目录

　　第一部分湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）

　　第二部分湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局概况

　　一、主要职能

　　负责后河自然保护区的规划、建设和管理；负责保护区野生动植物保护、森林防火、病虫害防治、生态旅游管理工作；承担保护区自然资源调查、自然资源监测和科研工作；协助地方政府做好保护区内村（居）民信访维稳等工作。

　　二、单位机构设置

　　根据宜编【2021】22号文件，将内设的天然林资源保护工程管理科与林场管理科合并设立天然林资源保护工程科，将产业发展科更名为社会服务与产业发展科，森林防火课更名为森林防火与安全科，并增设内设机构信息科、直属机构华南虎驯繁中心。9个内设机构分别为：办公室、计划财务科、人事教育科、项目管理科、资源保护科、社会服务与产业发展科、天然林资源保护工程科、森林防火与安全科、信息科。4个直属机构分别为：后河管理站、茅坪管理站、后河保护区科学研究所、华南虎驯繁中心。

第二部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　单位：万元

　　二、部门收入总表

　　单位：万元

　　三、部门支出总表

　　单位：万元

　　四、财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　五、一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　六、一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　八、政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　九、国有资本经营预算支出表

　　单位：万元

第三部分 湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年部门预算情况说明

　　一、关于部门预算2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，湖北五峰后河国家级自然保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。湖北五峰后河国家级自然保护区管理局预算2022年收支总预算1285.11万元。

　　二、关于部门预算2022年收入总表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年收入预算1285.11万元，其中:一般公共预算拨款收入1285.11万元，占100%；未使用非财政拨款结余资金。

　　三、关于部门预算2022年支出总表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年支出预算1285.11万元，其中：人员类项目支出383.02万元，占29.8%；运转类项目支出126.59万元，占9.85%；特定目标类项目支出775.5万元，占60.35%。

　　四、关于部门预算2022年财政拨款收支总表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支总预算1285.11万元。收入包括一般公共预算拨款1285.11万元。支出包括社会保障和就业支出22.69万元，占1.77%；卫生健康支出45.7万元，占3.56%；农林水支出1182.28万元，占92%；住房保障支出34.44万元，占2.67%。（没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支）

　　五、关于湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约办事，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算拨款1285.11万元，比2021年执行数减少779.18万元，主要原因：我单位是省市两级预算。执行数2064.29万元，包含省级资金，中央资金及市级财政资金。部门预算资金1285.11全部属于市级预算资金。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出22.69万元，占1.77%；卫生健康支出45.7万元，占3.56%；农林水支出1182.28万元，占92%；住房保障支出34.44万元，占2.67%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.行政单位离退休。2022年无预算支出，比2021年执行数减少22.31万元，下降100%，主要原因是2022年预算中行政单位离退休支出功能分类改变为行政运行；

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年预算支出22.69万元，比2021年执行数减少16.4万元，下降41.94%。主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转宜昌市公安局，形成本单位基本养老保险缴费支出预算减少。

　　3、行政单位医疗。2022年预算支出18.74万元，比2021年执行数减少18.93万元，下降50.26%。主要原因一是2022年森林公安体制改革人员整体划转宜昌市公安局，形成本单位行政事业单位医疗预算减少；二是2022年市事业人员单位医疗与2021年预算功能分类不一致，2021年事业人员功能分类为行政单位医疗，2022年功能分类调整为事业单位医疗形成预算减少。

　　4、事业单位医疗。2022年预算支出5.13万元，比2021年执行数增加5.13万元，增长100%。增长的主要原因是2022年市事业人员单位医疗与2021年预算功能分类不一致，2021年事业人员功能分类为行政单位医疗，2022年功能分类调整为事业单位医疗导致100%增长。

　　5、公务员医疗补助。2022年预算支出21.83万元，比2021年执行数减少18.16万元，下降45.41%。主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转至宜昌市公安局，形成本单位公务员医疗补助预算支出减少。

　　6、社会保险补助。2022年无市级财政预算支出，比2021年执行数减少11万元，下降100%。下降的主要原因是该项目属于中央预算林业草原生态保护恢复专项资金，非市级财政部门预算。

　　7、其他天然林保护支出。2022年无市级财政预算支出，比2021年执行数减少12万元，下降100%。下降的主要原因是该项目属于中央预算林业草原生态保护恢复专项资金，非市级财政部门预算。

　　8、农林水支出行政运行。2022年无市级财政预算支出，比2021年执行数减少106.14万元，下降100%。主要原因是2022年该项支出功能分类与2021年预算不一致，2022年将预算功能分类调整为林业和草原行政运行，形成农林水支出行政运行预算下降。

　　9、林业和草原行政运行。2022年预算支出329.24万元。比2021年执行数减少166.04万元，下降33.52%。主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转宜昌市公安局，人员和公用经费下降，形成林业和草原行政运行预算减少。

　　10、事业机构。2022年预算支出62.54万元，比2021年执行数减少425.46万元，下降87.18%。主要原因是2021年执行数488万元为省级财政预算资金，主要定额负担省事业人员预算支出；2022年预算支出62.54万元为市级财政预算资金，主要负担参公人员支出，形成事业机构预算减少。

　　11、森林资源管理。2022年预算支出45.5万元，比2021年执行数减少440.06万元，下降90.63%。主要原因是2021年执行数485.56万元，其中451万为中央预算林业改革专项资金，34.56万元为市级财政预算资金；2022年预算支出45.5万元为市级财政预算，不含中央预算内专项资金，形成2022年森林资源管理预算减少。

　　12、森林生态效益补偿。2022年无市级财政预算支出，比2021年执行数减少46万元，下降100%。主要原因是该项目资金属于省级财政预算，形成2022年森林生态效益补偿资金预算减少。

　　13、自然保护区等管理。2022年无市级财政预算支出，比2021年执行数减少200万元，下降100%。主要原因是该项目资金属于中央预算林业改革发展专项资金，导致2022年自然保护区等管理预算减少。

　　14、动植物保护。2022年预算支出700万元，比2021年执行数增加700万元，增加100%。主要原因是该项目为新增市级财政预算资金。

　　15、林业草原防灾减灾。2022年预算支出30万元，比2021年执行数增加7万元，增加30.43%。主要原因是因受后河地理环境因素影响导致自然灾害频发，增加了防灾减灾部门预算支出。

　　16、生产发展。2022年预算支出15万元，比2021年执行数增加15万元，增加100%。主要原因是新增乡村振兴林业产业发展项目。

　　17、住房公积金。2022年预算支出34.33万元，比2021年执行数减少23.81万元，下降40.88%。主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转宜昌市公安局，形成本单位住房公积金预算支出减少。

　　六、关于湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算基本支出437.11万元，其中：

　　人员经费383.02万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费54.09万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年“三公”经费支出表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年“三公”经费预算14.8万元，比2021年预算减少2万元。

　　因公出国(境)费预算零批次，比2021年预算零增减变化。

　　公务接待费2.8万元，接待批次45批次/400人次，比2021年预算零增减变化。

　　公务用车购置及运行维护费12万元，其中公务用车购置费零预算，比2021年预算无增减变化。

　　公务用车运行维护费12万元，比2021年预算减少2万元，主要原因：2022年公务用车保有量3台，比2021年预算减少1台，主要原因是森林公安体制改革整体划转宜昌市公安局，车辆运行费用不再纳入本单位预算支出。

　　八、关于湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）湖北五峰后河国家级自然保护区管理局项目情况。

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年其他运转类项目3个，其中一般公共预算财政拨款收入安排72.5万元；特定目标类项目5个，其中一般公共预算财政拨款收入安排775.5万元。

　　1、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局（武陵山(湖北)野生动植物标本馆项目建设）：项目投资总额4678.63万元，2022年预算安排700万元，项目主要用于全面提升宜昌市在全国的生物多样性保护地位，提升全民自然保护意识，适应生态文明建设发展目标。

　　2、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局（森林防火专项）：

　　3、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局（后河林业队资源保护）：

　　4、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局（后河保护区应急抢险救灾）：

　　5、湖北五峰后河国家级自然保护区管理局（森林资源管理与监测）：

　　（二）机关运行经费

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年机关运行经费预算54.09万元，比2021年预算减少30.6万元。其中，办公及印刷费预算1.16万元，比2021年预算减少1.84万元，主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转宜昌市公安局，公用经费减少；邮电费无市级财政预算，比2021年预算减少1万元，主要原因是该项支出纳入省级财政预算；水电费预算0.65万元，比2021年减少1.35万元，主要原因是部分水电费支出纳入省级财政预算；差旅费预算2.5万元，比2021年预算减少2.5万元，主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转预算支出减少；会议费预算1万元，无增长；培训费预算0.6万元，比2021年减少1.4万元，主要原因是有效整合培训次数，大力提升培训质量；公务接待费2.8万元，无增长；维修维护费无市级财政预算，比2021年预算减少1万元，主要原因是该项支出全额纳入省级财政预算；劳务费无市级财政预算，比2021年预算减少1万元，主要原因是该项支出全额纳入省级财政预算；公务用车运行维护费12万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是：2022年公务用车保有量3台，比2021年减少车辆1台，是由于森林公安体制改革车辆保留量和预算支出同时减少；其他交通费预算15万元，比2021年预算减少6.9万元，主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转，形成预算支出减少；租车费无市级财政预算，比2021年预算减少4万元，主要原因是该项支出全额纳入省级财政预算；工会经费预算6.13万元，比2021年预算减少3.7万元，主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转形成工会经费减少；福利费预算3.8万元，比2021年预算减少0.7万元，主要原因是2022年森林公安体制改革人员整体划转形成福利费减少；其他商品和服务支出预算3.58万元，主要原因是部分其他商品和服务支出纳入省级财政预算；办公设备购置4.88万元，比2021年设备购置预算增加0.48万元，主要原因是由于后河保护科研监测业务用房改扩建完工投入使用增加办公设备购置。

　　（三）政府采购情况

　　湖北五峰后河国家级自然保护区管理局2022年政府采购预算总额400万元，其中：政府采购工程预算400万元，主要是武陵山(湖北)野生动植物标本馆项目建设装修工程等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　国有资产使用情况：湖北五峰后河国家级自然保护区管理局现有固定资产原值5173.89万元。其中：房屋及构筑物原值3109.3万元，占固定资产总额的73.84%；通用设备原值622.89万元（含4台车辆75.39万元，无单价在50万元以上的设备），占固定资产总额的13.73%；专用设备原值471.05万元（无单价100万元（含）以上的专用设备），占固定资产总额的11.16%；文物和陈列品原值8.87万元，占固定资产总额0.23%；图书档案原值0.68万元，占固定资产总额0.02%；家具用具原值40.65万元，占固定资产总额的1.02%；特种动植物原值920.45万元，占固定资产总额的1.02%；无形资产原值488.49万元，其中：土地416.24万元，软件原值72.24万元。

　　资产其他占用情况：2022年单位无国有资产出租出借或其他占用等情况。

　　国有资产增减变化情况：2022年市级财政预算新增国有资产4.88万元，其中通用办公设备购置4.88万元，比2021年通用设备购置预算增加0.48万元，主要原因是由于后河保护科研监测业务用房改扩建完工投入使用增加办公设备购置。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　提升绩效管理水平。针对绩效目标管理，进一步优化机制，健全内部管理体系，明确各岗位职责，规范工作内容，全面提升预算绩效管理水平；加强对预算绩效的事前评估、事中监督、事后评价，合理运用绩效成果，根据绩效目标管理情况更好的统筹谋划保护区事业发展。

　　优化预算编制结构。紧密结合单位发展规划和预算绩效目标，更加科学、规范的编制预算，合理调整支出结构，使有限的财政资金发挥更大的效益。

　　强化预算监督管理。严格遵守《预算法》的相关规定，坚持“先有预算，后有支出”原则，建立完善的预算监督体系，强化财政资金使用管理，全面提升预算执行力，充分体现预算监督的约束力。

　　完善内部控制体系。进一步建立健全单位内部控制制度，做到不相容的岗位相互分离的原则，降低财政资金使用风险，有效协调财权和事权相匹配，充分发挥内控制度的相户制衡作用，为取得更好的预算绩效目标夯实基础。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　2022年市级财政预算部门整体支出绩效目标申报表