目录

　　第一部分 宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门总体绩效目标表

　　第三部分 宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分 宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　

　　一、主要职能

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2、领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议。

　　3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、社会事业发展等方面的重大事项，根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。

　　4、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本区域各级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免和撤销职务。

　　二、部门预算单位构成

　　区人大常委会办公室部门预算单位包括：区人大常委会办公室、区人大常委会社会事务工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会代表选举联络人事任免工作委员会，区人民代表大会社会建设委员会、区人民代表大会法制委员会、区人民代表大会财政经济委员会，年度部门预决算由区人大常委会办公室统一对外编报，对区人大常委会机关依法履行职责进行基本经费保障。

　　

　　第二部分：宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

　　

部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	821.65	一、一般公共服务支出	599.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	78.58
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	83.69
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	60.10
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	821.65	本年支出合计	821.65
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	821.65	支出总计	821.65

部门收入总表
												单位:万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称
	合计	821.65	821.65
201	一般公共服务支出	599.28	599.28
20101	人大事务	599.28	599.28
2010101	行政运行	486.78	486.78
2010102	一般行政管理事务	30.00	30.00
2010104	人大会议	18.00	18.00
2010106	人大监督	9.00	9.00
2010108	代表工作	50.50	50.50
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58
210	卫生健康支出	83.69	83.69
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69
2101101	行政单位医疗	83.69	83.69
221	住房保障支出	60.10	60.10
22102	住房改革支出	60.10	60.10
2210201	住房公积金	60.10	60.10

部门支出总表
						单位：万元
科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
科目编码	科目名称			公用经费项目支出	其他运转类项目支出
	合计	821.65	670.72	62.42	88.50
201	一般公共服务支出	599.28	448.36	62.42	88.50
20101	人大事务	599.28	448.36	62.42	88.50
2010101	行政运行	486.78	448.36	32.42	6.00
2010102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010104	人大会议	18.00			18.00
2010106	人大监督	9.00			9.00
2010108	代表工作	50.50			50.50
2010199	其他人大事务支出	5.00			5.00
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58
2080501	行政单位离退休	30.99	30.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58
210	卫生健康支出	83.69	83.69
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69
2101101	行政单位医疗	83.69	83.69
221	住房保障支出	60.10	60.10
22102	住房改革支出	60.10	60.10
2210201	住房公积金	60.10	60.10

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	821.65	（一）一般公共服务支出	599.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、上年结转		（五）科学技术支出
		（六）文化旅游体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	78.58
		（八）卫生健康支出	83.69
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	60.10
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		（二十三）转移性支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
本年收入合计	821.65	本年支出合计	821.65
		结转下年
收入总计	821.65	支出总计	821.65

一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		2021年预算数	2022年支出			2022年预算数比2021年预算数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	566.12	821.65	733.15	88.50	255.53	45.14%
201	一般公共服务支出	415.24	599.28	510.78	88.50	184.04	44.32%
20101	人大事务	415.24	599.28	510.78	88.50	-	-
2010101	行政运行	310.74	486.78	480.78	6.00	176.04	56.65%
2010102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00		-	-
2010104	人大会议	14.50	18.00		18.00	3.50	24.14%
2010106	人大监督	9.00	9.00		9.00	-	-
2010108	代表工作	46.00	50.50		50.50	4.50	9.78%
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00		5.00	-	-
208	社会保障和就业支出	58.62	78.58	78.58		19.96	34.05%
20805	行政事业单位养老支出	58.62	78.58	78.58		-	-
2080501	行政单位离退休	28.76	30.99	30.99		2.23	7.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	47.58	47.58		17.72	59.36%
210	卫生健康支出	51.33	83.69	83.69		32.36	63.04%
21011	行政事业单位医疗	51.33	83.69	83.69		-	-
2101101	行政单位医疗	51.33	83.69	83.69		-	-
221	住房保障支出	40.93	60.10	60.10		19.17	46.83%
22102	住房改革支出	40.93	60.10	60.10		-	-
2210201	住房公积金	40.93	60.10	60.10		-	-

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	733.15	670.72	62.42
301	工资福利支出	637.95	637.95
30101	基本工资	132.84	132.84
30102	津贴补贴	94.99	94.99
30103	奖金	207.16	207.16
30107	绩效工资	6.71	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58
30110	职工基本医疗保险缴费	83.69	83.69
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87
30113	住房公积金	60.10	60.10
302	商品和服务支出	62.42		62.42
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	23.90		23.90
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	32.77	32.77
30302	退休费	22.56	22.56
30305	生活补助	1.78	1.78
30307	医疗费补助	8.43	8.43

一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						6.50					6.50

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

2022年部门总体绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
	政府采购预算应编未编率	0%
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	资金使用合法性	合法
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。
	政府采购预算执行率	100%
	政府绿色采购比例	80%及以上
	中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例	30%及以上
	小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例	60%及以上
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
工作产出	服务区人代会	1次
	服务区人大常委会	6次
	资产清查	合法合规
工作效益	目标考核	优胜单位
	文明单位	市级
	综治工作平安建设考核	优胜单位
	档案工作	省特级
	党建工作	先进单位

 

第三部分 宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

 

一、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表的说明

 

按照综合预算的原则，宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算821.65万元。

 

二、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算821.65万元，其中:一般公共预算拨款收入821.65万元，占100%。

 

三、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算821.65万元，其中：人员类项目支出670.72万元，占81.63%；运转类项目支出150.92万元，占18.37%。

 

四、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算821.65万元。收入包括一般公共预算拨款821.65万元。支出包括一般公共预算支出821.65万元，其中一般公共服务支出599.28万元，占72.94%；社会保障和就业支出78.58万元，占9.56%；卫生健康支出83.69万元，占10.19%；住房保障支出60.1万元，占7.31%；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

 

五、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表的说明

 

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算拨款861.65万元，比2021年预算数增加295.53万元，主要原因：一是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等支出刚性增长等。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况

 

一般公共服务支出599.28万元，占72.94%；社会保障和就业支出78.58万元，占9.56%；卫生健康支出83.69万元，占10.19%；住房保障支出60.1万元，占7.31%；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

 

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出486.78万元，比2021年预算数310.74万元增加176.04万元，增长56.65%。一是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等支出刚性增长等。

 

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出30万元，与2021年预算数30万元持平。

 

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。2022年预算支出18万元，与2021年预算数14.5万元增加3.5万元，增加24.14%。主要原因是区七届人民代表增加30人。

 

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。2022年预算支出9万元，与2021年预算数保持一致。

 

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年预算支出50.5万元，比2021年预算数46万元增加4.5万元，增加9.78%。主要原因是2022年人大代表换届后代表人数增加，将加大培训力度，在人大系统开展“三在三争”活动。

 

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2022年预算支出5万元，与2021年预算数基本持平。

 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出30.99万元，与2021年预算数28.76万元增加了2.23万元，增加7.77%。

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出47.58万元，与2021年预算数29.86万元增加了17.72万元，增加59.36%。一是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等支出刚性增长等。

 

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2022年预算支4.87万元，与2021年预算数2.26万元增加了2.61万元；一是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资增长，导致申报基数增加。

 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出83.69万元，比2021年预算数51.33万元增加32.36万元，增加63.04%。主要原因是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等支出刚性增长等。

 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出60.1万元，与2021年预算数40.93万元增加了19.17万元，增加46.84%。一是换届后机关的人员较上年初增加7人；二是工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等支出刚性增长等。

 

六、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出861.65万元，其中：

 

人员经费670.72万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

 

公用经费64.62万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

七、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费预算6.5万元，比2021年预算5.5万元增加1万元，主要是换届后机关的人员较上年增加7人。

 

八、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、关于宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表的说明

 

宜昌市猇亭区人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

第四部分 名词解释

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

 

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

5.行政运行：反映行政单位的基本支出。