目录

第一部分  宜昌市点军区档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  宜昌市点军区档案局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  宜昌市点军区档案局2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市点军区档案局概况

一、主要职能

（一）档案管理工作

1、对全区档案事业实行统筹规划，宏观管理；依据党和国家及上级的政策法规，拟定全区档案事业的方针和政策规定，组织、指导、检查、监督、协调区直机关、群众团体、企事业单位和乡镇、街办的档案工作。

2、负责对档案法律、法规的贯彻实施和执行情况进行检查、监督，并对违法案件进行查处；根据有关法规制定具体的制度、办法和规定。

3、集中统一管理全区各机关、团体的档案、资料，维护档案的完整性，确保档案资料的安全。

4、负责接收、征集、整理、保管全区各机关、团体的档案、资料，促进档案工作的科学化管理和现代化建设，承担档案编研、出版工作，为社会利用提供服务；收集和征集在点军境外的点军档案资料，以及与点军有关的档案文件和史料。

5、负责加强全区档案工作人员队伍建设，组织档案专业教育和档案专业培训工作，组织、协调档案专业职务评聘的有关工作。

6、负责统一组织全区档案工作对外交流活动。

（二）党史工作

1、研究、编写党史，主要是点军地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

2、征集、整理、编纂发生在点军的重要资料（包括老一辈无产阶级革命家的书信、诗词、题字等手稿）和本地方各种革命历史文件、电报、文稿、照片、录音等有关党史资料，为研究、编写中共党史和地方党史提供真实的史料。

3、传达贯彻中央和省、市、区委关于党史工作的指示，组织党史工作的经验交流。

4、运用党史资料对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，宣传党的光辉历程和光荣传统。

（三）地方志编纂工作

1、负责《点军区志》的编纂、出版、发行工作。

2、负责《点军年鉴》的组稿、编纂出版、发行工作。

3、指导、督办各乡镇、街办志书的编纂工作，指导、协调各行业志、部门志、专业志的编纂工作。

4、负责为《宜昌市志》、《宜昌年鉴》组稿、供稿工作。

（四）承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

宜昌市点军区档案局部门预算单位只包括本局单位预算（点军区委党史办、点军区方志办、点军区档案馆与区档案局合署办公，单位财务未分开核算）。

第二部分  宜昌市点军区档案局2017年部门预算表

部门公开表1：

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2：

一般公共预算支出表

                                                            单位：万元

部门公开表3：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表4：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门公开表5：

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开表6：

部门收支总表

单位：万元

部门公开表7：

部门收入总表

单位：万元

部门公开表8：

部门支出总表

单位：万元

第三部分宜昌市点军区档案局2017年部门预算情况说明

一、关于宜昌市点军区档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宜昌市点军区档案局2017年财政拨款收支总预算131.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入131.9万元；支出包括：一般公共服务支出131.9万元。

二、关于宜昌市点军区档案局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

宜昌市点军区档案局2017年一般公共预算当年财政拨款131.9万元,比2016年同口径执行数减少1.3万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出131.9万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

2017年预算数为131.9万元，比2016年执行数减少1.3万元，减少1%。

三、关于宜昌市点军区档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

宜昌市点军区档案局2017年一般公共预算基本支出131.9万元，其中：

人员经费71.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于宜昌市点军区档案局2017年“三公”经费预算情况说明

宜昌市点军区档案局2017年“三公”经费预算为0.1万元。

五、关于宜昌市点军区档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宜昌市点军区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。宜昌市点军区档案局2017年收支总预算131.9万元。

六、关于宜昌市点军区档案局2017年收入预算情况说明

宜昌市点军区档案局2017年收入预算131.9万元，其中：财政拨款收入131.9万元，占100%。

七、关于宜昌市点军区档案局2017年支出预算情况说明

宜昌市点军区档案局2017年支出预算131.9万元，其中：基本支出83.9万元，占63.6%；项目支出48万元，占36.4%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年宜昌市点军区档案局本级、点军区委党史办、点军区方志办与点军区档案馆等4家单位的机关运行经费财政拨款预算131.9万元，较2016年预算增加37.81万元，增长40.18%。主要原因是：项目经费全额纳入财政预算。

（二）政府采购情况。

2017年宜昌市点军区档案局政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。