目录

　　第一部分宜昌市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市统计局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市统计局2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 宜昌市统计局概况

　　一、主要职能

　　1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施。

　　2.按照国家国民经济核算体系、制度和方法，核算全市生产总值，组织投入产出调查。

　　3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

　　4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

　　5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织三峡坝库区监测、鄂西生态文化旅游圈的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

　　7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.收集、整理长江沿岸城市、中西部地区同等城市及省内市际统计数据，组织实施相关统计资料交换和统计交流合作项目，组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。

　　9.审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

　　10.协助管理县（市、区）统计局正、副局长；受省主管部门委托，管理全市省属机构的党务、纪检、信息化建设和后勤保障等工作；组织指导全市统计干部专业理论知识教育和业务培训。

　　11.建立并管理市级统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全省基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

　　12.组织、指导全市统计基层建设和统计基础工作，贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

　　13.参与科技进步目标责任制考核、行风评议、社会治安综合测评工作。

　　14.为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　15.承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市统计局机关（内设10个科室）；

　　2.宜昌市普查中心；

　　3.宜昌市统计执法监督局；

　　4.宜昌市社情民意调查中心。

　　其中宜昌市统计局所属二级单位宜昌市普查中心、宜昌市统计执法监督局、宜昌市社情民意调查中心财务均由宜昌市统计局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。　

第二部分 宜昌市统计局2022年部门预算表

第三部分 宜昌市统计局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市统计局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。宜昌市统计局2022年收支总预算1556.52万元。

　　二、关于宜昌市统计局2022年收入总表的说明

　　宜昌市统计局2022年收入预算1556.52万元，其中:一般公共预算拨款收入1556.52万元，占100%。

　　三、关于宜昌市统计局2022年支出总表的说明

　　宜昌市统计局2022年支出预算1556.52万元，其中：人员类项目支出1107.52万元，占71.15%；运转类项目支出449万元，占28.85%；特定目标类项目支出0万元，占0%。

　　四、关于宜昌市统计局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市统计局2022年财政拨款收支总预算1556.52万元。收入包括一般公共预算拨款1556.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1556.52万元，其中一般公共服务支出1089.62万元，占70.01%；社会保障和就业支出192.9万元，占12.4%；卫生健康支出154万元，占9.9%；农林水支出40万元，占2.56%；住房保障支出80万元，占5.13%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。（本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支）

　　五、关于宜昌市统计局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市统计局2022年一般公共预算拨款1556.52万元，比2021年执行数增加35.19万元，主要原因是：本单位普查工作和统计专项业务工作任务增加，致使商品和服务支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出1089.62万元，占70.01%；社会保障和就业支出192.9万元，占12.4%；卫生健康支出154万元，占9.9%；农林水支出40万元，占2.56%；住房保障支出80万元，占5.13%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出896.23万元，比2021年执行数减少80.26万元，下降8.22%。主要原因是：本年公用经费较上年减少。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2022年预算支出152.89万元，比2021年执行数增加144.57万元，增长1737.62%。主要原因是：按照2022年预算口径要求，调整支出结构，将属于专项统计业务性质的支出从公用经费中剥离出来，新增为独立的运转性项目“统计专项业务工作经费”，故此项较上年增加。

　　3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2022年预算支出40.5万元，比2021年执行数减少39.57万元，下降49.42%。主要原因是：本年是第七次人口普查的收尾年，工作任务较上年度减少，预算相应减少。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出133.48万元，比2021年执行数增加9.76万元，增长7.89%。主要原因是：退休人员奖励性补贴正常增长。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2022年预算支出58万元，比2021年执行数减少3.06万元，下降5.01%。主要原因是：按照预算口径要求，本单位本年预算中不含职业年金，而上年执行数含两名人员职业年金支出，故本年预算较上年执行数减少。

　　6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2022年预算支出1.42万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长16.39%。主要原因是：社保基数调整，按实际缴纳数预算。

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出58万元，比2021年执行数增加0.54万元，增长0.94%。主要原因是：社保基数调整，按实际缴纳数预算。

　　8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出96万元，比2021年执行数增加3.64万元，增长3.94%。主要原因是：社保基数调整，按实际缴纳数预算。

　　9、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2022年预算支出40万元，与2021年执行数持平。主要原因是：按照相关部门要求，继续扶持贫困村。

　　10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2022年预算支出80万元，比2021年执行数减少0.64万元，下降0.79%。主要原因是：人员增减后公积金缴纳金额变化，根据实际情况预算。

　　六、关于宜昌市统计局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市统计局2022年一般公共预算基本支出1255.79万元，其中：

　　人员经费1107.52万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费148.27万元,主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商口和服务支出。

　　七、关于宜昌市统计局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市统计局2022年“三公”经费预算3.6万元，比2021年预算减少0.75万元。因公出国(境)费0万元，与2021年预算持平，主要原因：本年暂无因公出国（境）计划；公务接待费1.1万元，比2021年预算增加0.45万元，主要原因：2021年接待费预算经过压减后仅预算0.65万元，不能满足本单位日常接待费开支，故本单位按照实事求是的原则，根据2021年接待费实际执行数申报预算；公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2021年预算减少1.2万元，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因：本年无公务车购置计划。公务用车运行维护费2.5万元，比2021年预算减少1.2万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少公用车使用频次，减少支出。

　　八、关于宜昌市统计局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市统计局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目情况

　　宜昌市统计局2022年共申报项目6个，2022年预算安排300.73万元。资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入。项目性质全部为其他运转类项目，无特定目标类项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市统计局2022年机关运行经费预算148.27万元，比2021年预算减少52.45万元。其中，办公费预算24万元，比2021年预算减少8.87万元；印刷费预算5万元，比2021年预算减少5万元；水费预算0.35万元，比2021年预算减少0.65万元；电费预算11万元，比2021年预算减少4万元；邮电费预算18万元，与2021年预算持平；差旅费预算5万元，比2021年预算减少30万元；维修（护）费预算5万元，比2021年预算减少3万元；会议费预算3万元，与2021年预算持平；培训费预算2万元，比2021年预算增加2万元；公务接待费预算1.1万元，比2021年预算增加0.45万元；劳务费预算3.4万元，比2021年预算减少5.49万元；委托业务费预算3万元，比2021年预算增加3万元；工会经费预算13.79万元，比2021年预算增加0.27万元；福利费预算13万元，比2021年预算减少2万元；公务用车运行维护费预算2.5万元，比2021年预算减少1.2万元；其他交通费预算30.42万元，比2021年预算增加0.8万元；其他商品和服务支出（含离退休公用经费）预算7.71万元，比2021年预算增加2.44万元。以上各项预算增减主要原因：1、按照预算口径的要求和单位实际情况，进行统筹安排和调整支出结构，将属于统计业务性质的支出从公用经费中剥离出来，所需经费预算到独立运转性项目“统计专项业务工作经费”中，相应增减日常公用经费中的部分经济科目。2、离退休公用经费、公务交通补贴、工会经费等按工资总额相应比例提取，部分支出增加预算。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市统计局2022年政府采购预算总额74.44万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，主要是购买复印纸支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算72.84万元，主要是印刷服务和物业管理服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，本单位国有资产占有情况如下表：

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，本单位逐步改进预算绩效管理方式，进一步加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。目前，本单位开展的是部门整体支出绩效评价，绩效目标包含预算编制、预算执行、绩效管理、信息公开、资产管理、工作产出、工作效益7大类指标，绩效目标规范、完整、准确。2022年，本单位将按照绩效目标对全局人员经费、公用经费、项目经费的整体支出进行评价，用“以评促建、以评促改、评建结合”的方式来提高本单位预算绩效管理水平，增强单位支出责任，节约各项支出成本，提高公共服务质量。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市统计局无政府债务。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3．一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。

　　5．医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　6．行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　13．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    
    附件：2022年部门预算公开表