目 录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释


















第一部分

部门概况


一、部门职能
开发区现阶段主要承担以下职能工作：
（一）依据法律法规和有关政策规定，拟订开发区行政管理规定，并组织实施；
（二）编制开发区经济社会发展、产业发展规划，并组织实施；
（三）根据城市总体规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的规划、建设、管理及环境保护管理等工作；
（四）统筹“一区五园”产业规划，具体负责姚家港化工园、仙 女新经济产业园、白洋装备工业园属地管理，指导安福寺工业园、 宜昌船舶工业园产业发展；
（五）按照国家产业政策和园区产业规划，开展园区推介和产业 招商，负责入园项目审核相关工作；
（六）负责开发区项目建设的协调服务工作；
（七）负责开发区数据统计及经济运行分析等工作；
（八）负责枝江市创新创业中心管理服务工作；
（九）贯彻执行安全生产法律法规和各级相关要求，负责开展开 发区安全生产隐患排查治理，督促企业履行安全生产主体责任， 落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装备工业园各园区 安全生产属地管理责任；
（十）贯彻执行生态环境保护法律法规和各级相关要求，负责 开展开发区生态环境保护隐患排查治理，督促企业履行生态环境 保护主体责任，落实姚家港化工园、仙女新经济产业园、白洋装 备工业园各园区生态环境保护属地管理责任；
（十一）拟订和执行开发区财政、税收发展规划，依法组织开发 区财政收支活动，加强国有资产管理，强化财务监督；
（十二）承办上级交办的其他事项。


二、部门决算单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
枝江经济开发区设有5个职能科室，分别为：党政办公室、仙女工业园管理办公室、姚家港化工园管理办公室、经济发展局、建设局，一个二级公益一类事业单位为企业发展服务中心，2021年增设安全环保管理中心。
开发区在岗在编人员共有40人，行政编制16人、工勤编制3人、事业编制21人，实有在职人员40人。


第二部分
 2021年部门决算表

1. 2021年收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会			公开01表 金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,725,134.18	一、一般公共服务支出	32	7,043,836.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,886,480.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15,141,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	410,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71,686,352.53
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,329,825.10
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	98,611,614.18	本年支出合计	58	98,611,614.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	56,394,847.48	年末结转和结余	60	56,394,847.48
	30			61
总计	31	155,006,461.66	总计	62	155,006,461.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2. 2021年收入决算表

收入决算表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会				公开02表 金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98,611,614.18	98,611,614.18
201	一般公共服务支出	7,043,836.55	7,043,836.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,043,836.55	6,043,836.55
2010350	事业运行	613,131.00	613,131.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,705.55	5,430,705.55
20113	商贸事务	1,000,000.00	1,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00
206	科学技术支出	15,141,000.00	15,141,000.00
20604	技术研究与开发	13,359,500.00	13,359,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	13,359,500.00	13,359,500.00
20605	科技条件与服务	1,781,500.00	1,781,500.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,781,500.00	1,781,500.00
211	节能环保支出	410,600.00	410,600.00
21103	污染防治	410,600.00	410,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	410,600.00	410,600.00
212	城乡社区支出	71,686,352.53	71,686,352.53
21205	城乡社区环境卫生	3,799,872.53	3,799,872.53
2120501	城乡社区环境卫生	3,799,872.53	3,799,872.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,494,180.00	51,494,180.00
2120802	土地开发支出	5,149,180.00	5,149,180.00
2120806	土地出让业务支出	46,345,000.00	46,345,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,392,300.00	16,392,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,392,300.00	16,392,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,329,825.10	4,329,825.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,329,825.10	4,329,825.10
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00	1,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,329,825.10	3,329,825.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3. 2021年支出决算表

支出决算表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会				公开03表 金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,611,614.18	5,980,836.55	92,630,777.63
201	一般公共服务支出	7,043,836.55	5,980,836.55	1,063,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,043,836.55	5,980,836.55	63,000.00
2010350	事业运行	613,131.00	613,131.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,705.55	5,367,705.55	63,000.00
20113	商贸事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
206	科学技术支出	15,141,000.00		15,141,000.00
20604	技术研究与开发	13,359,500.00		13,359,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	13,359,500.00		13,359,500.00
20605	科技条件与服务	1,781,500.00		1,781,500.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,781,500.00		1,781,500.00
211	节能环保支出	410,600.00		410,600.00
21103	污染防治	410,600.00		410,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	410,600.00		410,600.00
212	城乡社区支出	71,686,352.53		71,686,352.53
21205	城乡社区环境卫生	3,799,872.53		3,799,872.53
2120501	城乡社区环境卫生	3,799,872.53		3,799,872.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,494,180.00		51,494,180.00
2120802	土地开发支出	5,149,180.00		5,149,180.00
2120806	土地出让业务支出	46,345,000.00		46,345,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,392,300.00		16,392,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,392,300.00		16,392,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,329,825.10		4,329,825.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,329,825.10		4,329,825.10
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00		1,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,329,825.10		3,329,825.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4. 2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会						公开04表 金额单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,725,134.18	一、一般公共服务支出	33	7,043,836.55	7,043,836.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,886,480.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	15,141,000.00	15,141,000.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	410,600.00	410,600.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,686,352.53	3,799,872.53	67,886,480.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,329,825.10	4,329,825.10
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	98,611,614.18	本年支出合计	59	98,611,614.18	30,725,134.18	67,886,480.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,369,872.37	年末财政拨款结转和结余	60	50,369,872.37	27,339,904.37	23,029,968.00
一般公共预算财政拨款	29	27,339,904.37		61
政府性基金预算财政拨款	30	23,029,968.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	148,981,486.55	总计	64	148,981,486.55	58,065,038.55	90,916,448.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会				公开05表
				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,725,134.18	5,980,836.55	24,744,297.63
201	一般公共服务支出	7,043,836.55	5,980,836.55	1,063,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,043,836.55	5,980,836.55	63,000.00
2010350	事业运行	613,131.00	613,131.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,430,705.55	5,367,705.55	63,000.00
20113	商贸事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
206	科学技术支出	15,141,000.00		15,141,000.00
20604	技术研究与开发	13,359,500.00		13,359,500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	13,359,500.00		13,359,500.00
20605	科技条件与服务	1,781,500.00		1,781,500.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,781,500.00		1,781,500.00
211	节能环保支出	410,600.00		410,600.00
21103	污染防治	410,600.00		410,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	410,600.00		410,600.00
212	城乡社区支出	3,799,872.53		3,799,872.53
21205	城乡社区环境卫生	3,799,872.53		3,799,872.53
2120501	城乡社区环境卫生	3,799,872.53		3,799,872.53
215	资源勘探工业信息等支出	4,329,825.10		4,329,825.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,329,825.10		4,329,825.10
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00		1,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,329,825.10		3,329,825.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6. 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会							公开06表 金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,658,558.80	302	商品和服务支出	322,277.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,267,119.24	30201	办公费	79,158.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	687,062.00	30202	印刷费	11,808.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,644,510.08	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	42,260.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	696,642.00	30205	水费	9,905.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389,211.68	30206	电费	10,292.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	34,735.92	30207	邮电费	2,867.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	253,721.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	55,391.20	30209	物业管理费	4,400.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23,251.23	30211	差旅费	52,541.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	564,654.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,205.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,578.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1,962.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	13,849.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15,822.53	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,241.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	55,743.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4,740.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,395.87	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,180.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15,586.84
人员经费合计		5,658,558.80	公用经费合计					322,277.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7. 2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会								公开07表 金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						34,244.87		20,395.87		20,395.87	13,849.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8. 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：湖北枝江经济开发区管理委员会				公开08表 金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,029,968.00	67,886,480.00	67,886,480.00		67,886,480.00	23,029,968.00
212	城乡社区支出	23,029,968.00	67,886,480.00	67,886,480.00		67,886,480.00	23,029,968.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,029,968.00	51,494,180.00	51,494,180.00		51,494,180.00	23,029,968.00
2120802	土地开发支出	23,029,968.00	5,149,180.00	5,149,180.00		5,149,180.00	23,029,968.00
2120806	土地出让业务支出		46,345,000.00	46,345,000.00		46,345,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,392,300.00	16,392,300.00		16,392,300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		16,392,300.00	16,392,300.00		16,392,300.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年收入总计9861.16万元。与 2020年相比，增加3912.5万元，增长65.77%。主要原因是:在建工程与姚家港化工园园区规划增加，园区规划与编制项目、及企业奖补较上年度有所增长，申报项目款增加。
2021年支出总计9861.16万元。与 2020年相比，增加3683.15万元，增长59.61%。主要原因是:园区规划与编制项目、及企业奖补较上年度有所增长，支付项目及企业补贴款增加。
二、2021年收入决算情况说明
2021年收入合计9861.16万元，其中：财政拨款收入9861.16万元，占收入总额的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2021年支出决算情况说明
2021年本年支出合计9861.16万元，其中：基本支出598.08万元，占支出总额的6.07%；项目支出9263.08万元，占支出总额的 93.93%。
支出按功能分类，其中一般公共服务支出为704.38万元，科学技术支出1514.1万元，节能环保支出41.06万元，城乡社区支出7168.64万元，资源勘探信息等支出432.98万元。
按支出经济分类：基本支出598.08万元，占支出总额的6.07%；项目支出9263.08万元，占支出总额的 93.93%；经营支出0万元。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总决算9861.16万元。与 2020年相比，财政拨款收入总计增加6600.34万元。主要原因是:本年度收入全部为财政拨款收入，较上年度收入结构有所不同，另外姚家港化工园规划编制项目较多，且为鼓励疫情后经济恢复，拨付企业补贴、奖补项目较上年增加，故财政拨款收入增加。
2021年财政拨款支出总决算9861.16万元。与 2020年相比，财政拨款支出总计增加3683.15万元，增加59.62%。主要原因是:为鼓励疫情后经济恢复，拨付企业补贴、奖补项目较上年增加，多数项目竣工验收合格后尾款已支付完毕，财政下拨资金严格按照协议逐渐支付完毕。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
单位 2021年财政拨款支出3072.51万元，占本年支出合计的31.16%。与 2020年相比，财政拨款支出增加1001万元，增长48.32%。主要原因是为鼓励疫情后经济恢复，拨付企业补贴、奖补项目较上年增加，多数项目竣工验收合格后尾款已支付完毕，财政下拨资金严格按照协议逐渐支付完毕。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出3072.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.38万元，占总支出的22.92%；科学技术支出1514.1万元，占总支出的49.28%；节能环保支出41.06万元，占总支出的1.34%;城乡社区支出379.99万元，占总支出的12.37%;资源勘探信息等支出432.98万元，占总支出的14.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
单位 2021年财政拨款支出年初预算为375.42万元，支出决算为3072.51万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为355.42万元，支出决算为543.07万元。决算数大于预算数的主要原因：扩展招商引资项目，加大服务企业，协调项目力度，办公费用有所增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算均为20万元，支出决算61.31万元，决算数大于预算数的主要原因：重点抓招商活动及协调服务，增加招商引资及其相关费用。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因：重点抓招商活动及协调服务，增加招商引资及其相关费用。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1335.95万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用一事一结的申报方式，或者切块资金预算然后调整到部门预算。
5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.15万元，决算数大于预算数的主要原因：采用一事一结的申报方式，申报后拨付资金。
6.节能环保支出（类）循环经济（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.06万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是企业提出需求后向上申报资金。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.99万元，决算数大于预算数的主要原因：年初制定预算时园区基础设施建设费用在年初没有纳入部门预算，而是采用一事一结的申报方式，或者切块资金预算然后调整到部门预算。
8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因：采用企业申报，再向上申报资金且一事一结，非本部门常规支付，不纳入年初部门预算中。
9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.98万元，决算数大于预算数的主要原因：采用企业申报，再向上申报资金且一事一结，非本部门常规支付，不纳入年初部门预算中。

六、机关运行经费支出情况说明
   2021年单位机关运行经费支出32.23万元，其中办公费7.92万元，印刷费1.18万元，水费0.99万元，电费1.03万元，邮电费0.29万元，物业管理费0.44万元，差旅费5.25万元，维修（护）费0.82万元，租赁费0.36万元，培训费0.2万元，公务接待费1.38万元，劳务费1.58万元，委托业务费0.92万元，工会经费5.57万元，福利费0.47万元，公务用车运行维护费2.04万元，其他交通费用0.22万元，其他商品和服务支出1.56万元。比2020年减少16.18万元，降低33.42%。主要原因是公用经费开支减少，厉行廉政节约，减少不必要耗费。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
单位 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为7.31万元，支出决算为3.42万元， 其中：因公出国（境）费用0元； 公务用车购置及运行维护费2.04万元； 公务接待费1.38万元。主要原因是无因公出国任务，无新购置公车需求，三公经费开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
单位2021年“三公经费”支出3.42万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.04万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费2.04万元），占59.65%；公务接待费1.38万元，占40.35%，接待批次共35次，接待人数共173人次。
1、因公出国（境）费0万元。因公出国(境)费支出决算比 2020年增加（减少）0万元，增长（减少）0万元。
2、公务用车购置及运行维护费2.04万元。其中:公车购置费 0万元。公车运行维护2.04万元。2021年，单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.04万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年减少0.25万元，下降10.92%，主要原因践行厉行节约，降低公车运行开支。
3、公务接待费1.38万元。2021年，单位公务接待35人次。主要用于接待各项公务办理相关人员。公务接待费支出决算比 2020年减少0.06万元，下降4.17%，主要原因是践行厉行节约，减少接待开支。

八、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额508.82万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出200.74万元、政府采购服务支出289.67万元。
九、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，共计32.43万元，单位价值50万元以上通用设备0台，专用设备价值121万元（其中，姚家港工业园展示大厅专用设备2台，分别价值31.55万元和89.45万），家具用具等资产价值23.28万元。

十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021年度一般公共预算中 6个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 514.74万元。绩效评价结果显示积极完成了全年目标任务，取得相应的成效，部门整体支出绩效自评表得分100分，无违规逾期扣分情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、创新创业中心项目

项目名称		枝江市创新创业中心年度水电、网络等费用
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			湖北枝江经济开发区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	27	27		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
10	产出指标	数量指标	创新创业大赛活动次数			2次	完成		10
10		质量指标	企业开展的项目质量			落实“国家级孵化器”申报工作开展	完成		10
10		成本指标	完成时间			本年度内	已在本年度完成		10
10		时效指标	项目事务不超预算			27万	完成		10
10	效益指标	经济效益指标	项目经济效益			帮助入驻企业实现年营业收入3000万元，实现税收200万元的目标	完成		10
10		社会效益指标	项目社会效益			聚集创新要素基本形成	完成		10
5		生态效益	项目环保程度				符合环保要求		5
10		可持续效益指标	创新创业氛围打造程度			帮助创业企业创业项目的拓展工作基本完成	完成		10
5	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度			基本满意	满意		5
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

 

2. 项目协调专项工作项目

项目名称		项目协调工作经费
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			湖北枝江经济开发区管理委员会
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	20	20		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标	数量指标	签约数量			20个	100%		10
		质量指标	项目质量			保证项目成功签约	100%		10
		成本指标	签约项目时限			本年度内	已在本年度完成		10
		时效指标	项目事务不超预算			20万	未超过项目预算		10
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益			化工新材料、高精医药化工、电子信息、新能源等基本形成	100%		10
		社会效益指标	项目社会效益			双创中心国家级小微企业示范平台工作基本完成	100%		10
		生态效益	项目环保程度			园区智慧服务中心基本完成，化工园区封闭管理启动并长期施行	100%		10
		可持续效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度			基本满意	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案

3、园区公共服务项目

项目名称		园区市政设施管理维护费、园林绿化管理费、环卫清扫保洁费
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			姚家港化工园
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	380	380		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标（30分）	数量指标	园区当年项目数			18个			10
		质量指标	园区项目质量			推进高端化、精细化、循环化、绿色化基本实现	100%		10
		成本指标	完成时间			本年度内	本年度内已完成		5
		时效指标	项目事务不超预算			380万	未超项目预算		5
	效益指标（40）	经济效益指标	园区基础设施维护质量			高石岗、笋子沟片区征收安置，完善水电路气等基础设施及公用工程的完善	100%		10
		社会效益指标	园区基础设施维护使用			聚集创新要素基本形成园区智慧服务中心建设完成	100%		10
		生态效益	园区企业安全环保水平			保持文明施工、扬尘治理、绿化环卫工作管理	100%		10
		可持续效益指标	园区长期环境			启动智慧园区建设，实行封闭管理	100%		10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	企业满意度			基本满意	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

4、白洋装备工业园运行项目

项目名称		白洋装备工业园运行费
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			白洋装备工业园
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	13	13		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（XX分）	产出指标	数量指标	园区新开工项目			3个	完成		11
		质量指标	设备运转			保证装备正常运行	完成		11
		成本指标	项目事务不超预算			13万	完成		11
		时效指标	完成时间			本年度内	完成		11
	效益指标	经济效益指标	园区基础设施维护质量			自动化生产加工工艺引进工作基本完成	园区基础设施维修提升了园区道路交通安全，为企业运输产品、设备提供了交通便利，进一步促进了园区经济发展。		11
		社会效益指标	园区基础设施维护使用			推进优质服务，塑造营商环境	园区基础设施维护一是提升了园区整体环境，二是提升了安全水平，为企业营造了良好营商环境。		11
		生态效益	园区企业安全环保水平			推行文明施工、保障安全环保	园区基础设施维护升了园区整体环境，降低了扬尘污染，提升安全环保水平。		11
		可持续效益指标	园区长期环境			设施完好，面貌整洁	道路维修，中心沟渠边坡修复，清理雨水篦使园区设施完好，面貌焕然一新。		11
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度			基本满意	满意		11
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

 

5. 复德垸泵站和城西污水处理厂应急池托管项目

项目名称		复德垸泵站和城西污水处理厂应急池托管及电费
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			姚家港化工园
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	47	47		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标（30分）	数量指标	污水处理承载量			2.5万吨/天	100%		20
		质量指标	泵站运行情况			保证泵站基本运行正常使用	100%		20
		成本指标	完成时间			本年度内	本年度内完成		5
		时效指标	项目事务不超预算			47万	未超出预算		5
	效益指标（40）	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益	泵站设施对周边影响			设施完善、维持绿化管养面积	100%		10
		可持续效益指标	泵站长期使用情况			基本完善	100%		10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	用户满意度			基本满意	100%		10
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

 

6. 姚家港化工园农户灾情补偿项目

项目名称		姚家港化工园农户灾情补偿
主管部门		湖北枝江经济开发区管理委员会			项目实施单位			姚家港化工园
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	27.74	27.74		100%	20
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
（80分）	产出指标（30分）	数量指标	总补偿农户数量			106户	100%		25
			总补偿土地数量			191亩	100%		25
		质量指标
		成本指标	据上报损失据实补偿			27.74万	据实补偿未超预算		5
		时效指标
	效益指标（40）	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益
		可持续效益指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度	农户满意度			基本满意	100%		25
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

 

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。