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　　第一部分 宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、收入情况说明

　　三、支出情况说明

　　四、财政拨款收入支出总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

　　一、关于“三公”经费增减变化及原因说明

　　二、关于机关运行经费支出情况说明

　　三、关于政府采购支出情况说明

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　五、关于2021年度预算绩效评价情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施。牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

　　（二）负责对进入区政务服务大厅集中办理的行政许可（审批）事项及其工作流程的管理、监督、指导和考核评价。负责进驻区政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对全区行政审批（政务服务）工作的投诉、举报，会同有关部门进行核查和处理。

　　（三）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

　　（四）推进全区“互联网+政务服务”、“互联网+监管”和政务服务体系建设工作,指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

　　（五）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。

　　（六）统筹协调全区智慧城市、电子政务建设的整体推进工作。

　　（七）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，监督执行全市统一的交易规则和管理制度。指导协调全区公共资源交易工作，监督管理本级公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

　　（八）规划指导一体化公共资源交易平台建设，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

　　（九）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报，依法查处区公共资源交易平台交易活动中的违法违规行为。负责建立公共资源交易联动执法工作机制，组织开展监督检查。

　　（十）严格执行省和宜昌市公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

　　（十一）职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力，推进政府中心工作治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型机关。

　　二、机构设置

　　（一）办公室。负责机关日常运转工作。组织开展重大问题调研，提出政策建议。负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、舆情、政务公开、电子政务、宣传报道等工作。承担机关财务、后勤服务、安全生产、文明创建、综合治理等工作。负责机关党建、群团、干部人事、机构编制、教育培训等工作。

　　（二）政务服务股。组织开展行政审批制度改革和“放管服”改革重大问题调查研究,提出工作建议并按要求抓好落实；负责对区直部门“放管服”改革的指导和督办；负责具体组织政务服务事项的清理、审核、公布和实施工作；负责全区政务服务标准化建设、指导工作，推进审批服务便民化工作；承担“互联网+政务服务”相关工作，负责推广使用一体化在线政务服务平台、“互联网+监管”系统；承担区政府推进“放管服”改革专班日常工作;负责对进入政务服务大厅集中办理的政务服务事项和政务服务质效进行管理、监督和考核；负责对各部门进驻区政务服务大厅窗口和工作人员日常管理、监督、检查及考评；负责政务服务大厅日常管理工作；负责受理各渠道对政务服务的投诉；负责指导和检查街道和居村（社区）便民服务体系建设；负责区政务服务大厅文明创建工作。

　　（三）电子政务和大数据管理股。负责全区智慧城市、数字政府统筹规划、综合协调、项目推进、指导督办、网络安全工作；负责区政府中心工作数字化治理项目的组织实施和综合协调；负责全区电子政务外网的建设与管理；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务新媒体工作；负责猇亭区人民政府门户网站的建设、管理、监督工作；负责区直部门信息化项目建设方案和终验符合性的审查工作；负责统筹指导协调全区政务服务数据资源的整合应用和共享开放，指导全区大数据管理工作，会同相关部门推进大数据产业发展。

　　（四）公共资源交易监管股。规划指导公共资源交易平台建设，推进公共资源交易平台运行和服务的规范化、标准化；负责公共资源交易开、评标现场监督管理，承担公共资源交易招标（采购）文件备案管理工作；负责全区公共资源交易信用体系建设，组织开展全区公共资源交易行业信用信息归集、披露、分类评价和联合奖惩等应用工作；按照职责分工依法查处区级公共资源交易活动中的违法违规行为；指导协调全区公共资源交易行政执法工作，建立联动执法工作机制，组织全区公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查；建立公共资源交易投诉举报的接收、转办、处理、反馈工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

　　第二部分宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算表(金额单位：万元)

收入支出决算总表
					公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.58	一、一般公共服务支出	32	532.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	536.58	本年支出合计	58	576.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	39.99	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	576.56	总计	62	576.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、2021年收入决算表(金额单位：万元)

收入决算表
										公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				536.58	536.58
201			一般公共服务支出	492.78	492.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	260.57	260.57
2010301			行政运行	230.16	230.16
2010302			一般行政管理事务	24.41	24.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	232.21	232.21
2019999			其他一般公共服务支出	232.21	232.21
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805			行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210			卫生健康支出	26.66	26.66
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、2021年支出决算表(金额单位：万元)

支出决算表
									公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				576.56	344.36	232.21
201			一般公共服务支出	532.76	300.56	232.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	260.57	260.57
2010301			行政运行	230.16	230.16
2010302			一般行政管理事务	24.41	24.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	272.19	39.99	232.21
2019999			其他一般公共服务支出	272.19	39.99	232.21
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805			行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210			卫生健康支出	26.66	26.66
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、2021年财政拨款收入支出决算总表(金额单位：万元)

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.58	一、一般公共服务支出	33	532.76	532.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14
	9		九、卫生健康支出	41	26.66	26.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	536.58	本年支出合计	59	576.56	576.56
年初财政拨款结转和结余	28	39.99	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	39.99		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	576.56	总计	64	576.56	576.56

 

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位：万元)

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				576.56	344.36	232.21
201			一般公共服务支出	532.76	300.56	232.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	260.57	260.57
2010301			行政运行	230.16	230.16
2010302			一般行政管理事务	24.41	24.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00
20199			其他一般公共服务支出	272.19	39.99	232.21
2019999			其他一般公共服务支出	272.19	39.99	232.21
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14
20805			行政事业单位养老支出	17.14	17.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85
210			卫生健康支出	26.66	26.66
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(金额单位：万元)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.27	302	商品和服务支出	72.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.95	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.90	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.49	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	14.77
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.38	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	30206	电费	9.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	5.52	30213	维修（护）费	27.30	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		257.47	公用经费合计					86.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表(金额单位：万元)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.14					0.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(金额单位：万元)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(金额单位：万元)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分 宜昌市猇亭区政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年收支总决算为576.56万元。收入合计576.56万元，包括财政拨款收入（一般公共预算拨款收入）536.58万元，年初结转和结余39.99万元；支出合计576.56万元，包括一般公共服务支出532.76万元，社会保障和就业支出17.14万元、卫生健康支出26.66万元，年末结转和结余0万元，支出完成当年预算的100%。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本部门2021年收入决算536.58万元。其中:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入）536.58万元，占收入决算的100%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本部门2021年支出决算576.56万元。其中：基本支出344.36万元，占总支出的59.73%；项目支出232.21万元，占总支出的40.27%。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出532.76万元，占总支出的92.40%；社会保障和就业支出17.14万元，占总支出的2.97%；卫生健康支出26.66万元，占总支出的4.63%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1、财政拨款决算规模变化情况。2021年财政拨款决算576.56万元，占收入总额的100%。2021年财政拨款收入比2020年增加了150.94万元，主要原因：一是项目类别和项目经费拨款增加，如猇亭区电子政务互联网出口带宽运维项目、猇亭区集体土地征收社会稳定风险评估服务项目、猇亭区2020-2023年电子政务网络平台改造及运维服务项目等等；二是人员经费增加。

　　2、财政拨款预算结构情况。2021年部门决算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出532.76万元，占总支出的92.40%，包括基本支出300.55万元，项目支出232.21万元；社会保障和就业支出17.14万元，占总支出的2.97%；卫生健康支出26.66万元，占总支出4.63%。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为532.76万元,其中基本支出300.55万元，占56.42%；项目支出232.21万元，占43.58%。

　　1.一般公共服务类。2021年一般公共服务决算数为532.76万元，比2020年财政拨款决算数增加277.40万元，增加52.07%。增加主要原因：一是2021年项目增加较多，导致专项经费拨款增加；二是工作人员调资；三是文明典范城市创建支出增加。

　　2.社会保障和就业支出。2021年社会保障和就业支出决算数为17.14万元，主要用于机关事业在职人员基本养老保险费用支出。此项支出比2020年财政拨款决算数增加4.09万元，增加23.86%。主要原因是人员调资及政策性因素导致支出增加。

　　3、卫生健康支出。2021年卫生健康支出决算数为26.66万元。主要用于机关在职人员医保等支出，此项支出比2020年财政拨款决算数增加4.83万元，增加18.12%。主要原因：一是人员增加；二是人员调资及政策性因素导致支出增加。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年一般公共预算基本支出决算344.36万元，具体分配如下：

　　1、人员经费257.47万元，主要包括：基本工资100.95万元、津贴补贴40.90万元、绩效工资25.38、基本养老保险及职业年金17.47万元、职工基本医疗保险费20.29万元、其他社会保障缴费5.52万元、住房公积金25.41万元、其它工资福利17.66万元，其他3.9万元；比2020年决算数减少了32.77万元，主要原因是2021年奖励性津贴发放减少。

　　2、公用经费86.89万元，主要包括：办公费12.45万元、印刷费3.47万元、邮电费14.03万元、电费9.64万元、水费0.27万元、差旅费0.14万元、维修（护）费27.30万元、咨询费0.10万元、培训费0.03万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.56万元、办公设备购置14.77万元，比2020年决算数83.49万元增加了3.40万元，主要原因是文明典范城市创建工作费用增加。

　　七、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第四部分关于“三公”经费及其他重要事项的情况说明

　　一、关于“三公”经费增减变化及原因说明

　　本部门2021年“三公”预算分别为因公出国费用支出为0.00万元，公务车购置及运行维护费用为0.00万元，公务接待0.50万元。本部门2021年坚持厉行节约，合理开支，严格控制“三公”经费支出，决算为因公出国费用支出为0.00万元，公务车购置及运行维护费用为0.00万元，公务接待支出为0.14万元，公务接待1次。2020年公务接待决算数为0.05万元，2021年增加了0.09万元，原因是接待人数增加。

　　二、关于机关运行经费支出情况说明

　　本部门 2021 年度机关运行经费支出86.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：办公费 12.45万元、印刷费3.47万元、电费9.64万元、水费0.27万元、咨询费0.10万元、邮电费14.03万元、差旅费0.14万元、维（修）护费27.30万元、培训费0.03万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.56万元、办公设备购置14.77万元。比年初预算数（234.21万元）减少147.32 万元，降低62.90%。主要原因是：2021年本部门聘用人员经费、劳务人员经费和部分委托业务费决算列入项目经费科目，办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子、要求压减公用经费支出等原因。

　　三、关于政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 51.25万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出5.72 万元、政府采购服务支出24.75万元。授予中小企业合同金额 51.25 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的 12.62%。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至2021年12 月31 日，本部门无公务用车。单位无价值50 万元以上通用设备；单位无价值100 万元以上专用设备。

　　五、关于2021年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效自评，主要对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目类别5个，资金232.21万元。从评价情况来看，该项目资金主要用于区政务服务大楼劳务人员和聘用人员经费、区政务服务大厅窗口人员工作服经费、区集体土地征收社会稳定风险评估服务、区社会治安视频系统运行维护费、区电子政务网络相关费用等，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，本部门对该资金实行专款专用，资金使用安全有效。

　　通过开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过联合党组办公会，严控“三公经费”开支。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	得分
预算编制	预算编审	公用支出预算编报	准确、规范	5	5
		项目预算编报	准确、科学、规范	6	5
		预算审查	无	3	3
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6
预算执行	结转结余	结转结余资金占当年预算比率	≤10%	6	6
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6
	三公经费控制	三公经费控制率	100%	3	3
	项目预算支出执行	资金使用合法性	合法	9	9
		资金使用绩效性	高效	9	9
		资金使用率	90%	6	6
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6
	政府采购执行	政府采购执行率	100%	5	4
财务管理	基础工作	预决算及财务管理	科学、准确、规范、有效	6	6
	工作落实及问题整改	预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改	及时、到位	6	6
	账户资金管理	账户资金管理	规范	2	2
	账务处理	账务处理科学、规范、合规	科学、规范、合规	4	4
资产管理	管理制度	管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	2	2
	资产管理安全	资产管理账实相符	相符	2	2
		资产处置程序	合规	2	2
	资产使用	固定资产闲置比率	0%	2	2
		出租出借	公平、公正、公开	2	2
		资产配置标准	符合相关标准	2	2
总分				100	98

 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.21万元，执行数为232.21万元，完成预算100%。本部门始终围绕中心，服务大局，主要支出：一是支付区社会治安视频系统运行维护费；二是支付区电子政务网络相关费用；三是支付区政务服务中心大楼劳务人员和本部门聘用人员工资；四是支付区政务服务大厅窗口人员工作服经费；五是支付区集体土地征收社会稳定风险评估服务费等。存在的问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系，并对绩效评价和监督管理中发现的问题及时整改。

2021年度项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	得分
预算编制	预算编审	公用支出预算编报	准确、规范	5	5
		项目预算编报	准确、科学、规范	6	5
		预算审查	无	3	3
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6
预算执行	结转结余	结转结余资金占当年预算比率	≤10%	6	6
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6
	三公经费控制	三公经费控制率	100%	3	3
	项目预算支出执行	资金使用合法性	合法	9	9
		资金使用绩效性	高效	9	8
		资金使用率	90%	6	6
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6
	政府采购执行	政府采购执行率	100%	5	5
财务管理	基础工作	预决算及财务管理	科学、准确、规范、有效	6	6
	工作落实及问题整改	预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改	及时、到位	6	6
	账户资金管理	账户资金管理	规范	2	2
	账务处理	账务处理科学、规范、合规	科学、规范、合规	4	4
资产管理	管理制度	管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	2	2
	资产管理安全	资产管理账实相符	相符	2	2
		资产处置程序	合规	2	2
	资产使用	固定资产闲置比率	0%	2	2
		出租出借	公平、公正、公开	2	2
		资产配置标准	符合相关标准	2	2
总分				100	98

本部门经费项目绩效自评综述：2021年，我单位围绕中心工作，聚焦发展，部门履职效益明显，预算编制合理，预算执行有效，部门整体支出绩效指标均已完成，执行情况良好。

 

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　下一步，我们将结合自评结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等，进一步发挥绩效评价工作的作用。

　　第五部分名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的支出。

　　3、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障和就业方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育：反映本部门医疗卫生、医疗保障方面的支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　7、公务接待费：指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、公务用车：指本单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法用车。

　　9、公务用车购置及运行费：指本单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。

　　10、“雪亮工程”：指对进出镇、村各路口安装高清探头，提供安全保障。


附件：2021年决算公开表格