目录

　　第一部分 枝江市财政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 枝江市财政局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 枝江市财政局2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 枝江市财政局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行中央、省、宜昌市关于财政经济的方针、政策和发展战略，拟订全市财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与拟订有关经济政策，提出运用财政税收政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市级与各镇街道、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

　　（二）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定市级经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算和完善转移支付制度。

　　（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责政府融资资金的管理。

　　（四）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定管理国库资金；负责监督管理全市政府采购工作；负责拟订全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导各镇街道财政信息化建设工作。

　　（五）按照法律法规授权，开展税收政策的调查研究；会同税务部门，贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

　　（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和企业国有资产。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

　　（七）负责拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案；执行并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

　　（九）参与全市社会保障政策和改革方案的研究拟订；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障预决算草案；管理社会保障资金（基金）财政专户；协助有关部门做好政府性社会保险基金征缴工作。

　　（十）拟订和执行政府国内债务管理的制度和政策，依法拟订政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府外债，拟订和执行基本管理制度；指导镇街道政府性债务及村级债务管理工作；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠)款项目相关工作；负责地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监督。

　　（十一）管理和指导全市会计工作，贯彻实施国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；监督和规范会计行为；负责会计从业资格、会计代理记账机构的监管工作。

　　（十二）负责全市行政、事业和企业单位的财政监督，监督检查财税法律法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的决策建议。

　　（十三）负责市级政府财政投资评审工作。规范财政投资评审行为，为提高资金使用效率，对财政性资金的投资项目工程概算、预算进行评估与审查，以及对使用财政性资金项目情况进行专项检查。

　　（十四）承办上级交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。1.完善财政政策体系，创新调控经济方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强对全市经济和社会发展调控的前瞻性、针对性、协同性。2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和镇（街道）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市镇（街道）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　二、机构设置

　　根据市委编办批复的机构设置情况，具体明细如下表：

　　枝江市财政局2021年部门决算编制单位（含内设股室）

　　

序号	单 位 名 称	备 注
1	办公室
2	法规税政股
3	预算股
4	国库股
5	政府债务管理股
6	经济建设股
7	行政政法股
8	科教和文化股
9	社会保障股
10	产业发展股
11	农业股
12	金融股（国际财金合作股）
13	预算绩效管理股
14	综合股（政府采购管理股）
15	人事教育股
16	市非税收入管理局
17	市农村财政管理局
18	市会计事务管理所
19	市财政监督局（财政收入监管中心）
20	市国库集中收付中心
21	市国有资产管理办公室
22	市财政信息中心
23	市财政投资评审中心

 

　　第二部分 枝江市财政局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

收入支出决算总表
				公开01表
部门：枝江市财政局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1821.93	一、一般公共服务支出	32	2323.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8.51	八、社会保障和就业支出	39	6.43
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1830.43	本年支出合计	58	2329.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	599.72	年末结转和结余	60	100.48
	30			61
总计	31	2430.15	总计	62	2430.15
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　二、收入决算表

　　

收入决算表
							公开02表
部门：枝江市财政局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1830.43	1821.93					8.51
201	一般公共服务支出	1817.11	1817.11
20106	财政事务	1815.01	1815.01
2010601	行政运行	1056.21	1056.21
2010602	一般行政管理事务	39.07	39.07
2010605	财政国库业务	11.83	11.83
2010606	财政监察	9.04	9.04
2010607	信息化建设	31.69	31.69
2010608	财政委托业务支出	132.51	132.51
2010650	事业运行	514.52	514.52
2010699	其他财政事务支出	20.14	20.14
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82
20809	退役安置	4.82	4.82
2080905	军队转业干部安置	1.54	1.54
2080999	其他退役安置支出	3.28	3.28
229	其他支出	8.51						8.51
22999	其他支出	8.51						8.51
2299999	其他支出	8.51						8.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表

　　

支出决算表
						公开03表
部门：枝江市财政局（汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2329.67	1485.38	844.29
201	一般公共服务支出	2323.24	1485.38	837.85
20106	财政事务	2320.17	1485.38	834.79
2010601	行政运行	1153.21	1006.54	146.67
2010602	一般行政管理事务	61.79	1.45	60.34
2010605	财政国库业务	12.11		12.11
2010606	财政监察	24.74		24.74
2010607	信息化建设	52.39		52.39
2010608	财政委托业务支出	135.02		135.02
2010650	事业运行	542.43	468.14	74.29
2010699	其他财政事务支出	338.49	9.26	329.24
20107	税收事务	0.96		0.96
2010709	信息化建设	0.96		0.96
20199	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	6.43		6.43
20809	退役安置	6.43		6.43
2080905	军队转业干部安置	3.16		3.16
2080999	其他退役安置支出	3.28		3.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市财政局（汇总）							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1821.93	一、一般公共服务支出	33	2323.24	2323.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.43	6.43
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1821.93	本年支出合计	59	2329.67	2329.67
年初财政拨款结转和结余	28	591.06	年末财政拨款结转和结余	60	83.32	83.32
一般公共预算财政拨款	29	591.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2412.99	总计	64	2412.99	2412.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：枝江市财政局（汇总）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2329.67	1485.38	844.29
201	一般公共服务支出	2323.24	1485.38	837.85
20106	财政事务	2320.17	1485.38	834.79
2010601	行政运行	1153.21	1006.54	146.67
2010602	一般行政管理事务	61.79	1.45	60.34
2010605	财政国库业务	12.11		12.11
2010606	财政监察	24.74		24.74
2010607	信息化建设	52.39		52.39
2010608	财政委托业务支出	135.02		135.02
2010650	事业运行	542.43	468.14	74.29
2010699	其他财政事务支出	338.49	9.26	329.24
20107	税收事务	0.96		0.96
2010709	信息化建设	0.96		0.96
20199	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	6.43		6.43
20809	退役安置	6.43		6.43
2080905	军队转业干部安置	3.16		3.16
2080999	其他退役安置支出	3.28		3.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：枝江市财政局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1355.42	302	商品和服务支出	96.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	329.32	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213.72	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	333.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	29.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	87.42	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	17.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	146.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.06	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置
30302	退休费	30.21	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	24.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.2
			30299	其他商品和服务支出	6.77
人员经费合计		1387.5	公用经费合计					97.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：枝江市财政局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.78					8.78	5.76					5.76
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：枝江市财政局（汇总）						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：枝江市财政局（汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出
栏次		1			2	3
合计		0			0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分 枝江市财政局2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　枝江市财政局2021年总收入2430.15万元，总支出2430.15万元，全年收支平衡。较上年度3600.37万元，减少1170.22万元，下降32.5%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；2021年部分项目未完工，相关费用未支出。

　　其中，一般公共预算财政拨款收入1821.93万元，占收入总额的74.97%；其他收入8.51万元，占收入总额的0.35%，年初结转和结余599.72万元，占收入总额的24.68%。一般公共服务支出2323.24万元，占支出总额的95.6%；社会保障和就业支出6.43万元，占支出总额的0.26%，年末结转和结余100.48万元，占支出总额的4.14%。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入决算1830.43万元，其中：财政拨款收入1821.93万元，占本年收入的99.54%；其他收入8.5万元，占本年收入的0.46%。较上年度2867.77万元减少1037.34万元，下降36.17%，主要原因是经费缩减并充分使用上年结转结余资金。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计2329.67万元，其中：基本支出1485.38万元，占本年支出的63.76%；项目支出844.29万元，占本年支出的36.24%。较上年度2514.93万元减少185.26万元，下降7.37%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；2021年部分项目未完工，相关费用未支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入支出决算总计2412.99万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1821.93万元，占收入总额的75.51%，年初财政拨款结转和结余591.06万元，占收入总额的24.49%；一般公共服务支出2323.24万元，占支出总额的96.28%，社会保障和就业支出6.43万元，占支出总额的0.27%，年末财政拨款结转和结余83.32万元，占支出总额的3.45%。

　　较上年度3473.83万元减少1060.84万元，下降30.54%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；2021年部分项目未完工，相关费用未支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款本年支出2329.67万元，占本年支出的100%。较上年度2433.23万元减少103.56万元，上升4.26%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减一般性支出；2021年部分项目未完工，相关费用未支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出2329.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2323.24万元，占总支出的99.72%；社会保障和就业支出6.43万元，占总支出的0.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出预算数为2040.87万元，决算数为2329.67万元，预算数小于决算数的主要原因是本年度充分使用上年结转结余资金，而年初预算数未计入上年结转结余。

　　其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1153.21万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）61.79万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）12.11万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察(项）24.74万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）52.39万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）135.02万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）542.43万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）338.49万元；一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）0.96万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2.1万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）3.16万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.28万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.39万元，较上年度1440.76万元增加44.63万元，增幅3.1%，主要原因新进人员及职工增资调整，相关费用增加。其中：

　　1.人员经费1387.5万元。具体为：基本工资329.32万元、津贴补贴213.72万元、奖金333.99万元、伙食补助费29.64万元、绩效工资87.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.44万元、职业年金缴费15.15万元、职工基本医疗保险缴费61.15万元、公务员医疗补助缴费16.05万元、其他社会保障缴费8.99万元、住房公积金146.03万元、医疗费1.46万元、其他工资福利支出8.06万元、退休费30.21万元、抚恤金0.2万元、生活补助1.64万元、奖励金0.03万元。

　　2.公用经费97.89万元。具体为：办公费13.46万元、印刷费2.29万元、水费0.64万元、电费9.62万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.6万元、差旅费17.22万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.05万元、会议费0.13万元、培训费0.27万元、公务接待费2.06万元、劳务费1.53万元、委托业务费2.6万元、工会经费24.64万元、福利费9.1万元、其他交通费用2.09万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出6.77万元、办公设备购置1.69万元、信息网络及软件购置更新0.02万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款“三公”经费支出5.76万元，较上年度3.38万元增加2.38万元，增幅70.41%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待大幅减少。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0万元，较年初预算数无变动。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，较年初预算数无变动。

　　3.公务接待费5.76万元，较年初预算数8.78万元减少3.02万元，下降34.4%。

　　2021年度枝江市财政局公务接待78批次，累计接待646人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出97.89万元，其中：办公费13.46万元、印刷费2.29万元、水费0.64万元、电费9.62万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.6万元、差旅费17.22万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.05万元、会议费0.13万元、培训费0.27万元、公务接待费2.06万元、劳务费1.53万元、委托业务费2.6万元、工会经费24.64万元、福利费9.1万元、其他交通费用2.09万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出6.77万元、办公设备购置1.69万元、信息网络及软件购置更新0.02万元。

　　较年初预算数97.46万元增加0.43万元，主要原因是单位新进人员，相关费用增加。较上年度113.69万元减少15.8万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额37.25万元，其中：政府采购货物支出16.56万元、政府采购服务支出17.73万元。政府采购授予中小企业合同金额37.16万元，其中：授予小微企业合同金额37.16万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月底，共占用国有资产503.86万元，其中：固定资产483.84万元，无形资产20.02万元。本单位公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市财政局2021年度开展绩效评价，共涉及资金844.29万元。从评价结果看，绩效目标已经全部达成预期指标。本单位项目资金执行率100%,完成了全年项目资金执行。本单位项目资金管理情况良好，保证了各项目资金无占用、无挪用情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位项目绩效目标完成情况良好，全部完成预期指标，暂时无未完成情况。本单位在项目实施过程中，能较好地完成项目的各项指标，保证财政机关的正常运行，达到了较好的社会效益。

　　3.绩效评价结果应用情况

　　市财政局机关2021年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，完成情况较好，三公经费控制较严格，预算项目执行率100%。下一步将通过加强项目规划、项目管理、结果与预算安排相结合等多种方法，以更好地完成本单位的绩效管理。

　　第四部分名词解释

　　（1）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1.枝江市财政局（本级）2021年决算公开

　　2.枝江市国库集中收付中心2021年决算公开

　　3.枝江市财政监督管理局2021年决算公开

　　4.枝江市非税收入管理局2021年决算公开

　　5.枝江市农村财政管理局2021年决算公开

　　6.枝江市财政投资评审中心2021年度决算公开

　　7.枝江市国有资产监督管理办公室2021年度决算公开

　　8.枝江市财政信息中心2021年决算公开

　　9.枝江市会计事务管理所2021年决算公开