目 录
第一部分 宜昌市猇亭区民政局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市猇亭区民政局2022年部门预算安排情况
一、2022年部门收支预算总表
二、2022年部门收入预算总表
三、2022年部门支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市猇亭区民政局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支总表说明
二、部门预算收入总表说明
三、部门预算支出总表说明
四、财政拨款收支总表说明
五、一般公共预算支出表说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
（二）一般公共预算拨款结构情况
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算表说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
（二）政府采购预算情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市猇亭区民政局概况
一、主要职能
1、贯彻执行民政方针、政策、法规；制定民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2、负责全区民政系统的行政执法、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。
3、负责全区民政城乡低保工作；负责区社会救助局的管理工作。
4、负责全区公办、民办福利院及服务对象的管理工作；负责福利院资金的使用监督。
5、组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位建设管理；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保护工作。负责残疾人联合会的归口管理工作。
6、指导城乡基层政权建设和基层群众自治建设，指导全区城乡社区建设和社区服务工作。
7、承办居（村）以下行政建制的设立、撤销、更名和行政区变更的审核报批工作；承办居（村）边界争议调处事务，向区政府提出仲裁建议；负责城区街道、路、巷地名的命名、更名的申报工作；负责与毗邻县（区）的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作；主管地名日常管理工作。
8、承担社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理工作。负责全区性民间组织的成立审批、登记、撤销、管理和监督工作。
9、主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理；负责生活无着落人员救助和未成年人保护工作。
10、负责民政财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
11、负责区老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全区老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作政策、待遇的落实情况。
12、贯彻落实有关残疾人的法律法规，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。
13、负责我区对口支援相关工作。
14、承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2020年区编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市猇亭区民政局机关（含区社会救助局和区残疾人就业服务所）
第二部分 宜昌市猇亭区民政局2022年部门预算安排情况
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部门收支总表（单位：万元) |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1611.30 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
50.00 |
二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中：事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
1437.09 |
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附属单位上缴收入 |
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八、卫生健康支出 |
125.20 |
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事业单位经营收入 |
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九、节能环保支出 |
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其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
21.01 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
78.00 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1661.30 |
本年支出合计 |
1661.30 |
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上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
1661.30 |
支出总计 |
1661.30 |
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部门收入总表(单位：万元） |
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科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1661.30 |
1611.30 |
50.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1437.09 |
1437.09 |
|
|
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|
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20802 |
民政管理事务 |
244.68 |
244.68 |
|
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|
|
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|
2080201 |
行政运行 |
201.68 |
201.68 |
|
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|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
28.00 |
28.00 |
|
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.35 |
29.35 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
12.15 |
12.15 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.20 |
17.20 |
|
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20810 |
社会福利 |
146.95 |
146.95 |
|
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2081002 |
老年福利 |
3.79 |
3.79 |
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2081004 |
殡葬 |
70.00 |
70.00 |
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2081006 |
养老服务 |
53.27 |
53.27 |
|
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|
2081099 |
其他社会福利支出 |
19.89 |
19.89 |
|
|
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|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
956.63 |
956.63 |
|
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|
2081104 |
残疾人康复 |
645.00 |
645.00 |
|
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2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
51.00 |
51.00 |
|
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|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
260.63 |
260.63 |
|
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|
20825 |
其他生活救助 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
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|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.48 |
16.48 |
|
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|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
43.00 |
43.00 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
125.20 |
125.20 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
29.20 |
29.20 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
29.20 |
29.20 |
|
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|||||
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21016 |
老龄卫生健康事务 |
96.00 |
96.00 |
|
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|||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
96.00 |
96.00 |
|
|
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|||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.01 |
21.01 |
|
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|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.01 |
21.01 |
|
|
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|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.01 |
21.01 |
|
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|
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|||||
|
229 |
其他支出 |
78.00 |
28.00 |
|
|
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|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50.00 |
|
|
|
|
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|
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|
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|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22999 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门支出总表（单位：万元） |
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科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
其他运转类 |
|||||
|
|
合计 |
1661.30 |
236.43 |
27.35 |
59.46 |
1338.06 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1437.09 |
186.22 |
27.35 |
59.46 |
1164.06 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
244.68 |
157.08 |
27.15 |
16.46 |
44.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
201.68 |
157.08 |
27.15 |
16.46 |
1.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
28.00 |
|
|
|
28.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.35 |
29.15 |
0.20 |
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.15 |
11.95 |
0.20 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
146.95 |
|
|
|
146.95 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
3.79 |
|
|
|
3.79 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
53.27 |
|
|
|
53.27 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
19.89 |
|
|
|
19.89 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
956.63 |
|
|
|
956.63 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
645.00 |
|
|
|
645.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
51.00 |
|
|
|
51.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
260.63 |
|
|
|
260.63 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.48 |
|
|
|
16.48 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.48 |
|
|
|
16.48 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43.00 |
|
|
43.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
43.00 |
|
|
43.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
125.20 |
29.20 |
|
|
96.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
96.00 |
|
|
|
96.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
96.00 |
|
|
|
96.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
78.00 |
|
|
|
78.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
28.00 |
|
|
|
28.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
28.00 |
|
|
|
28.00 |
||
|
|
财政拨款收支总表（单位：万元） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
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|
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1611.30 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
50.00 |
（二）国防支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、上年结转 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（六）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（七）社会保障和就业支出 |
1437.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（八）卫生健康支出 |
125.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（九）节能环保支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十）城乡社区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十一）农林水支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十二）交通运输支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十三）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十四）商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十六）援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
21.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十一）预备费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
78.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十三）转移性支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本年收入合计 |
1661.30 |
本年支出合计 |
1661.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入总计 |
1661.30 |
支出总计 |
1661.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
一般公共预算支出表（单位：万元） |
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功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比2021年执行数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减（%） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
1775.98 |
1611.30 |
263.78 |
1347.52 |
-164.68 |
-9.3% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1651.34 |
1437.09 |
213.57 |
1223.52 |
-214.25 |
-12.97% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20802 |
民政管理事务 |
461.67 |
244.68 |
184.22 |
60.46 |
-216.99 |
-47% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080201 |
行政运行 |
259.78 |
201.68 |
184.22 |
17.46 |
-58.10 |
-22.34% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
|
28.00 |
|
28.00 |
28.00 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
5.7 |
|
|
|
-5.7 |
-100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
10 |
15.00 |
|
15.00 |
5.00 |
50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
185.2 |
|
|
|
-185.2 |
-100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.78 |
29.35 |
29.35 |
|
7.57 |
34.76% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080501 |
行政、事业单位离退休 |
3.45 |
12.15 |
12.15 |
|
8.7 |
252.17% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.7 |
17.20 |
17.20 |
|
1.5 |
9.55% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.63 |
|
|
|
2.63 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20810 |
社会福利 |
43.23 |
146.95 |
|
146.95 |
103.72 |
239.92% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081002 |
老年福利 |
|
3.79 |
|
3.79 |
3.79 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081004 |
殡葬 |
43.23 |
70.00 |
|
70.00 |
26.77 |
62.92% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081006 |
养老服务 |
|
53.27 |
|
53.27 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
19.89 |
|
19.89 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20811 |
残疾人事业 |
361.63 |
956.63 |
|
956.63 |
595.00 |
164.53% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
15.62 |
645.00 |
|
645.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
94.67 |
|
|
|
-94.67 |
-100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
41.00 |
51.00 |
|
51.00 |
10.00 |
24.4% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
210.33 |
260.63 |
|
260.63 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20825 |
其他生活救助 |
15.82 |
16.48 |
|
16.48 |
0.66 |
4.17% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.82 |
16.48 |
|
16.48 |
0.66 |
4.17% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
747.21 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
747.21 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
124.64 |
125.20 |
29.20 |
96.00 |
0.56 |
0.45% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公共卫生突发公共卫生事件 |
3.61 |
|
|
|
-3.61 |
-100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.03 |
29.20 |
29.20 |
|
-1.83 |
-5.9% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.03 |
29.20 |
29.20 |
|
-1.83 |
-5.9% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
90.00 |
96.00 |
|
96.00 |
6.00 |
6.67% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
90.00 |
96.00 |
|
96.00 |
6.00 |
6.67% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
21.01 |
21.01 |
|
21.01 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
21.01 |
21.01 |
|
21.01 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
21.01 |
21.01 |
|
21.01 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
|
28.00 |
|
28.00 |
28.00 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22999 |
其他支出 |
|
28.00 |
|
28.00 |
28.00 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2299999 |
其他支出 |
|
28.00 |
|
28.00 |
28.00 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算基本支出表（单位：万元） |
|
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部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
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|
|
|
合计 |
263.78 |
236.43 |
27.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
224.47 |
224.47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
45.69 |
45.69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.92 |
22.92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
65.57 |
65.57 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.24 |
20.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.20 |
17.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.20 |
29.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.01 |
21.01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.35 |
|
27.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
3.86 |
|
3.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30205 |
水费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30226 |
劳务费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30227 |
委托业务费 |
7.80 |
|
7.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
2.86 |
|
2.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30229 |
福利费 |
1.37 |
|
1.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.42 |
|
3.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.96 |
11.96 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
9.98 |
9.98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.97 |
1.97 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
政府性基金预算支出表（单位：万元） |
|
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|
|
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 宜昌市猇亭区民政局2022年部门预算说明
一、部门预算收支总表说明
猇亭区民政局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出和卫生健康支出、住房健保障支出、其他支出。猇亭民政局收支总预算1611.3万元。
二、部门预算收入总表说明
2022年本年收入预算 1661.3万元，其中一般公共预算拨款收入1611.3 万元，占本年收入的97%，政府性基金拨款收入50万元，占本年收入的 3%。
三、部门预算支出总表说明
2022年本年支出预算 1661.3万元，其中：人员类项目支出 236.43万元， 占本年支出的14 %；运转类项目支出86.61万元，占本年支出的 5 %，特定目标类项目支出1338.06，占本年支出的81%。
四、财政拨款收支总表说明
猇亭民政局2022年财政拨款收支总预算1661.3万元，其中一般公共预算拨款收入1611.3 万元，占本年收入的97%；政府性基金拨款收入50万元，占本年收入的 3%。支出包含一般公共预算，其中社会保障和就业支出1437.09万元，占87%；卫生健康支出125.2万元，占7.5%;住房保障支出21.01万元，占1%，其他支出78万元，占4.5%。
五、一般预算公共表支出表说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
宜昌市猇亭区民政局2022年一般公共预算当年财政拨款 1611.3万元,比2021年一般公共预算财政拨款596.04万元，减少了1015.26万元，主要原因是根据政府会计收付实现制原则编制2022年预算，无国库结余，上年结余全部为一般公共预算当年财政拨款。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
卫生健康支出125.2万元，占7.77%；社会保障就业支出1437.09万元，占89.19%；住房保障支出21.01万元，占1.3%；其他支出28万元，占1.74%.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出201.68万元，比2021年执行数减少58.1万元，主要是项目中的工作经费按经济分类进行财务处理。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。2022年预算支出安排28万元，主要原因是2021年该项目未实施完，没有达到付款条件，2022年按照会计支付实现制原则安排预算。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层建设和社区治理（项）。2022年预算安排在各个街道。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2022年预算支出安排15万元，比2021年执行数增加5万元，主要原因是2022年增加社区工作者培训5万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出安排29.35万元，比2021年执行数增加10.2万元，主要原因是增加退休人员一名，婚姻登记处增加编制一名。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出安排17.2万元，比2021年执行数少1.13万元，主要原因是人员调整后按工资批复进行人员经费追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2022年预算支出安排70万元，比2021年执行数增加26.77万元，主要原因是2022年增加集中办丧的补助资金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出安排125.2万元，比2021年执行数增加0.56万元，主要原因是高龄津贴增加。.
六、一般公共预算基本支出表说明
猇亭区民政局2022年一般公共预算基本支出263.78万元，比2021年一般公共预算基本支出255.67万元，增加了8.11万元，其中：主要是婚姻登记处编制增加一名，人员工资标准发生变化，社会保险缴费基数上涨。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表说明
宜昌市猇亭区民政局2022年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务车购置费0万元，公务车运行费0万元），公务接待费0.1万元。
2022年“三公”经费预算数0.1万元比2021年预算数0.27万元减少了0.17万元，主要原因是2022年“三公”经费预算按照上年度执行情况预算。
八、政府性基金预算支出预算表说明
猇亭区民政局2022年政府性基金预算支出安排50万元为社会福利彩票公益金支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
2021年宜昌市猇亭区民政局机关运行经费财政拨款预算27.35万元，比2021年预算22.81万元；增加4.54万元。主要原因是2021年8月婚姻登记处新招一名编制，公用经费、后勤补助、工会经费、体检费等预算口径按人员进行编制。
（二）政府采购预算情况说明
2022年预算采购金额为28万元，主要用于宜昌市猇亭区街道级行政区域界线勘定项目。(合同价格为50万元，2021年此项目没有达到验收合格结转到2022年继续使用)。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年6月1日，宜昌市猇亭区民政局因参加2016年的公车改革，所有车辆均按区公车改革方案上交，进行了拍卖和无偿划转，拍卖收入全部进入区财政非税帐户，且于2017年年末按照相关程序进行了财务下账处理。2022年预算无公车购置和维护使用费用的安排。宜昌市猇亭区民政局国有资产未占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，猇亭区民政局对2022年度一般公共预算项目全面开展绩效自评。从评价情况来看 ，本单位实行专项资金专款专用，资金使用安全有效。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格按照部门整体预算进行支出，严格控制“三公经费”开支，所有项目资金均按照年初预算安排、各股室严格按照项目方案实施并加强日常监督管理和考核，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
2、2022年度猇亭区民政局部门整体支出绩效自评表
|
一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
|
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
|
公用支出预算编报准确率 |
100% |
|
|
项目经费支出预算编报准确率 |
90%以上 |
|
|
政府采购预算应编未编率 |
0% |
|
|
预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
|
三公经费预算支出控制率 |
100% |
|
|
项目经费预算支出控制率 |
100% |
|
|
资金使用合法性 |
合法 |
|
|
资金使用绩效性 |
高效 |
|
|
资金使用率 |
90%及以上 |
|
|
资金支付进度 |
6月底达到40%以上、9月底达到60%以上、12月底达到90%以上 |
|
|
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比列 |
0% |
|
|
小型和微型企业采购占中小企业采购金额的比列 |
90%以上 |
|
|
绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
|
预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
|
|
预算绩效评价 |
每年至少一次 |
|
|
|
部门预算 |
规范、完整、准确 |
|
绩效信息 |
规范、完整、准确 |
|
|
部门决算 |
规范、完整、准确 |
|
|
|
资产处置程序 |
合法合规 |
|
固定资产闲置比率 |
10%以下 |
|
|
出租出借 |
合法合规 |
|
|
资产配置标准 |
合法合规 |
（五）政府债务情况说明
本部门无债务情况。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、水电费、取暖费及办公用房管理费以及其他费用。
2、财政拨款（补助）收入；指财政预算安排且当年拨付的资金。
3、政府性基金收入：指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，本部门使用的政府性基金全部为福彩公益金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出
7、民政管理事务：反映民政管理事务支出。
8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
11、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。
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