第一部分 宜昌市城市管理监督指挥中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市城市管理监督指挥中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市城市管理监督指挥中心2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释
 

第一部分 宜昌市城市管理监督指挥中心概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行市政府关于城市综合管理监督考核的相关规定，完成市政府和市级部门委托的专项任务与相关部署的跟踪督办。

　　2.负责研究拟订城市管理综合考核奖惩办法。负责全市城市管理日常巡查考评工作，依据相关规定对县（市）区人民政府城市管理工作及市直有关部门（单位）履行城市管理职责的情况进行考评，定期发布考核情况通报。

　　3.负责城市管理各类信息的采集、分类督办和整理分析，对城市综合管理运行中存在的突出问题在新闻媒体曝光通报，实现对城市管理全方位、全时段的即时监控。

　　4.负责拟定全市数字化城市管理建设计划、运行规范，配合市政府电子政务办统筹市、区数字化城市管理信息系统平台的建设。负责市级数字城管平台的建设、运行及管理，指导县（市）数字化城市管理建设工作。

　　5.负责城市部件数据库的管理和更新，为相关部门提供数据服务。

　　6.承担各类创建活动城市环境综合治理的检查协调督办工作。

　　7.负责全市城市管理应急处置、中心城区重大节庆、重要接待的指挥和综合协调工作。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，事业编制25人，内设机构4个，具体包括：综合科、信息技术科、协调指挥科、监督考评科。宜昌市城市管理监督指挥中心是纳入2022年部门预算编制范围的单位。

　　市城管监督指挥中心内设机构如下：

第二部分 宜昌市城市管理监督指挥中心2022年部门预算表

第三部分 宜昌市城市管理监督指挥中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市城市管理监督指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）、住房保障支出、城乡社区支出。宜昌市城市管理监督指挥中心2022年收支总预算868.89万元。

　　二、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年收入总表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年收入预算868.89万元，其中:一般公共预算拨款收入868.89万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。

　　三、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年支出总表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年支出预算868.89万元，其中：人员类项目支出516.73万元，占59.47%；运转类项目支出10.7万元，占1.23%；特定目标类项目支出294万元，占33.84%。

　　四、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年财政拨款收支总预算868.89万元。收入包括一般公共预算拨款868.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出868.89万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.43万元，占8.11%；卫生健康（类）支出66.31万元，占7.63%；住房保障支出38.81万元，占4.47%；城乡社区支出693.34万元，占79.79%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

　　五、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关行政管理、福利费、工会费用、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年一般公共预算拨款868.89万元，比2021年执行数减少36.85万元，主要原因：2020年人员划转减少部分的奖励性绩效工资人员核减，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业（类）支出70.43万元，占8.11%；卫生健康（类）支出66.31万元，占7.63%；住房保障支出38.81万元，占4.47%；城乡社区支出693.34万元，占79.79%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2022年预算支出687.39万元，比2021年执行数减少48.69万元，下降6.61%。主要原因：2020年人员划转减少部分的奖励性绩效工资人员核减，人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出36.17万元，比2021年执行数增加6.99万元，增长23.95%。主要原因：退休人员社保基数增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出28.8万元，比2021年执行数增加0.32万元，增长1.12%。主要原因：养老基数增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出5.46万元，比2021年执行数增加0.08万元，增长1.49%。主要原因：社保基数增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出28.63万元，比2021年执行数增加1.16万元，增长4.22%。主要原因：事业单位医疗基数增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出37.68万元，比2021年执行数增加1.29元，增长3.54%。主要原因：公务员医疗基数增加。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出38.81万元，比2021年执行数增加0.73万元，增长1.91%。主要原因：住房公积金基数增加。

　　六、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年一般公共预算基本支出564.19万元，其中：

　　人员经费516.73万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费47.47万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维（修）护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年“三公”经费预算0.3万元，比2021年预算增加了0.1万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算零增长，主要原因：指挥中心无此项开支；公务接待费0.3万元，比2021年预算增加了0.1万元，主要原因：城市综合管理第三方评估工作在省内被推广，地市州之间学习考察次数略有增加；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算零增长，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算零增长，主要原因：车改后，无公务用车。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算零增长，主要原因是事业单位不纳入公车运行维护费科目。

　　八、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市城市管理监督指挥中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）其他运转类项目情况。

　　1.中心聘用人员劳务费：项目投资总额4.74万元，2022年预算安排4.74万元，项目主要对门卫（包括安全保卫、清洁卫生、绿化管理、门卫值班）采取劳务费外包服务。

　二级项目申报表
                                                            单位：万元

　　2.党建活动阵地设计制作项目：项目投资总额5.96万元，为进一步落实基层党组织规范化建设要求，规范党员活动室建设，打造党建工作新阵地，项目主要对单位会议室、图书室统一设计布置，打造党员活动多功能活动室。

　　（二）特定目标类项目情况。

　　1.宜昌市城市管理第三方评估巡查服务采购项目：项目投资总额882万元，2022年预算安排294万元，委托第三方对城区、街道办事处、乡镇园区、县市开展全天候全覆盖巡查评估服务。（考核时间3年，每年费用294万元，其中人工费237.6万元，设备费2.7万元，其它费用53.7万元。费用中包含巡查评估合同费及其它招标能发生的各项费用。）

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年机关运行经费预算47.47万元，比2021年预算减少10.08万元。其中，办公及印刷费预算5.1万元，比2021年预算增加1.8万元，主要原因是办公耗材增加，印刷费成本的提高；邮电费预算0.8万元，比2021年预算零增长；水电费预算3.5万元，比2021年预算增加1.1万元，主要原因是与停车中心合署办公导致水电费增加；差旅费预算3.5万元，比2021年预算增加1.5万元，主要原因是对县市考核的次数由季度考核调整为月度考核，对第三方跟查次数相应增加，导致差旅费增加；维修费预算1万元，比2021年预算零增长，主要原因是缩减开支，厉行节约；培训费预算0.3万元，比2021年预算减少0.2万元，主要原因继续教育培训调整为线上学习，费用减少；公务接待费预算0.3万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是城市综合管理第三方评估工作在省内被推广，地市州之间学习考察次数略有增加；工会经费预算6.74万元，比2021年预算减少0.96万元，主要原因是实有在编人员减少；福利费预算3万元，比2021年预算减少0.2万元，主要原因是实有在编人数减少；其他交通费预算13万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是随着城区考核范围和县市考核次数增加，中心对第三方的抽查相应增加，导致油耗、修理费等相应增加；其他商品和服务支出费预算7.22万元，比2021年预算增加3.23万元，主要原因是其他零星支出从该项费用支出；办公设备购置3.01万元，比2021年预算增加1.01万元，主要原因是购置安装大门测温和车辆识别系统。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市城市管理监督指挥中心2022年政府采购预算总额294万元，其中：政府采购服务预算294万元，主要是宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目费用支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，指挥中心固定资产和无形资产原值总额447.42万元，其中：房屋面积975平方米，原值186.67万元；通用设备数量161个，原值82.31万元；专用设备1个，原值0.27万元；家具、用具、装具279个，原值10.93万元；无形资产2个，原值117万元。本单位无价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

　　2021年资产增量92.68万元，其中：固定资产10.70万元，无形资产81.98万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　一是对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范。二是在2022年度部门预算编制中，重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及发展性支出项目绩效目标表。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　部门无此事项公开。
 

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。

　　5.公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。

　　6.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　7.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。

　　9.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。

　　10.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。

　　11.其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。