目录

 第一部分  宜昌市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  宜昌市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分  宜昌市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）宜昌市机关事务服务中心

1、根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关具体情况，研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。

2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、制定市直机关财务管理制度并监督执行；负责市直部分单位财务工作。

4、会同有关部门承担市直行政事业单位国有资产管理工作。

5、负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房的规划，组织管理建设项目；负责组织、协调市直机关办公用房的分配、调整和修缮工作；协调管理市直机关直管房售房资金和维修资金。

6、负责市级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作；负责全市公共机构节能指导、检查和督促工作。

7、负责市直机关服务保障及设施设备运行管理工作。

8、负责市直机关办公区、干部职工集中居住区绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。

9、负责市直机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。

10、负责指定市级领导干部及有关离退休干部的生活保障服务。

11、指导并组织实施市直机关及直属单位后勤员工培训工作。

12、全市党政机关公车使用监督管理。

13、承办上级交办的其他事项。

（二）宜昌市市直机关服务中心

1、负责为市委、市政府、市人大、市政协“四大家”机关工作人员和离退休干部职工提供工作及生活保障服务。

2、承担市直机关爱国卫生、绿化美化工作。

3、承担“四大家”机关水电、房屋等办公设施设备维护工作。

4、承担“四大家”机关院区指定区域的秩序、物业管理工作。

（三）中共宜昌市委机关卫生所

负责为市委机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。

（四）宜昌市人民政府机关卫生所

负责为市政府机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。

（五）宜昌市政府机关综合服务管理处

承担现职市级领导服务保障，负责市级领导周转房的维修及物业管理，负责指定的机关办公用房管理，负责市级离退休老同志生活服务等工作。

（六）宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心

1、集中保障按照中央、省车改规定，市直机关纳入平台的行政执法用车需求。

2、集中保障市直机关重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

3、负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护等工作。

二、部门预算单位构成

根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1.宜昌市机关事务服务中心机关（内设办公室、人事科（机关党委）、财务科、房地产管理科、节能管理科、保卫科、离退休干部管理科、公车管理办公室共八个科室）；

2.宜昌市市直机关服务中心；

3.中共宜昌市委机关卫生所；

4.宜昌市人民政府机关卫生所；

5.宜昌市政府机关综合服务管理处；

6.宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心。

    其中，宜昌市机关事务服务中心所属二级单位宜昌市市直机关服务中心财务均由宜昌市机关事务服务中心机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。二级单位中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所合并管理，宜昌市人民政府机关卫生所财务由中共宜昌市委机关卫生所统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分  宜昌市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 宜昌市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、关于宜昌市机关事务服务中心2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宜昌市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宜昌市机关事务服务中心2022年收支总预算8213.82万元。

二、关于宜昌市机关事务服务中心2022年收入总表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年收入预算8213.82万元，其中:一般公共预算拨款收入8213.82万元，占100%。使用非财政拨款结余0万元。

三、关于宜昌市机关事务服务中心2022年支出总表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年支出预算8213.82万元，其中：人员类项目支出2540.26万元，占30.93%；运转类项目支出5673.56万元，占69.07%；无特定目标类项目。

四、关于宜昌市机关事务服务中心2022年财政拨款收支总表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算8213.82万元。收入包括一般公共预算拨款8213.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出8213.82万元，其中一般公共服务支出6909.45万元，占84.12%；社会保障和就业支出706.13万元，占8.6%；卫生健康支出399.81万元，占4.87%；农林水支出40万元，占0.49%；住房保障支出158.43万元，占1.93%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

五、关于宜昌市机关事务服务中心2022年一般公共预算支出表的说明　　

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宜昌市机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款8213.82万元，比2021年执行数增加1344.19万元，主要是根据工作安排，增加了党政机关办公用房维修、公务用车购置等一次性项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出6909.45万元，占84.12%；社会保障和就业支出706.13万元，占8.6%；卫生健康支出399.81万元，占4.87%；农林水支出40万元，占0.49%；住房保障支出158.43万元，占1.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出3188.67万元，比2021年执行数增加3151.12万元，增长了83.91倍。主要原因是支出功能分类调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2022年预算支出2869万元，比2021年执行数减少353.97万元，减少10.98%。主要原因是支出功能分类调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出851.78万元，比2021年执行数减少1235.14万元，减少59.18%。主要原因是支出功能分类调整。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少142.52万元，减少100%。主要原因是支出功能分类调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少65万元，减少100%。主要原因是三峡旅游新区办公用房新装修项目执行完毕。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出479.6万元，比2021年执行数增加36.95万元，增加8.35%。主要原因是退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。2022年预算支出99.19万元，比2021年执行数增加5.52万元，增加5.89%。主要原因是退休人员增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出124.71万元，比2021年执行数减少4.72万元，减少3.65%。主要原因是在职人员减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算支出2.63万元，比2021年执行数减少11.34万元，减少81.2%。主要原因是职业年金预算仅公益二类事业单位编制，其余为年中增补。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少62.55万元，减少100%。主要原因是支出功能分类调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出89.69万元，比2021年执行数减少7.2万元，减少7.43%。主要原因是在职人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出22.53万元，比2021年执行数减少2.67万元，减少10.59%。主要原因是在职人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出287.59万元，比2021年执行数增加6.76万元，增加2.14%。主要原因是退休人员公务员医疗补助增长。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2022年预算支出20万元，比2021年执行数增加20万元，增加100%。主要原因是2022年预算中乡村振兴工作经费功能分类调整。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2022年预算支出10万元，比2021年执行数增加10万元，增加100%。主要原因是2022年预算中乡村振兴工作经费功能分类调整。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2022年预算支出10万元，比2021年执行数增加10万元，增加100%。主要原因是2022年预算中乡村振兴工作经费功能分类调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出158.43万元，比2021年执行数减少11.03万元，减少6.51%。主要原因是在职人员减少。

六、关于宜昌市机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出2754.69万元，其中：

人员经费2540.26万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费214.42万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于宜昌市机关事务服务中心2022年“三公”经费支出表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年“三公”经费预算69.44万元，比2021年预算增加66.26万元。因公出国(境)费0万元，和2021年预算持平，未安排因公出国（境）计划；公务接待费1.3万元，和2021年预算持平，主要是根据中央八项规定和部门实际执行情况预算；公务用车购置及运行维护费68.14万元，比2021年预算增加66.26万元，其中公务用车购置费64.14万元，比2021年预算增加64.14万元，主要原因：根据2022工作安排，市直党政机关公务用车购置更新项目列入我中心年初预算；公务用车运行维护费4万元，比2021年预算增加2.12万元，主要原因：本部门车辆使用年限久远，行驶里程长，维修费增加。

八、关于宜昌市机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于宜昌市机关事务服务中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

宜昌市机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

1.房屋租赁费：项目投资总额518.49万元，2022年预算安排172.83万元，项目主要用于市委外事办、市退役军人事务局、市社科联、市侨联等单位办公楼租赁费。

 2.宜昌市机关事务服务中心2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

（二）机关运行经费

宜昌市机关事务服务中心2022年机关运行经费预算176.46万元，比2021年预算减少1.82万元。其中，办公及印刷费预算15万元，比2021年预算增加1.82万元，主要原因是根据工作实际情况进行调整；邮电费预算6万元，比2021年预算增加0.4万元，主要原因是根据市场价格进行调整；差旅费预算29.99万元，比2021年预算增加3.99万元，主要原因是疫情好转，因工作需要差旅费增加；会议费预算1万元，与2021年预算持平；培训费预算2万元，比2021年预算减少6.7万元，主要原因是压缩一般性支出；公务接待费预算1.3万元，与2021年预算持平；专用燃料费预算1万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是预算经济分类调整；委托业务费预算3万元，与2021年预算持平；工会经费21.1万元，比2021年减少1.7万元，主要原因是工资变动，测算基数变化，据实调整；福利费23万元，比2021年预算数减少5.5万元，主要原因是根据使用情况据实调整；公务用车运行维护费4万元，比2021年预算增加2.12万元，主要原因是部门车辆使用年限久远，行驶里程长，维修费增加；其他交通费用48.62万元，比2021年预算数减少2.02万元，主要原因是根据使用情况据实调整；其他商品和服务支出20.44万元，比2021年预算数增加4.76万元，主要是预算口径调整，预算增加。

（三）政府采购情况

宜昌市机关事务服务中心2022年政府采购预算总额349.68万元，其中：政府采购货物预算49.5万元，主要是综合执法应急用车保障中心更新车辆2台；政府采购工程预算210万元，主要是党政机关办公用房大中修项目支出；政府采购服务预算90.18万元，主要是物业管理服务、工程造价咨询服务等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门现有国有资产18266.06万元，包含固定资产17696.74万元，其中：通用设备金额2452.51万元；专用设备金额629.34万元；家具用具金额195.41万元；房屋及构筑物金额14419.48万元，房屋面积95037.32平方米；汽车61辆。无形资产：569.32万元。

2022年预算新增资产57万元，主要是综合执法应急用车保障中心更新车辆2台，机关事务服务中心新增环卫清扫车1台。

（五）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

一是机关及各二级单位均按要求对上年收支情况进行绩效自评。对预算编制、预算执行、信息公开、资产管理、政府采购等方面工作进行自我评价；二是根据财政局统一安排，接受第三方机构对我部门整体支出进行绩效评价，并将绩效评价结果作为预算编制的重要依据；三是单位各科室作为预算编报主体，自主编制各科室预算支出工作产出类绩效指标，以绩效评价为抓手促进全年工作展开。

2、部门整体支出预算绩效目标表

（六）政府债务情况说明

本部门无政府债务。

第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。