目 录

　　第一部分宜昌市猇亭区司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算表

　　表一 宜昌市猇亭区司法局2022年部门收支总表

　　表二 宜昌市猇亭区司法局2022年部门收入总表

　　表三 宜昌市猇亭区司法局2022年部门支出总表

　　表四 宜昌市猇亭区司法局2022年财政拨款收支总表

　　表五 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算支出表

　　表六 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算基本支出表

　　表七 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表八 宜昌市猇亭区司法局2022年政府性基金预算支出表

　　表九 宜昌市猇亭区司法局2022年国有资本经营预算支出表

　　表十宜昌市猇亭区司法局2022年部门总体绩效目标表

　　第三部分宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算安排情况说明

　　一、关于宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算收支情况总体说明

　　二、关于宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算收入情况说明

　　三、关于宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算支出情况说明

　　四、关于宜昌市猇亭区司法局2022年财政拨款预算情况说明

　　五、关于宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、关于宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　七、关于宜昌市猇亭区司法局2022年政府性基金预算支出情况说明

　　八、关于宜昌市猇亭区司法局2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、关于宜昌市猇亭区司法局2022年机关运行经费预算安排情况说明

　　 十、关于宜昌市猇亭区司法局2022年政府采购预算情况说明

　　十一、国有资产占有情况说明

　　十二、部门预算绩效情况说明

　　十三、政府债务情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 宜昌市猇亭区司法局概况

　　一、主要职能

　　（一）猇亭区司法局

　　1.负责全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

　　2.承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责区政府行政复议和应诉案件办理工作。

　　3.负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

　　4.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、管理司法所工作。

　　5.指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　6.负责全区司法行政系统服装、警车管理等工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　7.负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域公共法律服务资源。指导、监督律师、政府法律顾问、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　8.负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

　　9.负责本行业、本领域生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　10.完成上级交办的其他任务。

　　（二）宜昌市猇亭区法律援助中心

　　1.制定全区法律援助年度工作计划和阶段性工作计划。

　　2.负责对全区法律援助工作人员开展业务培训工作。

　　3.按照刑事诉讼法、律师法、法律援助条例等法律法规规定，开展法律援助业务、办理法律援助案件。

　　4.协调、指派律师、公证员、基层法律服务工作者开展法律援助工作。

　　5.承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　猇亭区司法局部门决算包括

　　（一）内设科室：司法局内设办公室（应急指挥中心）、行政复议与应诉股、法制与行政执法监督股、普法依法治理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股6个科室。

　　（二）二级单位：宜昌市猇亭区法律援助中心。

　　第二部分 宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算表

　　表一 宜昌市猇亭区司法局2022年收支预算总表（单位：万元）

　　

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	534.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	386.79
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	58.62
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51.19
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	37.51
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	534.11	本年支出合计	534.11
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	534.11	支出总计	534.11

表二 宜昌市猇亭区司法局2022年收入预算总表（单位：万元）

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称
	合计	534.11	534.11
204	公共安全支出	386.79	386.79
20406	司法	386.79	386.79
2040601	行政运行	330.79	330.79
2040607	公共法律服务	38.00	38.00
2040699	其他司法支出	18.00	18.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37
210	卫生健康支出	51.19	51.19
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19
221	住房保障支出	37.51	37.51
22102	住房改革支出	37.51	37.51
2210201	住房公积金	37.51	37.51

表三 宜昌市猇亭区司法局2022年支出预算总表（单位：万元）

科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
科目编码	科目名称			公用经费项目支出	其他运转类项目支出
	合计	534.11	430.77	47.34	56.00
204	公共安全支出	386.79	283.85	46.94	56.00
20406	司法	386.79	283.85	46.94	56.00
2040601	行政运行	330.79	283.85	46.94
2040607	公共法律服务	38.00			38.00
2040699	其他司法支出	18.00			18.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.22	0.40
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.22	0.40
2080501	行政单位离退休	28.24	27.84	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37
210	卫生健康支出	51.19	51.19
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19
221	住房保障支出	37.51	37.51
22102	住房改革支出	37.51	37.51
2210201	住房公积金	37.51	37.51

表四 宜昌市猇亭区司法局2022年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	534.11	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	386.79
		（四）教育支出
二、上年结转		（五）科学技术支出
		（六）文化旅游体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	58.62
		（八）卫生健康支出	51.19
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	37.51
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		（二十三）转移性支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
本年收入合计	534.11	本年支出合计	534.11
		结转下年
收入总计	534.11	支出总计	534.11

表五 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算支出表（单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年支出			2022年预算数比2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计	555.55	534.11	478.11	56.00	-21.44	-0.38%
204	公共安全支出	470.80	386.79	330.79	56.00	-84.01	-17%
20406	司法	447.35	386.79	330.79	56.00	-60.56	-13%
2040601	行政运行	385.80	330.79	330.79		-55.01	-14%
2040607	公共法律服务	19.55	38.00		38.00	18.45	94%
2040699	其他司法支出	13.02	18.00		18.00	4.98	38%
208	社会保障和就业支出	33.58	58.62	58.62		25.04	74%
20805	行政事业单位养老支出	33.58	58.62	58.62		25.04	74%
2080501	行政单位离退休	13.11	28.24	28.24		15.13	115%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	30.37	30.37		9.90	48%
210	卫生健康支出	51.13	51.19	51.19		0.06	0.01%
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.19	51.19		0.06	0.01%
2101101	行政单位医疗	51.13	51.19	51.19		0.06	0.01%
221	住房保障支出		37.51	37.51		37.51	100%
22102	住房改革支出		37.51	37.51		37.51	100%
2210201	住房公积金		37.51	37.51		37.51	100%

表六 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	478.11	430.77	47.34
301	工资福利支出	402.92	402.92
30101	基本工资	70.32	70.32
30102	津贴补贴	80.21	80.21
30103	奖金	123.46	123.46
30107	绩效工资	6.65	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	51.19
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	37.51	37.51
302	商品和服务支出	47.34		47.34
30201	办公费	6.90		6.90
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	10.20		10.20
30228	工会经费	5.94		5.94
30229	福利费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	27.84	27.84
30302	退休费	21.05	21.05
30307	医疗费补助	6.80	6.80

表七 宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算“三公”经费支出（单位：万元）

2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.00		2.50		2.50	2.50	1.00		0.50		0.50	0.50

表八 宜昌市猇亭区司法局2022年政府性基金预算支出表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：宜昌市猇亭区司法局无政府性基金预算资金
表九宜昌市猇亭区司法局2022年国有资本经营预算支出表（单位：万元）

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

表十 宜昌市猇亭区司法局2022年部门总体绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
	政府采购预算应编未编率	0%
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	资金使用合法性	合法
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。
	政府采购预算执行率	100%
	政府绿色采购比例	80%及以上
	中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例	30%及以上
	小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例	60%及以上
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
工作产出	依法治区	良好以上	按照预计考核等级填报
	法律援助案件120件，法律援助事项1200件	90%及以上	完成率
	人民调解案件900件	90%及以上	完成率
工作效益	目标考核	合格单位
	档案达标考核	省一级
	党建考核	先进单位
	文明创建考核	市级文明单位
	综合治理考核	优胜单位

第三部分 宜昌市猇亭区司法局2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支情况总体说明

 

按照预算管理规定，宜昌市猇亭区司法局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

1、收入534.11万元，包括：财政拨款收入534.11万元。

 

2、支出534.11万元，包括：公共安全支出386.79万元、社会保障和就业支出58.62万元、卫生健康支出51.19万元。

 

二、部门预算收入情况说明

 

宜昌市猇亭区司法局2022年收入预算534.11万元，其中:一般公共预算财政拨款收入534.11万元，占100%。

 

三、部门预算支出情况说明

 

宜昌市猇亭区司法局2022年支出预算534.11万元，其中：基本支出430.77万元，占 88.69%；项目支出56万元，占11.31%。

 

四、财政拨款预算情况说明

 

1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市猇亭区司法局2022年财政拨款预算数534.11万元,占2022年收入总额的100%。2022年财政拨款预算数比2021年财政拨款预算数增加7.77万元，主要原因是人员增加、增资及各项保险预算基数提高。

 

2.财政拨款预算结构情况。2022年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（公共安全类）支出占 82.92%，社会保障和就业（类）支出占7.32%，医疗卫生（类）支出9.76%。

 

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

 

2022年一般公共预算支出预算数为534.11万元,其中基本支出478.11万元，占88.69%；项目支出56万元，占11.31%。

 

1.一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）。2022年一般公共预算支出预算数为386.79万元。主要用于司法行政运行及人员经费。此项支出比2021年财政拨款预算数增加13万元,主要原因增资及各项保险基数提高。

 

2.一般公共服务（类）司法（款）事业运行（项）。2022年一般公共预算支出预算数为36.11万元。主要用于:下属事业单位经费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少14.49万元,主要原因人员变动。

 

3.一般公共服务（类）司法（款）律师公证管理（项）。2022年一般公共预算支出预算数为 7.8万元。主要用于:律师公证管理工作。此项支出与2021年财政拨款预算数相同。

 

4.一般公共服务（类）司法（款）法律援助（项）。2022年一般公共预算支出预算数为 5万元。主要用于:法律援助办案补贴、值班律师补贴及其他法律援助相关工作。

 

5.一般公共服务（类）司法（款）其他司法支出（项）。2022年一般公共预算支出预算数为23.20万元。主要用于局机关及司法所依法治区、普法依法治理、信息化、法治政府、行政执法监督、人民调解、诉前调解等运转性项目支出。此项支出与2021年财政拨款预算数相同。

 

6.一般公共服务（类）司法（款）法制建设（项）。2022年一般公共预算支出预算数为2.00万元。主要用于区政府行政复议与应诉支出。此项支出比2021年预算增加2.00万元，主要是科目调整。

 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年一般公共预算支出预算数为30.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加10.07万元,主要原因人员变动及缴费基数调整。

 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年一般公共预算支出预算数为51.19万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加7.59万元,主要原因是人员变动及缴费基数调整。

 

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年一般公共预算支出预算数为3.96万元。主要用于事业单位医疗缴费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少5.56万元,主要原因是人员变动及缴费基数调整。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 

宜昌市猇亭区司法局2022年一般公共预算基本支出4478.11万元，其中人员经费430.77万元,公用经费47.34万元。比2021年财政拨款预算数增加47.06万元，主要原因：主要原因人员变动及缴费基数调整。

 

七、政府性基金预算支出情况说明

 

无

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

2022年财政拨款“三公”经费预算数1万元，比2021年财政拨款预算数减少4万元。其中：公务接待费0.5万元，比2021年财政拨款预算数减少2万元。公务用车购置及运行维护费0.5万元（公务用车运行维护费0.5万元，公务用车购置费0万元），比2021年财政拨款预算数减少2万元。2022年无因公出国（境）费用预算。

 

九、机关运行经费预算安排情况说明

 

宜昌市猇亭区司法局2022年机关运行经费预算数47.34万元，比2021年预算数增加0.44万元。

 

十、2022年政府采购预算情况说明

 

宜昌市猇亭区司法局2022年政府采购预算数16万元，主要用于局机关及司法所运转性项目商品和服务采购。比2021年预算数减少21.1万元。

 

十一、国有资产占有情况说明

 

区司法局公车改革后保留一辆执法执勤用车。2022年部门预算未安排购置公务车辆，以及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

 

十二、预算绩效情况说明

 

区司法局2022年整体支出绩效目标为年度项目计划完成率95%以上，用于办理法律援助案件、人民调解案件补贴等。

 

十三、政府债务情况说明

 

区司法局2022年无政府债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

 

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

二、支出科目

 

（一）公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

 

行政运行（项）：指司法局及所属行政单位的基本支出。

 

事业运行（项）：指司法局所属事业单位的基本支出。

 

律师公证管理（项）：指司法局用于指导律师公证工作等方面的支出。

 

法律援助（项）：指司法局用于开展法律援助工作的支出。

 

法制建设（项）：指司法局及所属单位用于法制建设方面的支出。

 

其他司法支出（项）：指司法局及所属单位用于运转性项目方面的支出。

 

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指司法局用于未归口管理的行政单位的离退休经费开支。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指司法局用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

 

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指司法局用于行政单位人员医疗保险经费开支。

 

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指司法局所属事业单位人员医疗保险经费开支。

 

三、“三公”经费

 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

四、机关运行经费

 

机关运行经费是指为保障行政单位（参照公务员法管理的事业单位）日常运行，使用一般公共预算财政拨款，用于购买货物和服务的资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。