宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算
栏目：宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间：2023-02-02
宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算公开 目 录第一部分 宜昌市行政许可技术审查中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共
宜昌市行政许可技术审查中心
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 宜昌市行政许可技术审查中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市行政许可技术审查中心概况
一、主要职能
本单位的职能是：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和保障；建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
156002宜昌市行政许可技术审查中心，因单位人员少，无内设机构。
第二部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市行政许可技术审查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算221.81万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算221.81万元，其中:上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入221.81万元，占100%；宜昌市行政许可技术审查中心使用非财政拨款结余0元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算221.81万元，其中：人员类项目支出185.61万元，占83.68%；运转类项目支出36.2万元（其中公用经费项目支出20万元，其他运转类项目支出16.2万元），占16.32%；特定目标类项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算221.81万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入221.81万元，政府性基金预算拨款0元，上年结转0元；支出包括一般公共服务支出156.42万元，占70.52%；社会保障和就业支出20.2万元，占9.11%；卫生健康支出26.34万元、占11.88%；住房保障支出18.85万元、占8.5%。政府性基金预算拨款0元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款221.81万元，比2022年度执行数减少46.15万元，下降20.81%。主要原因是根据财政要求，单列核定绩效未足额编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款221.81万元，主要用于：一般公共服务支出156.42万元，占70.52%；社会保障和就业支出20.2万元，占9.11%；卫生健康支出26.34万元、占11.88%；住房保障支出18.85万元、占8.5%。政府性基金预算拨款0元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行。2023年预算支出140.22万元，比2022年执行数减少48.93万元，下降25.87%。主要原因是根据财政要求，单列核定绩效未足额编制。
2.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。2023年预算支出16.2万元，比2022年执行数减少4.49万元，下降21.7%。主要原因是2022年新购车辆。
3.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算支出20.2万元，比2022年执行数增加20.2万元，增加100%。主要原因是2022年预算编制中将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入机关事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算支出0元，比2022年执行数减少20.2万元，减少100%。主要原因是2022年预算编制中将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2023年预算支出13.35万元，比2022年执行数增加2.1万元，增加18.67%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2023年预算支出12.99万元，比2022年执行数增加2.26万元，增加21.06%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
7.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。2023年预算支出18.85万元，比2022年执行数增加2.53万元，增加15.5%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出205.61万元，其中：
人员经费185.61万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费20万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.09万元，比2022年减少0.01万元。因公出国(境)费0元，比2022年减少0元，主要原因：压减一般性支出，2023年未编列；公务接待费0.09万元，比2022年减少0.01万元，主要原因：压减一般性支出，根据2021年执行数编列；公务用车购置及运行维护费0元，比2022年减少0元，其中公务用车购置费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2022年减少0元，主要原因：事业单位业务用车计入其他交通费用科目核算。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市行政许可技术审查中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.许可技术评审专项：项目投资总额24万元，2023年预算安排6万元，项目主要用于行政许可的技术审查，主要用于专家的劳务费、差旅费。
（二）机关运行经费。
宜昌市行政许可技术审查中心为事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1.6万元，比上年增加1.6万元，增加100%，主要原因为新增1人购置电脑及打印机。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（四）国有资产占有使用情况。
本单位无房屋、土地等资产；无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产；无出租、出借、闲置的资产。截止2022年12月底，本单位固定资产原值固定资产26.1万元，其中：通用设备24件，原值10.51万元；车辆1台，原值15.28万元；家具、用具4件，原值0.3万元。固定资产原值比2021年同期增加5.1万元，主要原因是为2022年本单位更新车辆。无形资产原值39.15万元，同比无增减变化。主要原因2022年本单位无新增无形资产。
根据宜昌市国有资产管理相关规定，2023年本单位预计新增固定资产原值4.37万元，包括台式电脑、打印机、办公家具等。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效开展了自评工作，武汉摩泰联合会计师事务所对绩效自评进行核查，并出具评价报告，评分85分。从评价情况来看，2021年人员经费预算总体执行好；公用经费预算执行约束性不够，实际支出结余较多；项目经费预算编报科学性执行情况好，项目经费预算编制体现统筹、整合，使用合规性执行情况好；当年结转结余资金占当年预算比率为6.77%。
改进措施：加强预算编制管理工作，结合本单位实际工作情况及近三年预决算实际执行情况合理编制公用经费；在2023年的预算执行中重视绩效管理并充分运用绩效评价的结果，继续加强对项目资金每季度使用进度的监督，督促加快项目执行进度和支出均衡性，
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
宜昌市行政许可技术审查中心无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务（201类）：
01 项 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02 项 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
50项 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99项 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
06项 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出
01项 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
02项 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出（221类）：反映反映政府住房保障方面的支出
02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 宜昌市行政许可技术审查中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市行政许可技术审查中心概况
一、主要职能
本单位的职能是：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和保障；建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
156002宜昌市行政许可技术审查中心，因单位人员少，无内设机构。
第二部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算表
- 部门收支总表
| 公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 221.81 | 一、一般公共服务支出 | 156.42 |
| 经费拨款（补助） | 221.81 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 20.20 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 26.34 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 18.85 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 221.81 | 本年支出合计 | 221.81 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 221.81 | 支 出 总 计 | 221.81 |
- 部门收入总表
| 公开表2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 221.81 | 221.81 | 221.81 | |||||||||||||
| 156 | 宜昌市市场监督管理局 | |||||||||||||||
| 156002 | 宜昌市行政许可技术审查中心 | 221.81 | 221.81 | 221.81 | ||||||||||||
- 部门支出总表
| 公开表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 221.81 | 205.61 | 16.20 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.42 | 140.22 | 16.20 | |||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 156.42 | 140.22 | 16.20 | |||
| 2013850 | 事业运行 | 140.22 | 140.22 | ||||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 16.20 | 16.20 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.20 | 20.20 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.99 | 12.99 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | ||||
- 财政拨款收支总表
| 公开表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门:宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 221.81 | 一、本年支出 | 221.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 221.81 | （一）一般公共服务支出 | 156.42 |
| 经费拨款（补助） | 221.81 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 20.20 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 26.34 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 18.85 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 221.81 | 支 出 总 计 | 221.81 |
- 一般公共预算支出表
| 公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 221.81 | 205.61 | 185.61 | 20.00 | 16.20 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.42 | 140.22 | 120.22 | 20.00 | 16.20 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 156.42 | 140.22 | 120.22 | 20.00 | 16.20 | |
| 2013850 | 事业运行 | 140.22 | 140.22 | 120.22 | 20.00 | ||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 16.20 | 16.20 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | |||
- 一般公共预算基本支出表
| 公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 205.61 | 185.61 | 20.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 185.61 | 185.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.78 | 42.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.22 | 17.22 | |
| 30103 | 奖金 | 26.94 | 26.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.20 | 28.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.20 | 20.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.35 | 13.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.99 | 12.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30229 | 福利费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.37 | 4.37 | |
- 一般公共预算“三公”经费支出表
| 公开表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.09 | 0.09 | ||||
八、政府性基金预算支出表
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市行政许可技术审查中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 宜昌市行政许可技术审查中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市行政许可技术审查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算221.81万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算221.81万元，其中:上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入221.81万元，占100%；宜昌市行政许可技术审查中心使用非财政拨款结余0元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算221.81万元，其中：人员类项目支出185.61万元，占83.68%；运转类项目支出36.2万元（其中公用经费项目支出20万元，其他运转类项目支出16.2万元），占16.32%；特定目标类项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算221.81万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入221.81万元，政府性基金预算拨款0元，上年结转0元；支出包括一般公共服务支出156.42万元，占70.52%；社会保障和就业支出20.2万元，占9.11%；卫生健康支出26.34万元、占11.88%；住房保障支出18.85万元、占8.5%。政府性基金预算拨款0元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款221.81万元，比2022年度执行数减少46.15万元，下降20.81%。主要原因是根据财政要求，单列核定绩效未足额编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款221.81万元，主要用于：一般公共服务支出156.42万元，占70.52%；社会保障和就业支出20.2万元，占9.11%；卫生健康支出26.34万元、占11.88%；住房保障支出18.85万元、占8.5%。政府性基金预算拨款0元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行。2023年预算支出140.22万元，比2022年执行数减少48.93万元，下降25.87%。主要原因是根据财政要求，单列核定绩效未足额编制。
2.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。2023年预算支出16.2万元，比2022年执行数减少4.49万元，下降21.7%。主要原因是2022年新购车辆。
3.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算支出20.2万元，比2022年执行数增加20.2万元，增加100%。主要原因是2022年预算编制中将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入机关事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算支出0元，比2022年执行数减少20.2万元，减少100%。主要原因是2022年预算编制中将机关事业单位基本养老保险缴费支出编入机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2023年预算支出13.35万元，比2022年执行数增加2.1万元，增加18.67%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2023年预算支出12.99万元，比2022年执行数增加2.26万元，增加21.06%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
7.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。2023年预算支出18.85万元，比2022年执行数增加2.53万元，增加15.5%。主要原因是在职人员工资基数正常变动及新增1人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出205.61万元，其中：
人员经费185.61万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费20万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.09万元，比2022年减少0.01万元。因公出国(境)费0元，比2022年减少0元，主要原因：压减一般性支出，2023年未编列；公务接待费0.09万元，比2022年减少0.01万元，主要原因：压减一般性支出，根据2021年执行数编列；公务用车购置及运行维护费0元，比2022年减少0元，其中公务用车购置费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2022年减少0元，主要原因：事业单位业务用车计入其他交通费用科目核算。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市行政许可技术审查中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.许可技术评审专项：项目投资总额24万元，2023年预算安排6万元，项目主要用于行政许可的技术审查，主要用于专家的劳务费、差旅费。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 许可技术评审专项 | 项目编码 | 42050022156Y000000130 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市行政许可技术审查中心 | ||||
| 项目负责人 | 何官静 | 联系电话 | 18972009556 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市发展大道35号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | ||||
| 项目简介 | 行政许可的技术审查，主要用于专家的劳务费、差旅费。 | ||||||
| 项目总预算 | 24.00 | 项目当年预算 | 6.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 6.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 6.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 6.00 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 许可技术评审专项 | 30211-差旅费 | 2.00 | |||||
| 许可技术评审专项 | 30226-劳务费 | 4.00 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 许可技术评审专项 | 发挥专家作用，提升技术审查质量。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 许可技术评审专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 许可技术评审专项 | 发挥专家作用，提升技术审查质量。 | |||
| 许可技术评审专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 评审成本 | ≤18万元 | |||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 数量指标 | 许可技术评审专项 | ≥450家 | |||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 质量指标 | 许可技术评审审查报告 | ≥90% | |||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023-2025年 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年 | |||
| 许可技术评审专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 许可技术评审专项 | 发挥专家作用，提升技术审查质量。 | |||
| 许可技术评审专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 评审成本 | ≤6万元 | |||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 数量指标 | 许可技术评审专项 | ≥150家 | |||
| 许可技术评审专项 | 产出指标 | 质量指标 | 许可技术评审审查报告 | ≥90% | |||
宜昌市行政许可技术审查中心为事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1.6万元，比上年增加1.6万元，增加100%，主要原因为新增1人购置电脑及打印机。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（四）国有资产占有使用情况。
本单位无房屋、土地等资产；无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产；无出租、出借、闲置的资产。截止2022年12月底，本单位固定资产原值固定资产26.1万元，其中：通用设备24件，原值10.51万元；车辆1台，原值15.28万元；家具、用具4件，原值0.3万元。固定资产原值比2021年同期增加5.1万元，主要原因是为2022年本单位更新车辆。无形资产原值39.15万元，同比无增减变化。主要原因2022年本单位无新增无形资产。
根据宜昌市国有资产管理相关规定，2023年本单位预计新增固定资产原值4.37万元，包括台式电脑、打印机、办公家具等。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效开展了自评工作，武汉摩泰联合会计师事务所对绩效自评进行核查，并出具评价报告，评分85分。从评价情况来看，2021年人员经费预算总体执行好；公用经费预算执行约束性不够，实际支出结余较多；项目经费预算编报科学性执行情况好，项目经费预算编制体现统筹、整合，使用合规性执行情况好；当年结转结余资金占当年预算比率为6.77%。
改进措施：加强预算编制管理工作，结合本单位实际工作情况及近三年预决算实际执行情况合理编制公用经费；在2023年的预算执行中重视绩效管理并充分运用绩效评价的结果，继续加强对项目资金每季度使用进度的监督，督促加快项目执行进度和支出均衡性，
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 附件8： | |||
| 2023年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
| 政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
| 政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
| 政府采购合同按时支付资金 | 收到发票后30日内 | ||
| 政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
| 绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
| 在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 | ||
| 支持中小企业政策 | 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
| 工作产出 | 现场审查回访率 | 100% | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 现场审查事后抽查率 | 10%及以上 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 合格及以上 | 按照预计考核等次填报 |
| 工业产品许可证现场评审情况反馈率 | 100% | ||
（六）政府债务情况说明。
宜昌市行政许可技术审查中心无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务（201类）：
01 项 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02 项 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
50项 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
99项 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
06项 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出
01项 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
02项 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障支出（221类）：反映反映政府住房保障方面的支出
02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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