范和农贸市场改造、建设规范，参与编制城区农贸市场专项规划，审核农贸市场改造、建设方案，组织农贸市场建设、改造规范的验收，参与农贸市场投资审计和补贴资金发放工作。

　　6、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　7、拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导协调全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，按规定权限管理进出口配额，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

　　8、组织制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　9、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

　　10、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

　　11、拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，组织拟订全市有关外商投资政策的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，按规定权限，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　12、制定贯彻执行国家对外经济合作政策的相关规定和实施办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，组织拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目和多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

　　13、拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

　　14、做好电子商务示范试点创建工作，完成国家级电子商务示范基地、电子商务示范企业年度申报建设目标，探索农村信息惠民电子商务试点。

　　15、继续抓好发展总部经济、楼宇经济相关政策措施落实。

　　16、为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　17、负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会等社团组织工作。

　　18、负责电子电器产品维修服务监督管理工作。

　　19、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　703001 宜昌市商务局机关

　　703002 中国国际贸易促进委员会宜昌市委员会

　　其中：宜昌市商务局机关部门预算包含宜昌市商务局机关及宜昌市商务发展促进中心两个单位数据。

第二部分宜昌市商务局2022年部门预算表

		部门公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2555.75	一、一般公共服务支出	1477.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	683.44
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	289.03
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	5.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	100.89
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2555.75	本年支出合计	2555.75
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	2555.75	支出总计	2555.75

 

部门公开表2

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助 收入

附属单位 上缴收入

事业单位 经营收入

其他收入

上年结转

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

合计

2555.75

2555.75

201

一般公共服务支出

2555.75

2555.75

20113

商贸事务

2555.75

2555.75

2011301

行政运行

2339.63

2339.63

2011350

事业运行

216.12

216.12

					部门公开表3
部门支出总表
						单位：万元
科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出			特定目标类 项目支出
科目编码	科目名称			公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出
	合计	2555.75	1859.27	192.88	353.60		150.00
201	一般公共服务支出	1477.39	810.48	173.93	342.98		150.00
20113	商贸事务	1477.39	810.48	173.93	342.98		150.00
2011301	行政运行	1136.14	742.73	158.58	234.82
2011350	事业运行	191.25	67.74	15.35	108.16
2011399	其他商贸事务支出	150.00					150.00
208	社会保障和就业支出	683.44	658.87	18.95	5.62
20805	行政事业单位养老支出	683.44	658.87	18.95	5.62
2080501	行政单位离退休	609.69	585.12	18.95	5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74
210	卫生健康支出	289.03	289.03
21011	行政事业单位医疗	289.03	289.03
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74
2101103	公务员医疗补助	219.29	219.29
213	农林水支出	5.00			5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00			5.00
2130505	生产发展	5.00			5.00
221	住房保障支出	100.89	100.89
22102	住房改革支出	100.89	100.89
2210201	住房公积金	100.89	100.89

		部门公开表4
财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2555.75	一、一般公共服务支出	1477.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	683.44
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	289.03
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	5.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	100.89
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2555.75	本年支出合计	2555.75
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	2555.75	支出总计	2555.75

 

						部门公开表5
一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		2021年执行数	2022年支出			2022年预算数比 2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	8534.96	2555.75	2052.15	503.60	-5979.21	-70.06%
201	一般公共服务支出	1557.24	1477.39	984.41	492.98	-79.86	-5.13%
20113	商贸事务	1557.24	1477.39	984.41	492.98	-79.86	-5.13%
2011301	行政运行	1123.36	1136.14	901.32	234.82	12.78	1.14%
2011350	事业运行	182.00	191.25	83.09	108.16	9.25	5.08%
2011399	其他商贸事务支出	251.88	150.00		150.00	-101.88	-40.45%
208	社会保障和就业支出	674.72	683.44	677.82	5.62	8.72	1.29%
20805	行政事业单位养老支出	674.72	683.44	677.82	5.62	8.72	1.29%
2080501	行政单位离退休	600.15	609.69	604.07	5.62	9.55	1.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	73.74	73.74		9.21	14.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03				-10.03	-100.00%
210	卫生健康支出	271.25	289.03	289.03		17.78	6.56%
21011	行政事业单位医疗	271.25	289.03	289.03		17.78	6.56%
2101101	行政单位医疗	60.00	64.00	64.00		4.00	6.67%
2101102	事业单位医疗	4.65	5.74	5.74		1.09	23.47%
2101103	公务员医疗补助	206.60	219.29	219.29		12.69	6.14%
213	农林水支出	3.00	5.00		5.00	2.00	66.67%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	5.00		5.00	2.00	66.67%
2130505	生产发展	3.00	5.00		5.00	2.00	66.67%
216	商业服务业等支出	5933.14				-5933.14	-100.00%
21602	商业流通事务	5838.76				-5838.76	-100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	5838.76				-5838.76	-100.00%
21606	涉外发展服务支出	94.38				-94.38	-100.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	94.38				-94.38	-100.00%
221	住房保障支出	95.61	100.89	100.89		5.28	5.52%
22102	住房改革支出	95.61	100.89	100.89		5.28	5.52%
2210201	住房公积金	95.61	100.89	100.89		5.28	5.52%

			部门公开表6
一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2052.15	1859.27	192.88
301	工资福利支出	1097.75	1097.75
30101	基本工资	214.65	214.65
30102	津贴补贴	524.16	524.16
30103	奖金	16.64	16.64
30107	绩效工资	9.65	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	73.74
30110	职工基本医疗保险缴费	69.74	69.74
30111	公务员医疗补助缴费	68.29	68.29
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14
30113	住房公积金	100.89	100.89
30199	其他工资福利支出	10.84	10.84
302	商品和服务支出	192.88		192.88
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.21		5.21
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	26.62		26.62
30213	维修（护）费	6.32		6.32
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	3.09		3.09
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	16.81		16.81
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	46.72		46.72
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	761.52	761.52
30301	离休费	100.11	100.11
30302	退休费	485.02	485.02
30305	生活补助	1.11	1.11
30307	医疗费补助	151.00	151.00
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	24.25	24.25

 

									部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
									单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
52.8	45	3		3	4.8	7.94	2.00	2.85		2.85	3.09

 

						部门公开表8
政府性基金预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称		2022年政府性基金预算支出
			合计		基本支出		项目支出

 

						部门公开表9
国有资本经营预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称		2022年国有资本经营预算支出
			合计		基本支出		项目支出

　　

　　2101102事业单位医疗2022年预算数为5.74万元比2021年执行数4.65万元增加1.1万元，增加23.47%。用于事业单位基本医疗缴费，变动原因为缴费基数变化。

　　

第三部分宜昌市商务局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市商务局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市商务局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，其他收入、上年财政拨款结余（转）；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

　　宜昌市商务局2022年收支总预算2555.75万元。

　　二、关于宜昌市商务局2022年收入总表的说明

　　宜昌市商务局2022年收入预算2555.75万元，其中:一般公共预算拨款收入2555.75元，占100%；上年财政拨款结余（转）0万元。

　　三、关于宜昌市商务局2022年支出总表的说明

　　宜昌市商务局2022年本年支出预算2555.75万元，其中：人员类项目支出1859.27万元，占72.75%；运转类项目支出546.48万元，占21.38%；特定目标类项目支出150万元，占5.87%。

　　四、关于宜昌市商务局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市商务局2022年财政拨款收支总预算2555.75万。元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2555.75万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共预算支出2555.75万元，其中一般公共服务支出1477.39万元占比57.81%、社会保障和就业支出683.44万元，占比26.74%、卫生健康支出289.03万元，占比11.31%、农林水事务支出5万元，占比0.2%、住房保障支出100.89万元，占比3.94%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于宜昌市商务局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市商务局2022年一般公共预算当年拨款2555.75万元，比2021年执行数8459.08万元,减少5903.33万元，主要原因2021年财政安排了湖北消费券支出5750万元。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出1477.39万元，占57.81%；社会保障和就业（类）支出683.44万元，占26.74%；卫生健康（类）支出289.03万元，占11.31%；农林水支出5万元，占0. 2%；住房保障支出100.89万元，占3.94%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　2022年一般公共预算支出预算数为2555.75万元,其中基本支出2052.15万元，占80.30%；项目支出503.6万元，占19.70%；。

　　1.一般公共服务201类。

　　2022年预算支出1477.39万元，比2021年执行数1557.24万元减少79.86万元，减少5.13%。

　　2011301行政运行2022年预算数1136.14万元比2021年执行数1123.36万元，增加12.8万元，增长1.14%。主要用于人员经费、工会经费、福利费、一般商品服务支出及相关业务项目经费支出。增长原因：人员支出及社保等缴费增加。

　　2011350 事业运行一般公共预算支出2022年预算数为191.25万元比2021年执行数182万元，增加9.2万元，增加5.08%。主要用于中国国际贸易促进委员会宜昌市委员会相关开支，变动原因主要是人员变动。

　　2011399其他商贸事务支出2022年预算为150万元，比2021年执行数251.88万元减少101.88万元，降低40.45%。主要用于重要产品追溯项目，2021年财政追加了展会资金拨款支出。

　　2、社会保障和就业支出208类

　　2022年预算支出683.44比2021年执行数674.72万元增加8.7万元，增加1.29%。

　　2080501行政离退休支出一般公共预算支出2022预算数为609.69万元比2021年执行数600.15万元增加9.5万元，增长1.59%。主要用于离退休人员开支。变动原因为离休人员工资调整。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为73.74万元比2021年执行数64.54万元增加9.21万元，增长14.26%，主要用于养老保险缴费，变动原因为缴费基数变化。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为0万元比2021年执行数10.03减少10.03万元，主要用于职业年金缴费，变动原因为退休后坐实资金由财政追加。

　　3、卫生健康支出210类

　　2022年预算支出289.03比2021年执行数271.25万元增加17.8万元，增长6.56%。

　　2101101行政单位医疗2022预算数64万元比2021年执行数60万元增加4万元，增长6.67%。主要用于行政及参公人员基本医疗保险缴费，变动主要原因为缴费基数变化。

　　2101103公务员医疗补助2022年预算数为219.29万元比2020年执行数206.6万元增加12.69万元，增长6.14%。主要用于公务员补助医疗缴费，变动原因为缴费基数变化。

　　4、农林水支出213类

　　2022年预算数为5万元比2021年执行数3万元增加2万元，增长66.67%。

　　2130505生产发展2022年预算数为5万元比2021年执行数3万元增加2万元，增长66.67%，用于乡村振兴开支。

　　5、商业服务业等开支

　　2022年预算数为0万元比2021年执行数5933.14万元减少5933.14万元，减少100%。

　　2160299 其他商业流通事务支出，2022年预算数为0万元比2021年执行数5838.76万元减少5838.76万元，减少100%。主要是2021年湖北消费券发放追加预算。

　　2160699 其他商业流通事务支出，2022年预算数为0万元比2021年执行数94.38万元减少94.38万元，减少100%。主要是服务示范城市和菜市场建设追加预算。

　　6、住房保障支出221类

　　2022年预算数为100.89万元比2021年执行数95.61万元增加5.3万元，增长5.52%。

　　2210201住房公积金100.89万元比2021年执行数95.61万元增加5.3万元，增长5.52%，用于缴纳住房公积金，变动原因为基数调整。

　　六、关于宜昌市商务局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市商务局2022年一般公共预算基本支出2052.15万元，其中：

　　人员经费1859.27万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费192.88万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市商务局2022年当年拨款“三公”经费预算7.94万元比2021年预算52.8万元，减少44.86万元。其中：因公出国(境)费2万元，比同期45万元减少43万元，主要原因：疫情影响减少编报出国费；公务接待费3.09万元，比同期4.8万元减少1.71万元，主要原因：压减接待费；公务用车运行维护费2.85万，比同期3万元减少0.15万元。

　　八、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市商务局项目情况。

　　宜昌市重要产品追溯体系（项目）：

　　立项依据：“《省商务厅关于加快推进全省重要产品（食品药品）安全追溯体系建设和运行管理的通知》（2021年8月11日）、《商务部、工业和信息化部、公安部、农业部、质检总局、安全监管总局、食品药品监管总局关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》（商秩发(2017]53号）、《关于协同推进肉菜中药材等重要产品信息化追溯体系建设的实施意见》（鄂商务发〔2019] 78号）、《商务部办公厅关于加强2018年重要产品追溯体系建设工作的通知》（商办秩函〔2018]138号）、《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的实施方案》（鄂商务发〔2017]58号）。”

　　项目建设情况：预计从2022年开始，2年内完成。

　　单位:万元

 

项目名称		宜昌市重要产品追溯体系项目		项目编码	42050022703T000000102
项目主管部门		宜昌市商务局		项目执行单位	宜昌市商务局本级
项目负责人		吴小娴		联系电话	13986793355
单位地址		宜昌市西陵区发展大道5号		邮政编码	443005
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项	信息化专项
起始年度		2022		终止年度	2024
项目简介		依据《GB∕T38157-2019重要产品追溯 追溯管理平台建设规范》要求和地市追溯体系建设实际情况，依托大数据、移动应用等技术，建设地市级重要产品追溯管理平台，满足地市重要产品多品类、全流程追溯需要。平台具有“承上启下，信息共享”的作用，向上与湖北省重要产品追溯管理平台对接，上报本市追溯数据；向下对接各示范节点（生产企业、批发配送企业、零售企业等）追溯子系统，按照统一的数据传输格式和接口规范，接收其上报数据，对各企业追溯子系统进行监管，汇总追溯数据并开展综合分析利用；实现与农业局、市场监管部门等职能部门平台、第三方平台、重点企业平台的对接，实现数据的互联互通, 有效促进地市质量安全综合治理，提升产品质量安全与公共安全水平
项目总预算		340.00		项目当年预算	150.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			150.00
		一般公共预算财政拨款			150.00
		其中：申请当年预算拨款			150.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
宜昌市重要产品追溯体系项目		31007-信息网络及软件购置更新	150.00
项目采购
品名		数量		金额
其他信息技术服务		1		150.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌市重要产品追溯体系项目		2022年底完成宜昌市重要产品追溯体系项目平台及子系统追溯软件开发部署建设。为巩固“荆楚优品”企业追溯系统建设成效，丰富建成的宜昌市重要产品追溯管理平台的数据，需实现与本地所有入选荆楚优品企业追溯系统或追溯数据对接，共计14家企业（参照省厅《关于2020年“荆楚优品”目录的公示》）；平台建设后，需将原有肉类蔬菜等追溯数据迁移至平台，并进行归类，确保平台数据完整；在屠宰企业、批发市场、大中型超市、大中型农贸市场、集团消费单位、食用农产品专卖店、荆楚优品企业等类型中选取10个节点企业进行建设，拓展追溯产品类别（不少于30个食品药品）。
宜昌市重要产品追溯体系项目		2023年和2024年度按照省商务厅开展推广重要产品追溯体系建设要求， 在本期开展重要产品追溯平台建设时扩大追溯覆盖面，在宜昌全区内针对屠宰企业、批发市场、大中型超市、大中型农贸市场、集团消费单位、食用农产品专卖店、荆楚优品企业等类型中选取10个节点企业进行建设，拓展追溯产品类别（不少于30个食品药品）。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
宜昌市重要产品追溯体系项目	产出指标	数量指标	建设宜昌市重要产品平台	≥1个
	产出指标	数量指标	每年企业节点建设	≥10个
	产出指标	数量指标	拓展追溯品类	≥30种
	产出指标	质量指标	重要产品平台建设按设计要求完成	完成
	产出指标	时效指标	按期完成平台及节点建设	完成
	产出指标	时效指标	针对项目建设过程中遇到问题及故障及时解决	完成
	产出指标	成本指标	项目建设资金符合预算要求	合格
	产出指标	成本指标	确保项目对社会发展、公共福利、生态环境等方面不造成负面影响	达标
	效益指标	经济效益指标	数据综合分析利用	≥95%
	效益指标	经济效益指标	助力全市农产品流通的现代化水平发展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	营造安全放心的消费环境	完成
	效益指标	社会效益指标	扩大追溯体系的社会影响力	完成
	效益指标	生态效益指标	无污染	完成
	效益指标	可持续影响指标	保证项目建设完成后持续运行	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥100%

 

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市商务局2022年机关运行经费预算192.88万元，比上年预算167.91万元增加24.97万元。其中，办公预算10万元，比上年预算9.8增加0.2万元；印刷费预算8万元，比上年预算3.1万元增加4.9万元，主要原因是公益宣传品印刷数量大幅增加；水费预算0.3万元，比上年预算0.5万元减少0.2万元；电费预算6万元，和上年持平；物业管理预算12万元，比上年0万增加12万元，搬入新办公楼，从项目支出调整到基本支出；邮电费预算5.21万元，比上年预算5.3万元减少0.09万元；差旅费预算26.62万元，比上年11万元增加15.62万元，促消费加快出口业务增加工作量；因公出国(境)费用0万元，与同期相等；会议费1万元，比上年预算0.6万元减少0.4万元，压缩会议开支。培训费预算0.06万元，比上年0.56万元减少0.5万元；公务接待费预算3.09万元，比上年4.8万元减少1.71万元，维修维护费预算6.32万元，比上年预算6.39万元减少0.07万元；劳务费预算0万元，比上年预算减少1.4万元，调整到专项业务开支；公务用车运行维护费预算2.85万元，比去年3万元减少0.15万元；其他费10.15万元，比上年预算17.92万元减少7.77万元；离退休人员公务费13.95万元比上年预算22.31万元减少8.36万元；其他交通费46.72万元，比上年预算40.13万元增加6.59万元，主要是公务交通补贴增加；工会经费16.81万元，比上年预算16.67万元增加0.14万元；福利费15.8万元，比上年预算19.83万元减少4.03万元。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市商务局2022年政府采购预算163.17万元，去年同期26.08万元。主要用于购置宜昌市重要产品追溯体系项目150万元，其他为办公设备2.17万元、复印纸1万元和物业费采购10万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

项目	2021年底	2020年底
固定资产原值	4131.02	484.74
减：固定资产累计折旧	189.47	123.24
固定资产净值	3941.55	361.5
无形资产原价	625.52	84.96
减：无形资产累计摊销	127.45	61.23
无形资产净值	498.07	23.73

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　按照党中央、国务院决策部署和《关于全面实施预算绩效管理的意见》，持续改进预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，聚焦将本单位业务工作、重点工作与财政资金使用建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，实现部门预算绩效管理一体化，着力提高资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和实施效果，为商务工作发展提供有力保障。

　　目前，开展的是整体支出绩效评价，绩效考核主要涵盖重点工作领域和外经贸、商贸领域开展评测指标考核。市商务局2022年部门整体支出绩效目标包含预算编制、预算执行、绩效管理、信息公开、资产管理、工作产出、工作效益7大类指标，绩效目标规范、完整、准确。定期召开党组会，对资金支付及相关业务问题进行讨论并提出解决方案。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	政府采购项目履约验收率	100%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	围绕“一带一路”举办及参加商贸展会	按政府工作完成	根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
	外经贸专项资金分配	完成
工作效益	目标考核	合格以上	按照预计考核等次填报
	社会消费品零售总额增长	≥5%
	小进限”	新增≥30家
	外贸进出口总额增长	≥6%
	实际利用外资	≥1亿美元
	电子商务交易额增长	20%

　　

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市商务局没有政府性债务。

第四部分名词解释

　　一、收入

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出

　　（一）、一般公共服务（201类）：

　　13款商贸事务：反映商贸事务方面的支出。。

　　01项行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　02项一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

　　03项机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他"项级科目中反映。

　　04项对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

　　05项国际经济合作：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。。

　　06项外资管理：反映商贸部门外资管理方面的支出。

　　07项国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

　　08项招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　50项事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　99项其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　（二）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　05款行政事业单位离退休。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　01项归口管理的行政单位离退休。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　02项事业单位离退休。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（三）医疗卫生（210类）反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　11款行政事业单位医疗

　　01项行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　02项事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　03项公务员医疗补助。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　（四）住房保障支出（211类）

　　02款住房改革支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　01项住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的住房公积金。

　　三、其他

　　（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

　　（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　（2）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　（3）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　（4）其他社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。

　　（5）伙食补助费：反映发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　（6）绩效工资：反映所属事业单位工作人员的绩效工资。

　　（7）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

　　（8）职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（9）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　（10）离休费：反映离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　（11）退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。

　　（12）抚恤金：反映按规定开支的离退休人员的各项抚恤金。

　　（13）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量的生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

　　（14）医疗费：反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。

　　（15）医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，以及按规定开支的基本医疗保险和医疗救助支出等。

　　（16）奖励金：反映奖励支出，如对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励等。

　　（17）住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（18）提租补贴：反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（19）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　（1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（2）印刷费：反映印刷费支出。

　　（3）咨询费：反映各项业务咨询方面的支出。

　　（4）手续费：反映各类手续费支出。

　　（5）水费：反映水费、污水处理费等支出。

　　（6）电费：反映电费支出。

　　（7）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　（8）取暖费：反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　（9）物业管理费：反映办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　（10）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

　　（11）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　（12）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　（13）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　（14）培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

　　（15）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（16）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（17）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　（18）工会经费：反映按规定提取的工会经费。

　　（19）福利费：反映按规定提取的福利费。

　　（20）公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（21）其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　（22）税金及附加费用：反映所属事业单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

　　（23）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　（24）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　（25）专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

　　（26）信息网络及软件购置更新：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。