宜昌市机关事务服务中心（机关）2023年部门预算
栏目：宜昌市机关事务服务中心-通知公告 发布时间：2023-02-01
宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算目 录第一部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算
宜昌市机关事务服务中心（本级）
2023年部门预算
目 录
第一部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）概况
一、主要职能
1.根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关具体情况，研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
2.对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3.制定市直机关财务管理制度并监督执行；负责市直部分单位财务工作。
4.会同有关部门承担市直行政事业单位国有资产管理工作。
5.负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房的规划，组织管理建设项目；负责组织、协调市直机关办公用房的分配、调整和修缮工作；协调管理市直机关直管房售房资金和维修资金。
6.负责市级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作；负责全市公共机构节能指导、检查和督促工作。
7.负责市直机关服务保障及设施设备运行管理工作。
8.负责市直机关办公区、干部职工集中居住区绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。
9.负责市直机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。
10.负责指定市级领导干部及有关离退休干部的生活保障服务。
11.指导并组织实施市直机关及直属单位后勤员工培训工作。
12.全市党政机关公车使用监督管理。
13.承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位为：宜昌市机关事务服务中心（本级）。
宜昌市机关事务服务中心（本级）内设办公室、人事科（机关党委）、财务科、房地产管理科、节能管理科、保卫科、离退休干部管理科、公车管理办公室共八个科室。
第二部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市机关事务服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算7637.46万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7637.46万元，其中:上年结转0万元；一般公共预算拨款收入7637.46万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算7637.46万元，其中：人员类项目支出927.92万元，占12.15%；运转类项目支出6649.54万元，占87.06%；特定目标类项目支出60万元，占0.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算7637.46万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入7637.46万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出7230.22万元，占94.67%；社会保障和就业支出84.59万元，占1.11%；卫生健康支出223.5万元，占2.93%，农林水支出30万元，占0.39%；住房保障支出69.14万元，占0.9%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款7637.46万元，比2022年度执行数7619.52增加17.94万元，增长0.24%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款7637.46万元，主要用于：一般公共服务支出7230.22万元，占94.67%；社会保障和就业支出84.59万元，占1.11%；卫生健康支出223.5万元，占2.93%，农林水支出30万元，占0.39%；住房保障支出69.14万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出2305.96万元，比2022年执行数减少859.56万元，下降27.15%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算，涉及相关支出功能分类科目有所调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2023年预算支出4924.26万元，比2022年执行数增加1849.54万元，增长60.15%。主要原因是根据市人民政府办公室关于印发《宜昌市直党政机关和公益一类事业单位国有资产管理改革工作方案》文件要求，将党政机关和公益一类事业单位非经营性办公用房和业务技术用房统一划至我中心，为改善市直机关办公条件，保障各单位履职需要，我中心按要求印发《关于申报2023年市直单位办公用房大型及中型维修计划的通知》，将符合维修要求的市直单位用房纳入维修范围，故党政机关办公用房大中修项目经费较往年大幅上涨。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少88.61万元，下降100%。主要原因是支出功能分类调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出18.54万元，比2022年执行数减少464.48万元，下降96.16%。主要原因是2023年退休人员统筹待遇由人社部门统一发放，单位不再编列此预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出66.04万元，比2022年执行数减少56.6万元，下降46.15%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少4.13万元，下降100%。主要原因是2022年退休人员职业年金做实。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出48.98万元，比2022年执行数减少47万元，下降48.97%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出174.52万元，比2022年执行数减少57.91万元，下降24.92%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少180.03万元，下降100%。主要原因是年中追加项目胜利四路52号西南护坡应急抢险工程执行完毕。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少20万元，下降100%。主要原因是支援共建经费支出功能分类调整。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出20万元，比2022年执行数增加10万元，增长100%。主要原因是支援共建经费支出功能分类调整。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2023年预算支出10万元，比2022年执行数增加2.44万元，增长32.28%。主要原因是2023年该支出功能分类下支援共建经费预算共计10万元，与2022年预算持平。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出69.14万元，比2022年执行数减少65.72万元，减少48.73%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出7637.46万元，其中：
人员经费927.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费119.99万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算4.3万元，比2022年减少65.14万元。因公出国(境)费0万元，与2022年持平；公务接待费1.3万元，与2022年持平；公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年减少65.14万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少64.14万元，主要原因是2022年编列市直党政机关公务用车购置更新项目64.14万元，2023年未编列此项目。公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是按照中央八项规定和单位实际执行情况编列。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.房屋租赁费：项目投资总额1291.33万元，2023年预算安排372.83万元，项目主要用于人防办战备物资库大楼和政府3号楼会议室租赁费。
2.市政府大院安防系统更新升级：项目投资总额50万元，2023年预算安排50万元，项目主要用于保障市委市政府两个院区的疫情防控，实现人员及车辆安全通行，方便群众办事，提升工作效率。
3. 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台：项目投资总额10万元，2023年预算安排10万元，项目主要用于公务仓资产的入库验收、在库盘点，出库登记、分析统计等功能。
（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算119.99万元，比2022年预算减少56.47万元，降低32%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额4200.43万元，其中：政府采购货物预算12.77万元，政府采购工程预算3603.66万元，政府采购服务预算584万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市机关事务服务中心（本级）现有国有资产76728万元，包含固定资产75860.56万元，其中：房屋及构筑物73249.49万元、通用设备1658.97万元、专用设备644万元、家具用具308.1万元；无形资产867.44万元。
按照《宜昌市直党政机关和公益一类事业单位国有资产管理改革工作方案》，目前正在开展权属统一资产划转工作，2022年累计接收相关单位划转房屋59495.52万元，土地使用权291.25万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是分解下达部门预算指标，将财政下达的单位预算按项目分解到科室（单位）；二是按照财政部门预算公开的要求，做好年度部门预算的公开工作；三是实行年度内部审计，对检查出来的问题及时督促整改；四是建立健全内部控制体系，利用内控系统，将内部控制真正进入信息化管理阶段，为单位的稳健发展和风险防控提供坚实有力的保障；五是配合中介机构做好年度预算绩效评价工作，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理、预算管理乃至业务管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
本单位无此事项。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2023年部门预算
目 录
第一部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）概况
一、主要职能
1.根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关具体情况，研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
2.对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3.制定市直机关财务管理制度并监督执行；负责市直部分单位财务工作。
4.会同有关部门承担市直行政事业单位国有资产管理工作。
5.负责市直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房的规划，组织管理建设项目；负责组织、协调市直机关办公用房的分配、调整和修缮工作；协调管理市直机关直管房售房资金和维修资金。
6.负责市级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作；负责全市公共机构节能指导、检查和督促工作。
7.负责市直机关服务保障及设施设备运行管理工作。
8.负责市直机关办公区、干部职工集中居住区绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作。
9.负责市直机关安全保卫、消防和社会治安综合治理工作，会同相关部门管理办公区域的工作秩序。
10.负责指定市级领导干部及有关离退休干部的生活保障服务。
11.指导并组织实施市直机关及直属单位后勤员工培训工作。
12.全市党政机关公车使用监督管理。
13.承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位为：宜昌市机关事务服务中心（本级）。
宜昌市机关事务服务中心（本级）内设办公室、人事科（机关党委）、财务科、房地产管理科、节能管理科、保卫科、离退休干部管理科、公车管理办公室共八个科室。
第二部分 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算表
一、部门收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7637.46 | 一、一般公共服务支出 | 7230.22 |
| 经费拨款（补助） | 7637.46 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 84.59 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 223.50 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | 30.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 69.14 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7637.46 | 本年支出合计 | 7637.46 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | |
| 收 入 总 计 | 7637.46 | 支 出 总 计 | 7637.46 |
二、部门收入总表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 7637.46 | 7637.46 | 7637.46 | |||||||||||||
| 121 | 宜昌市机关事务服务中心 | |||||||||||||||
| 121001 | 宜昌市机关事务服务中心本级 | 7637.46 | 7637.46 | 7637.46 | ||||||||||||
三、部门支出总表
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 7,637.46 | 1,047.90 | 6,589.55 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,230.22 | 670.67 | 6,559.55 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,230.22 | 670.67 | 6,559.55 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 2,305.96 | 670.67 | 1,635.29 | |||
| 2010303 | 机关服务 | 4,924.26 | 4,924.26 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.59 | 84.59 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.59 | 84.59 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.54 | 18.54 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.04 | 66.04 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 223.50 | 223.50 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.50 | 223.50 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 174.52 | 174.52 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 69.14 | 69.14 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.14 | 69.14 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 |
四、财政拨款收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,637.46 | 一、本年支出 | 7,637.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,637.46 | （一）一般公共服务支出 | 7,230.22 |
| 经费拨款（补助） | 7,637.46 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 84.59 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 223.50 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | 30.00 | |
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 69.14 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 7637.46 | 支 出 总 计 | 7637.46 |
五、一般公共预算支出表
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 7,637.46 | 1,047.90 | 927.92 | 119.99 | 6,589.55 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,230.22 | 670.67 | 550.68 | 119.99 | 6,559.55 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,230.22 | 670.67 | 550.68 | 119.99 | 6,559.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,305.96 | 670.67 | 550.68 | 119.99 | 1,635.29 | |
| 2010303 | 机关服务 | 4,924.26 | 4,924.26 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.59 | 84.59 | 84.59 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 174.52 | 174.52 | 174.52 | |||
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | |||
六、一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,047.90 | 927.92 | 119.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 778.25 | 778.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.43 | 155.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.89 | 128.89 | |
| 30103 | 奖金 | 236.92 | 236.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.04 | 66.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.98 | 48.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.52 | 47.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.99 | 119.99 | |
| 30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.15 | 3.15 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 11.52 | 11.52 | |
| 30229 | 福利费 | 14.40 | 14.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.79 | 26.79 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.22 | 21.22 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.67 | 149.67 | |
| 30301 | 离休费 | 17.70 | 17.70 | |
| 30302 | 退休费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.19 | 3.19 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 127.00 | 127.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 4.30 | 3.00 | 3.00 | 1.30 | ||
八、政府性基金预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
- 宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年部门预算
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市机关事务服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算7637.46万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算7637.46万元，其中:上年结转0万元；一般公共预算拨款收入7637.46万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算7637.46万元，其中：人员类项目支出927.92万元，占12.15%；运转类项目支出6649.54万元，占87.06%；特定目标类项目支出60万元，占0.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算7637.46万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入7637.46万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出7230.22万元，占94.67%；社会保障和就业支出84.59万元，占1.11%；卫生健康支出223.5万元，占2.93%，农林水支出30万元，占0.39%；住房保障支出69.14万元，占0.9%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款7637.46万元，比2022年度执行数7619.52增加17.94万元，增长0.24%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款7637.46万元，主要用于：一般公共服务支出7230.22万元，占94.67%；社会保障和就业支出84.59万元，占1.11%；卫生健康支出223.5万元，占2.93%，农林水支出30万元，占0.39%；住房保障支出69.14万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出2305.96万元，比2022年执行数减少859.56万元，下降27.15%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算，涉及相关支出功能分类科目有所调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2023年预算支出4924.26万元，比2022年执行数增加1849.54万元，增长60.15%。主要原因是根据市人民政府办公室关于印发《宜昌市直党政机关和公益一类事业单位国有资产管理改革工作方案》文件要求，将党政机关和公益一类事业单位非经营性办公用房和业务技术用房统一划至我中心，为改善市直机关办公条件，保障各单位履职需要，我中心按要求印发《关于申报2023年市直单位办公用房大型及中型维修计划的通知》，将符合维修要求的市直单位用房纳入维修范围，故党政机关办公用房大中修项目经费较往年大幅上涨。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少88.61万元，下降100%。主要原因是支出功能分类调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出18.54万元，比2022年执行数减少464.48万元，下降96.16%。主要原因是2023年退休人员统筹待遇由人社部门统一发放，单位不再编列此预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出66.04万元，比2022年执行数减少56.6万元，下降46.15%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少4.13万元，下降100%。主要原因是2022年退休人员职业年金做实。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出48.98万元，比2022年执行数减少47万元，下降48.97%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出174.52万元，比2022年执行数减少57.91万元，下降24.92%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少180.03万元，下降100%。主要原因是年中追加项目胜利四路52号西南护坡应急抢险工程执行完毕。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少20万元，下降100%。主要原因是支援共建经费支出功能分类调整。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出20万元，比2022年执行数增加10万元，增长100%。主要原因是支援共建经费支出功能分类调整。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2023年预算支出10万元，比2022年执行数增加2.44万元，增长32.28%。主要原因是2023年该支出功能分类下支援共建经费预算共计10万元，与2022年预算持平。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出69.14万元，比2022年执行数减少65.72万元，减少48.73%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出7637.46万元，其中：
人员经费927.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费119.99万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算4.3万元，比2022年减少65.14万元。因公出国(境)费0万元，与2022年持平；公务接待费1.3万元，与2022年持平；公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年减少65.14万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少64.14万元，主要原因是2022年编列市直党政机关公务用车购置更新项目64.14万元，2023年未编列此项目。公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是按照中央八项规定和单位实际执行情况编列。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市机关事务服务中心（本级）2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.房屋租赁费：项目投资总额1291.33万元，2023年预算安排372.83万元，项目主要用于人防办战备物资库大楼和政府3号楼会议室租赁费。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 房屋租赁费 | 项目编码 | 42050022121Y000000123 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 宜昌市机关事务服务中心本级 | ||||
| 项目负责人 | 刘德明 | 联系电话 | 13997701598 | ||||
| 单位地址 | 湖北省宜昌市沿江大道102号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
| 项目简介 | 1.人防办战备物资库大楼租赁费。绿萝路37号，建筑面积4902.23平方米。从2015年起租赁该办公楼安置部分市直单位办公，目前，市委外事办、市退役军人事务局、市社科联、市侨联等单位在该办公楼办公。2020年7月上一阶段招租期限到期后，市人防办对该房屋进行了评估，评估招租底价为年租金172.833万元； 2.会议室租金200万元。 | ||||||
| 项目总预算 | 1,291.33 | 项目当年预算 | 372.83 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 372.83 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 372.83 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 372.83 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 房屋租赁费 | 30214-租赁费 | 372.83 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 房屋租赁费 | 及时支付租金，确保使用单位正常办公 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 房屋租赁费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 房屋租赁费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租金金额 | ≤372.83万元 | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 数量指标 | 租金支付比例 | 100% | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 质量指标 | 租赁服务 | 满意 | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 时效指标 | 租金支付时间 | 合同约定时间 | |||
| 房屋租赁费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务 | 达标 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 房屋租赁费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 房屋租赁费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租金金额 | ≤372.83万元 | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 数量指标 | 租金支付比例 | 100% | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 质量指标 | 租赁服务 | 满意 | |||
| 房屋租赁费 | 产出指标 | 时效指标 | 租金支付时间 | 合同约定时间 | |||
| 房屋租赁费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务 | 达标 | |||
2.市政府大院安防系统更新升级：项目投资总额50万元，2023年预算安排50万元，项目主要用于保障市委市政府两个院区的疫情防控，实现人员及车辆安全通行，方便群众办事，提升工作效率。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 市政府大院安防系统更新升级 | 项目编码 | 42050023121T000000100 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 宜昌市机关事务服务中心本级 | ||||
| 项目负责人 | 刘骏 | 联系电话 | 18986771268 | ||||
| 单位地址 | 湖北省宜昌市沿江大道102号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 延续性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 信息化专项 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
| 项目简介 | 为保障市委市政府两个院区的疫情防控，实现人员及车辆安全通行，方便群众办事，提升工作效率，该系统预实现以下功能： 1.人车自动放行功能、访客预约及人员通行自动防疫核查功能； 2.市政府会议室配套车辆引导功能。 其中，硬件费用28.31万元；软件费用21.69万元，合计总费用为：50万元。 | ||||||
| 项目总预算 | 50.00 | 项目当年预算 | 50.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 50.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 50.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50.00 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 21.69 | |||||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 31003-专用设备购置 | 28.31 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 实现人车智能识别抓拍和智能管控；实现车位智能统计和停车智能引导 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤50万元 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | 365天 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行 | 正常 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定时间 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用范围 | 面向市委市政府 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用范围 | 面向市委市政府 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤50万元 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | 365天 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行 | 正常 | |||
| 市政府大院安防系统更新升级 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定时间 | |||
3. 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台：项目投资总额10万元，2023年预算安排10万元，项目主要用于公务仓资产的入库验收、在库盘点，出库登记、分析统计等功能。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 项目编码 | 42050023121T000000101 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 宜昌市机关事务服务中心本级 | ||||
| 项目负责人 | 朱树剑 | 联系电话 | 18671773020 | ||||
| 单位地址 | 湖北省宜昌市沿江大道102号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 延续性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 信息化专项 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
| 项目简介 | 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂（公物仓）运行管理软件及硬件预算为10万元，能够实现公务仓资产的入库验收、在库盘点，出库登记、分析统计等功能。 | ||||||
| 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 10.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 10.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 10.00 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 7.00 | |||||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 31002-办公设备购置 | 3.00 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 台式计算机 | 2 | 1.00 | |||||
| 多功能一体机 | 1 | 1.10 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 本平台建设完成后可需实时管理市直各行政事业单位闲置资产信息、提交固定资产需求，满足全市集中公物仓的入库验收、在库盘点、出库登记、分析统计等功能。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市直闲置资产管理 | 更加规范高效 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 数量指标 | 建设系统 | 1个 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行情况 | 正常 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定天数 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤10万元 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市直闲置资产管理 | 更加规范高效 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 数量指标 | 建设系统 | 1个 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行情况 | 正常 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 合同约定天数 | |||
| 宜昌市行政事业单位固定资产公共调剂(公物仓)平台 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤10万元 | |||
2023年度机关运行经费财政拨款预算119.99万元，比2022年预算减少56.47万元，降低32%。主要原因是所属二级单位宜昌市市直机关服务中心2023年独立编制预算、独立核算。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额4200.43万元，其中：政府采购货物预算12.77万元，政府采购工程预算3603.66万元，政府采购服务预算584万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，宜昌市机关事务服务中心（本级）现有国有资产76728万元，包含固定资产75860.56万元，其中：房屋及构筑物73249.49万元、通用设备1658.97万元、专用设备644万元、家具用具308.1万元；无形资产867.44万元。
按照《宜昌市直党政机关和公益一类事业单位国有资产管理改革工作方案》，目前正在开展权属统一资产划转工作，2022年累计接收相关单位划转房屋59495.52万元，土地使用权291.25万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是分解下达部门预算指标，将财政下达的单位预算按项目分解到科室（单位）；二是按照财政部门预算公开的要求，做好年度部门预算的公开工作；三是实行年度内部审计，对检查出来的问题及时督促整改；四是建立健全内部控制体系，利用内控系统，将内部控制真正进入信息化管理阶段，为单位的稳健发展和风险防控提供坚实有力的保障；五是配合中介机构做好年度预算绩效评价工作，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理、预算管理乃至业务管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 严格办公用房统一管理 | 规范全市党政机关办公用房使用行为 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 强化公务用车科学管理 | 提升公务用车规范化管理水平 | ||
| 优化公共机构节能管理 | 大力推进节能改造和合同能源管理 | ||
| 全力做好各项服务保障工作 | 为党政机关高效运转提供有力保障 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 优秀 | 按照预计考核等次填报 |
| 档案达标 | 省一级 | 按照预计考核等次填报 | |
| 综合治理 | 优胜 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 党建考核 | 优胜 | ||
| 文明单位 | 省级 | ||
| 院区领导干部满意度 | 95%及以上 | ||
（六）政府债务情况说明。
本单位无此事项。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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