一、自评结论（一）自评得分经综合评价和分析，2021年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目绩效自评得分为99.99分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分为19.99分，得分率99.95%；产出指标得分为40分，得分率100%；效益指标得分为40分，得分率100%。（二）绩效目标完成情况1.执行率情况。省财政厅2021年下达省委农办秘书处现代烟草农业试点补助项目资金1400万元，资金到位1154.7万元，资金到位率82.48%，实际执行1399.163万元，资金执行率为99.94%。预算资金到位及执行情况见下表。2021年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目预算资金执行情况表年度财政资金总额预算数资金到位数资金到位率实际执行数资金执行率1400万元1400万元1154.7万元82.48%1399.163万元99.94%（1）预算金额未到位245.3万元，其中：恩施市55.3万元，建始县90万元，利川市100万元未到位，主要原因是县财政统筹安排，暂未拨付。经联系督促，上述三个县（市）可在2022年年底拨付到位。（2）预算资金未执行金额0.837万元（兴山县0.837万元），主要原因是烤房设备采用公开招标采购，供应商降低了供应价格。建议对未执行的0.837万元滚动到下一年使用。2.完成的绩效目标。2021年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助项目共设定绩效目标9个，其中：已完成绩效目标9个，已完成绩效目标情况见下表。指标类别一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率纳入农业农村厅指标体系指标产出指标数量指标烟叶收购量126.15万担127.29万担100.9%质量指标上中等烟叶比例96%98.01%102.1%未纳入农业农村厅指标体系指标产出指标数量指标项目建设数量3075件3510件114.1%质量指标项目建设质量较好较好——时效指标建设完成时间年内完成年内完成——效益指标经济效益指标烟农实现现金收入15亿元16.94亿元112.9%经济效益指标烤烟收购均价28元/公斤29.71元/公斤106.1%经济效益指标烤烟户均收入9万元10.06万元111.8%社会效益指标实现烟叶税收3.5亿元3.90亿元111.4%2021年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目已完成绩效目标情况表（三）存在的问题和原因1.因为烟叶种植计划增加、种植布局的优化调整和设施使用年限长久等原因，烘烤设施、育苗设施新建和维修资金、新能源烤房建设资金需求量较大。2.2021年各县（市、区）虽然在烟叶基础设施配套部分资金，但主要用在新建烤房土建和烟路维修等项目，存在其他诸如部分防雹设施、农机存放设施建设不足，农机养护资金不足的问题。3.部分县（市、区）因资金紧张，将专项资金纳入县财政统筹管理，致使专项资金未能及时落实到位，如恩施、建始、利川等县市，导致项目竣工后无法支付补贴到种植主体或合作社。（四）下一步拟改进措施1.进一步加强转移支付资金项目申报的管理，按照“必需急需”原则对申报的项目逐级进行严格审核把关。强化项目预算管理，确保转移支付财政资金项目申报、立项的严肃性，进一步提升项目管理水平。2.加强专项资金的使用监管，建立健全稳定有效的沟通联系制度，按照“职责明确、运作规范、信息互通、成果共享”的原则，明确市直部门、行业各监管部门之间职责分工，确保信息交流顺畅，加强项目实施过程的监督、管理、服务、评价，确保项目的真实性和合理性，加强对专项资金项目的质量验收和资金的审批、拨付程序管理，确保项目资金使用的规范性。（五）绩效自评表2021年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目绩效自评表单位名称：省委农办秘书处填报日期：2022年 11月15日项目名称现代烟草农业试点补助资金主管部门省农业农村厅项目实施单位省烟草专卖局（公司）项目类别1、部门预算项目£   2、省直专项£  3、省对下转移支付项目R项目属性1、持续性项目R   2、新增性项目£项目类型1、常年性项目R   2、延续性项目£      3、一次性项目£预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额14001399.16399.94%19.99年度绩效目标（80分）一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标烟叶收购量126.15万担127.29万担10数量指标项目建设数量3075件3510件10质量指标上中等烟叶比例96%98.01%10质量指标项目建设质量较好较好5时效指标建设完成时间年内完成年内完成5效益指标经济效益指标烟农实现现金收入15亿元16.94亿元10经济效益指标烤烟收购均价28元/公斤29.71元/公斤10经济效益指标烤烟户均收入9万元10.06万元10社会效益指标实现烟叶税收3.5亿元3.90亿元10总分99.99偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案按照财政厅有关要求，进一步加强项目建设和专项资金规范管理，不断提高项目建设和专项资金使用管理水平，更好地发挥专项资金效益，促进烟叶产业高质量发展，助力烟区乡村振兴。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。二、佐证材料（一）基本情况1.2021年资金分配情况。2021年，省财政拨付现代烟草农业试点补助资金共计1400万元。拨付情况：（1）十堰市350万元，其中：丹江口市50万元、郧西县50万元、竹山县70万元、竹溪县80万元、房县100万元；（2）宜昌市210万元，其中：兴山县80万元、秭归县70万元、长阳县20万元、五峰县40万元；（3）襄阳市150万元，其中：枣阳市10万元、南漳县40万元、保康县100万元；（4）恩施州690万元，其中：恩施市80万元、建始县90万元、巴东县90万元、利川市100万元、宣恩县100万元、咸丰县100万元、来凤县30万元、鹤峰100万元。2.项目资金情况概述。各县（市、区）项目建设类型包括：烘烤设施、育苗设施新建和维修改造，烘烤设施电力配套，农机购置补贴，土地流转补贴，田间机耕路、水池维修，灾害救助等。具体为：十堰市350万元，用于维修、新建育苗棚21座，维修雪茄烟晾房155座，配置发电机24套，烘烤设备配件（含烤房门）548件，新建烤房300座，烤房修复238座。宜昌市210万，用于维修、新建育苗棚50座，购置烤房设备108套，维修烤房15座，购置农机78台，烟区道路维修2.2千米，土地流转750亩，补贴13户烟叶种植家庭农场，购置土壤养分检测仪1台，制作雪茄烟开发宣传片1部。襄阳市150万元，用于新建维修烤房314座，维修烟夹42套，基础设施管护费，烟叶种植示范主体洪涝灾害救助，烟区道路维修10千米，扩修烟路26条，电力线路配套60公里。恩施州690万元，用于新建育苗棚1座，晾房改造300间，维修烤房422座，新建烤房688座。（详见附表）。各县（市、区）具体建设情况如下：（1）丹江口市50万元，执行完毕，资金用于维修雪茄烟晾房155座。（2）郧西县50万元，执行完毕，资金用于维修育苗大棚12座，新建育苗中棚9座。补贴新建烤房68座，维修老旧烤房88座，烘烤设备配件221件。（3）竹山县70万元，执行完毕，资金用于新建密集烤房140座补贴。（4）竹溪县80万元，执行完毕，资金用于新建烤房土建补贴92座。（5）房县100万元，执行完毕，资金用于配置发电机24套，烤房门窗维修更换327件，烤房修复238座。（6）兴山县80万元，因公开招标采购，供应价格降低，结余资金0.837万元，资金用于购置烤房设备87套。（7）秭归县70万元，执行完毕，资金用于新建育苗棚42座，购置烤房设备21套。（8）长阳县20万元，执行完毕，资金用于育苗中棚维修5座；购置农机12台，烟区道路维修2.2千米，3万元；土地流转750亩，13.35万元；13户烟叶种植家庭农场补贴，6.5万元。（9）五峰县40万元，执行完毕，资金用于新建育苗设施3座；维修烤房15座；购置农机66台，补贴20万元；购置土壤养分检测仪1台，雪茄烟开发宣传片制作，共5.6万元。（10）枣阳市10万元，执行完毕，资金用于维修密集烤房70座、维修烟夹42套；基础设施管护费。（11）南漳县40万元，执行完毕，资金用于维修密集烤房65座。对2个100亩以上烟叶种植示范主体洪涝灾害救助，使用资金13万；烟区道路维修10千米，使用资金14万元。（12）保康县100万元，执行完毕，资金用于新建维修烤房179座；扩修烟路26条，电力线路配套60公里。（13）恩施市80万元，执行完毕，主要用于补贴新建烤房24座，购置烤房设备34套。（14）建始县90万元，执行完毕，资金用于新建烤房土建补贴，补贴标准1万元/座，补贴数量90座。（15）巴东县90万元，执行完毕，资金用于购置密集烤房设备48套、购置普改密烤房设备281套，维修密集烤房11座。（16）利川市100万元，执行完毕，资金用于新建烤房100座，设备补贴。（17）宣恩县100万元，执行完毕，资金用于雪灾损毁操作棚维修156座、水池加盖项目1个、新建烤房38座。（18）咸丰县100万元，执行完毕，资金用于新建密集式烤房60栋补贴，现代烟草农业产业综合体建设规划。（19）来凤县30万元，执行完毕，资金用于雪茄烟晾房改造300间。（20）鹤峰县100万元，执行完毕，资金用于新建苗棚1座2.4万元；新建密集烤房73座、烤房维修255座82万元，水池维修2口、机耕路维修1条，15.6万元。（二）绩效自评工作开展情况各县（市、区）高度重视专项资金的规范管理和使用，按照省财政厅关于农业转移支付资金使用管理的要求，在充分调研论证的基础上，烟办、财政、烟草等部门共同研究制定项目建设方案，报县（市、区）人民政府审批后，由乡镇、烟草部门或烟农合作社按照程序组织实施。（三）绩效目标完成情况分析1.资金投入情况分析（1）项目资金到位情况分析。2021年全省20个县（市、区）拟分配专项补助资金1400万元，实际资金到位1154.7万元，未到位资金245.3万元，其中恩施市55.3万元，建始县90万元，利川市100万元未到位，主要原因是县财政统筹安排，暂未拨付，经联系督促，上述三个县（市）可在2022年年底拨付到位。（2）项目资金执行情况分析。2021年全省20个县（市、区）拟分配专项补助资金1400万元，执行资金1399.163万元，预算未执行金额0.837万元（兴山县0.837万元）。主要原因是烤房设备采用公开招标采购，供应商降低了供应价格。（3）项目资金管理情况分析。2021年全省20个县（市、区），年初计划拟建设项目数量3075件，实际执行项目3510件，执行率114.1%。2.绩效目标完成情况分析（1）产出指标完成情况分析。2021年共设置产出指标五项，分别是烟叶收购量、项目建设数量、上中等烟叶比例、项目建设质量、建设完成时间，定量指标均超额完成，定性指标也按照预期完成。详见下表。产出指标完成情况表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率产出指标数量指标烟叶收购量126.15万担127.29万担100.9%数量指标项目建设数量3075件3510件114.1%质量指标上中等烟叶比例96%98.01%102.1%质量指标项目建设质量较好较好——时效指标建设完成时间年内完成年内完成——（2）效益指标完成情况分析。2021年共设置效益指标四项，分别是烟农实现现金收入、烤烟收购均价、烤烟户均收入、实现烟叶税收，定量指标均超额完成。详见下表。效益指标完成情况表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标完成率效益指标经济效益指标烟农实现现金收入15亿元16.94亿元112.9%经济效益指标烤烟收购均价28元/公斤29.71元/公斤106.1%经济效益指标烤烟户均收入9万元10.06万元111.8%社会效益指标实现烟叶税收3.5亿元3.90亿元111.4%（四）上年度绩效自评结果应用情况建立完善专项资金使用实施方案、项目设计方案和财务支付制度，对工程质量进行验收，保证了资金使用有方案、项目验收有记录、财务支付有制度，专项资金使用管理合理、规范。财政、审计等部门参与专项资金使用管理全过程监管，发现问题及时纠正。（五）其他佐证材料2021年省财政省级农业转移支付资金使用情况统计表。2021年省财政省级农业转移支付资金使用情况统计表单位：件、万元县（市、区）分配金额主要项目及资金实际使用情况资金执行情况说明备注全省合计14001.育苗设施类使用资金2.调制设施类使用资金3.购置农机、土地流转等项目使用资金项目数量小计使用资金小计合计1400751283.116170.1535101528.266十堰市35093411374350丹江口市50维修雪茄烟晾房155座5015550执行完毕郧西县50维修育苗大棚12座，新建育苗中棚9座。9补贴新建烤房68座，维修老旧烤房88座，烘烤设备配件221件。4139850执行完毕竹山县70新建密集烤房140座补贴7014070执行完毕竹溪县80新建烤房土建补贴92座809280执行完毕房  县100配置发电机24套，烤房门窗维修更换327件，烤房修复238座。100589100执行完毕县（市、区）分配金额主要项目及资金实际使用情况资金执行情况说明备注全省合计14001.育苗设施类使用资金2.调制设施类使用资金3.购置农机、土地流转等项目使用资金项目数量小计使用资金小计合计1400751283.116170.1535101528.266宜昌市21063.6119.06348.45264231.113兴山县80购置烤房设备87套79.1638779.163结余0.837万元公开招标采购，供应价格降低。秭归县70新建育苗棚42座54.6购置烤房设备21套31.56386.1执行完毕长阳县20育苗中棚维修5座3购置农机12台，烟区道路维修2.2千米，3万元；土地流转750亩，13.35万元；13户烟叶种植家庭农场补贴，6.5万元。22.853125.85执行完毕五峰县40新建育苗设施3座6维修烤房15座8.4购置农机66台，补贴20万元；购置土壤养分检测仪1台，雪茄烟开发宣传片制作，共5.6万元。25.68340执行完毕县（市、区）分配金额主要项目及资金实际使用情况资金执行情况说明备注全省合计14001.育苗设施类使用资金2.调制设施类使用资金3.购置农机、土地流转等项目使用资金项目数量小计使用资金小计合计1400751283.116170.1535101528.266襄阳市150083.966.1396150枣阳市10维修密集烤房70座、维修烟夹42套。7基础设施管护费311310执行完毕南漳县40维修密集烤房65座13对2个100亩以上烟叶种植示范主体洪涝灾害救助，使用资金13万；烟区道路维修10千米，使用资金14万元。277740执行完毕保康县100新建维修烤房179座63.9扩修烟路26条，电力线路配套60公里。36.1206100执行完毕县（市、区）分配金额主要项目及资金实际使用情况资金执行情况说明备注全省合计14001.育苗设施类使用资金2.调制设施类使用资金3.购置农机、土地流转等项目使用资金项目数量小计使用资金小计合计1400751283.116170.1535101528.266恩施州6902.4739.15355.61476797.153恩施市80补贴新建烤房24座，购置烤房设备34套。805880执行完毕县财政已拨付24.7万元建始县90资金用于新建烤房土建补贴，补贴标准1万元/座，补贴数量90座。909090执行完毕12月底县财政拨付到位巴东县90购置密集烤房设备48套、购置普改密烤房设备  281套，维修密集烤房11座。197.153340197.153执行完毕利川市100新建烤房100座，设备补贴。100100100执行完毕财政资金未到位，暂未支付县（市、区）分配金额主要项目及资金实际使用情况资金执行情况说明备注全省合计14001.育苗设施类使用资金2.调制设施类使用资金3.购置农机、土地流转等项目使用资金项目数量小计使用资金小计合计1400751283.116170.1535101528.266恩施州6902.4739.15355.61476797.153宣恩县100雪灾损毁操作棚维修156座、水池加盖项目1个、新建烤房38座。100195100执行完毕咸丰县100新建密集式烤房60栋补贴60现代烟草农业产业综合体建设规划4061100执行完毕来凤县30晾房改造300间3030030执行完毕鹤峰县100新建苗棚1座2.4新建密集烤房73座、烤房维修255座。82水池维修2口、机耕路维修1条。15.6332100执行完毕 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: