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宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算公开
栏目：宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间：2023-02-02
目录 第一部分宜昌市市场监督管理局本级概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算&ldquo
 
目录
 
第一部分 宜昌市市场监督管理局本级概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  宜昌市市场监督管理局本级概况
一、主要职能
宜昌市市场监督管理局机关为正处级行政机构。负责本辖区的市场监督管理等相关工作。主要职能是：
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规章草案和规范性文件，组织实施质量强市、品牌强市、食品安全、知识产权和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划、办法，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、运用和保护。
（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。拟订有关反垄断具体措施、办法并组织实施。指导企业在国外的反垄断应诉工作。承担有关反垄断调查及执法工作。
（五）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理，指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者委员会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。组织拟订并实施质量发展的规划、政策和制度措施，组织推进品牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织指导质量突发事件的应急处置，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构的监督管理。
（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担市食品药品安全委员会的日常工作。组织落实食品安全重要信息直报制度。
（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。督促食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监督检查、评价性抽样检验工作。组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价和处置，实施药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理。组织实施问题药品、医疗器械和化妆品召回和处置。指导县（市、区）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
（十二）负责知识产权保护和运用。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进商标、专利等知识产权信息的传播利用和服务工作。指导县（市、区）知识产权工作。
（十三）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十四）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制定修订工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。
（十五）负责检验检测机构监督管理。会同有关部门推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。依法监督检验检测机构，查处检验检测违法行为。
（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。
（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
（十八）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十九）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，156001 宜昌市市场监督管理局本级，包含：
1.宜昌市市场监督管理局机关（内设办公室、法规科等29个科室和三峡坝区分局 1 个派出机构）；
2.宜昌市工商局三峡坝区分局信息中心；
3.宜昌市三峡坝区消费者委员会秘书处；
4.宜昌市三峡坝区个体劳动者私营企业协会秘书处；
5.宜昌市个体劳动者私营企业协会秘书处；
6.宜昌市消费者委员会秘书处；
7.宜昌市工商行政管理局信息中心；
8.宜昌市食品药品安全智慧监管指挥中心；
9.宜昌市食品药品监督管理局稽查分局
其中宜昌市工商局三峡坝区分局信息中心、宜昌市三峡坝区消费者委员会秘书处、宜昌市三峡坝区个体劳动者私营企业协会秘书处、宜昌市个体劳动者私营企业协会秘书处、宜昌市消费者委员会秘书处、宜昌市工商行政管理局信息中心、宜昌市食品药品安全智慧监管指挥中心、宜昌市食品药品监督管理局稽查分局等 8 个事业编制机构财务均由宜昌市市场监督管理局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
 
第二部分 宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算表
一、部门收支总表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级   单位：万元
收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 7167.01 一、一般公共服务支出 5643.89
    经费拨款（补助） 7167.01 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 416.06
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 913.90
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出 6365.17
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 350.71
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 7167.01 本年支出合计 13689.73
上年结转结余 6522.72 年终结转结余  
收    入    总    计 13689.73 支    出    总    计 13689.73
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
 
二、部门收入总表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级               单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 13689.73 7167.01 7167.01               6522.72 6522.72      
156 宜昌市市场监督管理局 13689.73 7167.01 7167.01               6522.72 6522.72      
156001 　宜昌市市场监督管理局本级 13689.73 7167.01 7167.01               6522.72 6522.72      
 
 
三、部门支出总表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级     单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 13,689.73 4,973.20 8,716.53      
201 一般公共服务支出 5,643.89 3,292.53 2,351.36      
20138 　市场监督管理事务 5,643.89 3,292.53 2,351.36      
2013801 　　行政运行 3,420.00 3,292.53 127.47      
2013802 　　一般行政管理事务 846.19   846.19      
2013804 　　市场主体管理 220.59   220.59      
2013805 　　市场秩序执法 359.16   359.16      
2013810 　　质量基础 303.50   303.50      
2013812 　　药品事务 43.23   43.23      
2013815 　　质量安全监管 100.00   100.00      
2013816 　　食品安全监管 287.30   287.30      
2013899 　　其他市场监督管理事务 63.92   63.92      
208 社会保障和就业支出 416.06 416.06        
20805 　行政事业单位养老支出 416.06 416.06        
2080501 　　行政单位离退休 99.02 99.02        
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 317.04 317.04        
210 卫生健康支出 913.90 913.90        
21011 　行政事业单位医疗 913.90 913.90        
2101101 　　行政单位医疗 242.42 242.42        
2101103 　　公务员医疗补助 671.48 671.48        
216 商业服务业等支出 6,365.17   6,365.17      
21602 　商业流通事务 8.00   8.00      
2160299 　　其他商业流通事务支出 8.00   8.00      
21699 　其他商业服务业等支出 6,357.17   6,357.17      
2169999 　　其他商业服务业等支出 6,357.17   6,357.17      
221 住房保障支出 350.71 350.71        
22102 　住房改革支出 350.71 350.71        
2210201 　　住房公积金 350.71 350.71        
 
四、财政拨款收支总表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级   单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 7,167.01 一、本年支出 13,689.73
（一）一般公共预算拨款 7,167.01 （一）一般公共服务支出 5,643.89
    经费拨款（补助） 7,167.01 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出  
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 416.06
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 913.90
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出  
二、上年结转 6,522.72 （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款 6,522.72 （十三）资源勘探工业信息等支出  
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出 6,365.17
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 350.71
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余 0.00
       
收   入   总   计 13689.73 支   出   总   计 13689.73
 
五、一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级       单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 13,689.73 4,973.20 4,401.57 571.63 8,716.53  
201 一般公共服务支出 5,643.89 3,292.53 2,764.42 528.11 2,351.36  
20138 　市场监督管理事务 5,643.89 3,292.53 2,764.42 528.11 2,351.36  
2013801 　　行政运行 3,420.00 3,292.53 2,764.42 528.11 127.47  
2013802 　　一般行政管理事务 846.19       846.19  
2013804 　　市场主体管理 220.59       220.59  
2013805 　　市场秩序执法 359.16       359.16  
2013810 　　质量基础 303.50       303.50  
2013812 　　药品事务 43.23       43.23  
2013815 　　质量安全监管 100.00       100.00  
2013816 　　食品安全监管 287.30       287.30  
2013899 　　其他市场监督管理事务 63.92       63.92  
208 社会保障和就业支出 416.06 416.06 372.54 43.52    
20805 　行政事业单位养老支出 416.06 416.06 372.54 43.52    
2080501 　　行政单位离退休 99.02 99.02 55.50 43.52    
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 317.04 317.04 317.04      
210 卫生健康支出 913.90 913.90 913.90      
21011 　行政事业单位医疗 913.90 913.90 913.90      
2101101 　　行政单位医疗 242.42 242.42 242.42      
2101103 　　公务员医疗补助 671.48 671.48 671.48      
216 商业服务业等支出 6,365.17       6,365.17  
21602 　商业流通事务 8.00       8.00  
 
六、一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级     单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 4,973.20 4,401.57 571.63
301 工资福利支出 3,902.51 3,902.51  
30101 　基本工资 790.06 790.06  
30102 　津贴补贴 552.64 552.64  
30103 　奖金 1,181.21 1,181.21  
30107 　绩效工资 57.23 57.23  
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 317.04 317.04  
30110 　职工基本医疗保险缴费 242.42 242.42  
30111 　公务员医疗补助缴费 238.60 238.60  
30112 　其他社会保障缴费 19.95 19.95  
30113 　住房公积金 350.71 350.71  
30199 　其他工资福利支出 152.64 152.64  
302 商品和服务支出 571.63   571.63
30201 　办公费 35.00   35.00
30202 　印刷费 6.00   6.00
30205 　水费 2.00   2.00
30206 　电费 33.00   33.00
30207 　邮电费 7.00   7.00
30209 　物业管理费 12.00   12.00
30211 　差旅费 60.00   60.00
30213 　维修（护）费 29.00   29.00
30215 　会议费 5.00   5.00
30216 　培训费 30.00   30.00
30217 　公务接待费 8.00   8.00
30224 　被装购置费 1.20   1.20
30226 　劳务费 10.00   10.00
30228 　工会经费 58.45   58.45
30229 　福利费 53.06   53.06
30231 　公务用车运行维护费 25.00   25.00
30239 　其他交通费用 115.36   115.36
30299 　其他商品和服务支出 81.56   81.56
303 对个人和家庭的补助 499.06 499.06  
30301 　离休费 37.67 37.67  
30302 　退休费 17.83 17.83  
30305 　生活补助 8.66 8.66  
30307 　医疗费补助 432.88 432.88  
30309 　奖励金 0.07 0.07  
30399 　其他对个人和家庭的补助 1.95 1.95  
 
 
七、一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级     单位：万元
“三公”经费合计 因公出国
（境）费		 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
51.00   43.00 18.00 25.00 8.00
 
八、政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市市场监督管理局本级     单位：万元
科目编码 科目名称 2023年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
       无        无 0.00 0.00 0.00
第三部分  宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。宜昌市市场监督管理局本级2023年收支总预算13689.73万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年度收入预算13689.73万元，其中:上年结转6522.72元，占47.64%；一般公共预算拨款收入7167.01万元，占52.36%；使用非财政拨款结余0元，占0%。
三、支出预算情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年度支出预算13689.73万元，其中：人员类项目支出4401.57万元，占32.15%；运转类项目支出2758.54万元（其中公用经费项目支出571.63万元，其他运转类项目支出2186.91万元），占20.15%；特定目标类项目支出6529.63万元，占47.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年度财政拨款收支总预算13689.73万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入7167.01万元，上年结转6522.72元；支出包括：一般公共服务支出5643.89万元，占41.23%；社会保障和就业支出416.06万元，占3.04%；卫生健康支出913.9万元，占6.68%；商业服务业等支出6365.17万元，占46.5%；住房保障支出350.71万元，占4.89%。（本单位没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支）
五、一般公共预算支出情况说明
  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜昌市市场监督管理局本级2023年度一般公共预算当年拨款13689.73万元，比2022年执行数增加3727.95万元，上升37.42%，主要原因“大型维修项目”、“中央专项-知识产权运营服务体系建设项目”等结转资金纳入2023年度预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款13689.73万元，主要用于：一般公共服务支出5643.89万元，占41.23%；社会保障和就业支出416.06万元，占3.04%；卫生健康支出913.9万元，占6.68%；商业服务业等支出6365.17万元，占46.5%；住房保障支出350.71万元，占4.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出3420万元，比2022年执行数减少3.03万元，下降0.09%，基本持平。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算支出846.19万元，比2022年执行数增加62.93万元，上升8.03%。主要原因“大型维修项目”结转资金纳入2023年度预算。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。2023年预算支出220.59万元，比2022年执行数增加56.43万元，上升34.37%。主要原因：一是免费刻章数量增加；二是档案室搬迁，企业档案整理，购置档案盒；三是增加了文明典范城市创建“诚信经营、放心消费”全年系列宣传活动费用。
 4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。2023年预算支出359.16万元，比2022年执行数增加216.2万元，上升151.23%。主要原因是规范和维护市场秩序、营造诚实守信和公平竞争的市场环境，增加了公平竞争审查、广告监测、消费维权、知识产权纠纷调解以及高价值专利培育等费用预算。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。2023年预算支出303.5万元，比2022年执行数增加93.52万元，上升44.54%。主要原因是增加了对涉及民生领域的大型厂家和商超定量包装净含量抽查检验、质量提升配套资金、三峡质量奖评审等费用预算。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。2023年预算支出43.23万元，比2022年执行数增加0.51万元，上升1.21%。主要原因是上级转移支付结转资金纳入2023年度预算。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。2023年预算支出100万元，比2022年执行数增加60.59万元，上升153.74%。主要原因：一是是增加国家、省、市临时交办专项监督检查、专项整治及各级不合格跟踪抽查工作经费；二是为防范和化解重大事故风险，增加了对危险性较大的特种设备生产使用单位的风险隐患排查费用预算。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。2023年预算支出287.3万元，比2022年执行数增加80.65万元，上升39.03%。主要原因是增加了食品安全示范城市创建、“互联网+明厨亮灶”、基层市场监管所食品快检室建设以及落实属地责任、监管责任工作等经费预算。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出99.02万元，比2022年执行数减少1585.33万元，下降94.12%。主要原因：一是功能科目更正；二是行政编制退休人员养老统筹待遇统由社保机构发放。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出317.04万元，比2022年执行数减少16.69万元，下降5%。主要是在职人员退休4人。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出242.42万元，比2022年执行数减少4.38万元，下降1.78%，主要是在职人员退休4人。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出671.48万元，比2022年执行数增加439.48万元，上升189.43%，主要是功能科目更正。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2023年预算支出8万元，比2022年执行数增加8万元，上升100%，主要是2022年底下达的“2020-2021年度烟草协作单位奖励”资金结转到2023年度使用。
14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2023年预算支出6357.17万元，比2022年执行数增加4797.84万元，上升307.69%，主要是“中央专项-知识产权运营服务体系建设项目”结转资金纳入2023年度预算。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2023年预算支出350.71万元，比2022年执行数减少16.32万元，下降4.45%，主要是在职人员退休4人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年一般公共预算基本支出4973.2万元，其中：
人员经费4401.57万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费571.63万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年“三公”经费预算51万元，比2022年预算增加18万元，其中：
因公出国(境)费0万元，同比无增减，主要是压减一般性支出，2023年未编列。
公务接待费8万元，同比无增减，主要是控制接待费支出，不超上年预算。
公务用车购置及运行维护费43万元，同比增加18万元，其中：公务用车购置费18万元，同比增加18万元，主要原因是2023年度拟更新公车1台，已经公车办审批通过；公务用车运行维护费25万元，同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市市场监督管理局本级2023年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.放管服工作及免费刻章专项经费：项目投资总额836.12万元，2023年预算安排220.59万元，项目主要用于开展行政审批、信用监管等工作。
          单位:万元
项目名称 放管服工作及免费刻章专项经费 项目编码 42050022156Y000000126
项目主管部门 宜昌市市场监督管理局 项目执行单位 宜昌市市场监督管理局本级
项目负责人 喻大军 联系电话 13377980600
单位地址 湖北省宜昌市发展大道35号 邮政编码 443005
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项 否
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 根据《三定方案》《公司法》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《公司登记管理条例实施细则》及《档案管理办法》的规定以及《关于更大力度促进民营经济高质量发展的若干意见》（宜发〔2019〕2号）文件精神，开展行政审批、信用监管等工作： 1.企业档案扫描、整理外包服务；   2.印制营业执照、档案盒、档案目录、各类登记表格，企业档案扫描光纤租赁、免费查询耗材、设备维护、邮寄执照及印章等费用；   3.特种设备使用登记证书、厂车车牌；4.为新开办企业免费发放行政章、财务章、发票章、合同章、法定代表人章共五枚，免费为新办企业分支机构发放一枚行政章；  5.建立市场主体信息公示和共享机制，部门联合双随机一公开监管全覆盖常态化，并委托会计师事务所对企业报送并公示的年报信息、应当公示的即时信息等内容进行书面检查，规范企业年报公示信息内容，完善市场主体信用体系建设，开展打击整治养老诈骗专项行动，开展防范非法集资宣传活动。
项目总预算 836.12 项目当年预算 220.59
项目资金来源 来源项目 金额
合计 220.59
一般公共预算财政拨款 220.59
  其中：申请当年预算拨款 220.59
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
放管服工作及免费刻章专项经费 30214-租赁费 1.44    
放管服工作及免费刻章专项经费 30202-印刷费 16.00    
放管服工作及免费刻章专项经费 30299-其他商品和服务支出 42.00    
放管服工作及免费刻章专项经费 30227-委托业务费 139.15    
放管服工作及免费刻章专项经费 30226-劳务费 22.00    
项目采购
品名 数量 金额
其他服务 30250 139.15
项目绩效总目标
名称 目标说明
放管服工作及免费刻章专项经费 多证合一”、“证照分离”全覆盖，“一照通”登记、全程电子化登记、企业简易注销登记达90%以上，营商环境进一步优化；助力市场主体发展，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境；部门联合双随机一公开监管全覆盖常态化，进一步加强非法集资等金融风险源头防范，提高群众防骗识骗能力。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
放管服工作及免费刻章专项经费 成本指标 经济成本指标 企业设立费用 0元  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 查询企业数 ≥2万户  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 市场主体数增长率 ≥8％  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 发放公章 ≥9.9万枚  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 发放企业营业执照 ≥1万套  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 质量指标 查询企业用户体验 方便  
放管服工作及免费刻章专项经费 效益指标 社会效益指标 宣传效果 提升知晓率  
放管服工作及免费刻章专项经费 效益指标 社会效益指标 营商环境 优化  
放管服工作及免费刻章专项经费 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意率 ≥90%  
放管服工作及免费刻章专项经费 满意度指标 服务对象满意度 社会满意度 ≥90%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
放管服工作及免费刻章专项经费 成本指标 经济成本指标 企业设立费用 0元  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 查询企业数 ≥0.6万户  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 市场主体数增长率 ≥8％  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 发放公章 ≥3万枚  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 数量指标 发放企业营业执照 ≥1万套  
放管服工作及免费刻章专项经费 产出指标 质量指标 查询企业用户体验 方便  
放管服工作及免费刻章专项经费 效益指标 社会效益指标 宣传效果 提升知晓率  
放管服工作及免费刻章专项经费 效益指标 社会效益指标 营商环境 优化  
放管服工作及免费刻章专项经费 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意率 ≥90%  
放管服工作及免费刻章专项经费 满意度指标 服务对象满意度 社会满意度 ≥90%  
 
2.食品安全监管专项：项目投资总额581万元，2023年预算安排197万元，项目主要用于开展食品安全监管以及专项整治等工作。
          单位:万元
项目名称 食品安全监管专项 项目编码 42050022156Y000000137
项目主管部门 宜昌市市场监督管理局 项目执行单位 宜昌市市场监督管理局本级
项目负责人 周北平 联系电话 13886699100
单位地址 湖北省宜昌市发展大道35号 邮政编码 443005
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项 否
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 依据《三定方案》《中华人民共和国食品安全法》《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《2019年湖北省食品安全工作考核评价方案》、《省市场监管局关于印发湖北省餐饮服务单位“互联网 明厨亮灶”建设指南的通知》等规定开展工作，  主要用于：1.食品安全示范城市创建宣传、会议、培训，食品药品应急演练、应急培训、应急预案修订评审等。2.开展专项整治，加强食品生产企业安全监管；开展食品生产企业现场核查工作，确保食品生产企业合法合规生产经营；开展食品安全监管抽检工作，督促做好抽检不合格核查处置工作；落实两个责任。3.做好2项防控，扎实做好进口冷链食品新冠病毒疫情防控、非洲猪瘟疫情防控，保障人民群众生命财产安全；深化5个专项治理行动，聚焦突出问题，开展专项整治，补齐安全短板，防范风险隐患，保障食品安全，提升治理能力。4.深化明厨亮灶工作，全市大中型餐饮单位及集中配餐单位、学校食堂、养老机构食堂全部建成“互联网+明厨亮灶”。
项目总预算 581.00 项目当年预算 197.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 197.00
一般公共预算财政拨款 197.00
  其中：申请当年预算拨款 197.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
食品安全监管专项 30202-印刷费 10.00    
食品安全监管专项 30299-其他商品和服务支出 67.00    
食品安全监管专项 30227-委托业务费 120.00    
项目采购
品名 数量 金额
     
项目绩效总目标
名称 目标说明
食品安全监管专项 全市大中型餐饮单位及集中配餐单位、学校食堂、养老机构食堂全部建成“互联网 明厨亮灶”
食品安全监管专项 聚焦突出问题，开展专项整治，补齐安全短板，防范风险隐患，保障食品安全，提升治理能力；开展食品生产企业现场核查工作，确保食品生产企业合法合规生产经营；落实两个责任，反餐饮浪费，深化明厨亮灶工作，全市大中型餐饮单位及集中配餐单位、学校食堂、养老机构食堂全部建成“互联网 明厨亮灶”。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
食品安全监管专项 成本指标 经济成本指标 项目实施成本 ≤581万元  
食品安全监管专项 产出指标 数量指标 “互联网 明厨亮灶”数 ≤300家  
食品安全监管专项 产出指标 质量指标 达到“互联网 明厨亮灶”要求 接入“鄂食安平台”监管中心  
食品安全监管专项 产出指标 时效指标 项目完成时间 2023-2025年  
食品安全监管专项 效益指标 社会效益指标 食品安全 保障  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
食品安全监管专项 成本指标 经济成本指标 项目实施成本 ≤197万元  
食品安全监管专项 产出指标 数量指标 “互联网 明厨亮灶”数 约100家  
食品安全监管专项 产出指标 质量指标 达到“互联网 明厨亮灶”要求 接入“鄂食安平台”监管中心  
食品安全监管专项 产出指标 时效指标 项目完成时间 2023年  
食品安全监管专项 效益指标 社会效益指标 食品安全 保障  
 
3.质量安全监管专项：项目投资总额910万元，2023年预算安排100万元，项目主要用于产品质量监督检查与特种设备安全监管等工作。
          单位:万元
项目名称 质量安全监管专项 项目编码 42050022156Y000000128
项目主管部门 宜昌市市场监督管理局 项目执行单位 宜昌市市场监督管理局本级
项目负责人 廖鸿华 联系电话 13972519289
单位地址 湖北省宜昌市发展大道35号 邮政编码 443005
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 5 政府专项 否
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 根据三定方案、《产品质量监督抽查管理办法》、《特种设备安全法》等法规开展工作：1.产品质量日常监督检查与产品抽查、产品质量专项监督检查与产品抽查、工业产品生产许可证事中事后监管、“双随机.一公开”监督检查、抽检会议培训等支出50万元。2.特种设备各类监督检查支出（年初将制定监督检查计划；同时依据《特种设备安全法》及各类许可规则需要对上一年度获证的生产企业开展检查；制作安全生产月安全宣传展板、警示视频，为企业开展法制宣传、安全教育培训、应急演练；迎接国家层面及省级层面各项检查、特种设备事故及相关事故现场调查等50万元。
项目总预算 910.00 项目当年预算 100.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 100.00
一般公共预算财政拨款 100.00
  其中：申请当年预算拨款 100.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
质量安全监管专项 30227-委托业务费 95.00    
质量安全监管专项 30299-其他商品和服务支出 5.00    
项目采购
品名 数量 金额
     
项目绩效总目标
名称 目标说明
质量安全监管专项 1.聚焦生态环保、安全防护、民生消费、农业农村等重点工业产品质量安全，减少因工业产品质量不合格导致的安全事故发生，提升我市人民群众质量满意获得感。2.加大特种设备隐患排查治理力度，严防特种设备安全事故发生；加大对基层和对企业的培训力度，强化落实主体责任；稳步推进特种设备安全智慧监管。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
质量安全监管专项 成本指标 经济成本指标 项目预算 ≤465万元  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 开展特种设备专项整治次数 ≥9次  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 督促各县市区局开展不合格后处理工作 ≥300批次  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 纳入智慧监管气瓶数量 ≥95%  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 市级工业产品质量安全抽检 ≥3000批次  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 检查计划完成率 100%  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 特种设备排查完成率 ≥95%  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 生产、销售环节工业产品质量抽检合格率 ≥96%  
质量安全监管专项 产出指标 时效指标 项目实施时间 2023-2025年  
质量安全监管专项 效益指标 社会效益指标 重大工业产品质量安全事故 无  
质量安全监管专项 效益指标 生态效益指标 涉及生态环境的工业产品质量合格率 ≥96%  
质量安全监管专项 满意度指标 服务对象满意度 人民群众质量满意率 提升  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
质量安全监管专项 成本指标 经济成本指标 项目预算 ≤100万元  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 开展特种设备专项整治次数 ≥3次  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 督促各县市区局开展不合格后处理工作 ≥100批次  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 纳入智慧监管气瓶数量 ≥95%  
质量安全监管专项 产出指标 数量指标 市级工业产品质量安全抽检 ≥1000批次  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 检查计划完成率 100%  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 特种设备排查完成率 ≥95%  
质量安全监管专项 产出指标 质量指标 生产、销售环节工业产品质量抽检合格率 ≥96%  
质量安全监管专项 产出指标 时效指标 项目实施时间 2023年  
质量安全监管专项 效益指标 社会效益指标 重大工业产品质量安全事故 无  
质量安全监管专项 效益指标 生态效益指标 涉及生态环境的工业产品质量合格率 ≥96%  
质量安全监管专项 满意度指标 服务对象满意度 人民群众质量满意率 提升  
4.城区从业人员预防性健康体检工作经费：项目投资总额450万元，2023年预算安排90万元，项目主要用于城区从业人员预防性健康体检工作。
          单位:万元
项目名称 城区从业人员预防性健康体检工作经费 项目编码 42050022156T000000112
项目主管部门 宜昌市市场监督管理局 项目执行单位 宜昌市市场监督管理局本级
项目负责人 李红波 联系电话 13872518018
单位地址 湖北省宜昌市发展大道35号 邮政编码 443005
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 5 政府专项 政府综合专项
起始年度 2022 终止年度 2026
项目简介 根据市政府对《市卫生和计划生育委员会、市食品药品监督管理局关于解决宜昌城区从业人员预防性健康检查工作经费的请示》的批示精神和《关于加强城区预防性健康检查工作经费管理的通知》（宜市财社发[2018]81）号文件精神，市级按照80元/人/年的标准将城区从业人员预防性健康检查工作经费纳入预算，体检对象为直接接触食品药品医疗器械的工作人员及从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、直接从事饮用水生产经营的人员、直接从事水质处理器（材料）的人员，预计每年约11250人，所需体检经费预算约90万元。
项目总预算 450.00 项目当年预算 90.00
项目资金来源 来源项目 金额
合计 90.00
一般公共预算财政拨款 90.00
  其中：申请当年预算拨款 90.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
城区从业人员预防性健康体检工作经费 31204-费用补贴 90.00    
项目采购
品名 数量 金额
     
项目绩效总目标
名称 目标说明
城区从业人员预防性健康体检工作经费 为确保取消收费后从业人员预防性健康检查工作的正常开展，解决宜昌城区从业人员预防性健康检查，巩固深化全国食品安全示范城市创建成果。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
城区从业人员预防性健康体检工作经费 成本指标 经济成本指标 从业人员体检标准 80元/人/年  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 时效指标 项目实施时间 2022-2024年  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 数量指标 从业人员体检人数 约5.6万人次  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 质量指标 从业人员体检完成率 ≥80%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
城区从业人员预防性健康体检工作经费 成本指标 经济成本指标 从业人员体检标准 80元/人/年  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 数量指标 从业人员体检人数 约1万人次  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 质量指标 从业人员体检完成率 ≥80%  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 产出指标 时效指标 项目实施时间 2023年  
城区从业人员预防性健康体检工作经费 效益指标 社会效益指标 从业人员预防性健康检查工作 解决宜昌城区从业人员预防性健康检查，巩固深化全国食品安全示范城市创建成果  
（二）机关运行经费
宜昌市市场监督管理局本级2023年度机关运行经费财政拨款预算571.63万元，比2022年预算增加50.41万元，上升9.67%。主要原因是规范商品和服务支出科目使用范围，将以前在运转性项目中列支的办公费、设备维修（护）费、培训费调整到基本支出中，相关经费预算增加。
（三）政府采购情况
宜昌市市场监督管理局本级2023年政府采购预算总额333.27万元，比2022年预算减少244.27万元。主要原因是2022年度有一个一次性项目-大型维修项目。其中：政府采购货物预算155.72万元，主要是购置复印纸、台式计算机（政务服务中心大厅配置）、车辆及机房设备等办公设备；政府采购工程预算0元，主要是；政府采购服务预算177.55万元，主要是物业管理服务、免费刻章等支出。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月底本单位固定资产原值10201.52万元，其中：房屋面积共53063.22平方米，原值7954.69万元；通用设备1702件，原值1447.02万元；车辆19台，原值426.12万元；专用设备129件，原值174.43万元；家具、用具1991件，原值199.26万元；同比减少1144.16万元，主要原因：一是根据市政府国有资产管理改革工作方案要求，划拨10处房产至机关事务服务中心；二是划转、调拨一部分资产至市公安局、市地方金融局及各县市区局等单位；三是处置了581件报废资产。无形资产原值911.66万元，其中：土地面积43553平方米，价值783.7万元；信息数据17件，原值127.96万元；同比减少114.29万元，主要是处置了6件信息数据。本单位无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产。
根据宜昌市国有资产管理相关规定，2023年拟新增资产配置120.2万元，包括密集架、车辆、机房辅助设备、台式计算机（政务服务中心大厅配置）、热水器等设备110件。  
（五）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效开展了自评工作，武汉摩泰联合会计师事务所对绩效自评进行了核查，并出具评价报告，评分81分。从评价情况来看，较上年有进步：一是预算管理方面，将绩效管理结果作为以后年度编制预算资金的重要标准及依据，不断完善基本支出资金、项目支出资金的使用安排，促进资金优化、整合，不断提高本单位预算绩效管理水平；二是财务管理方面，严格落实各项财务管理规章制度，完善票据报销、国有资产、政府采购、资金审批权限等管理办法，进一步规范财务管理；三是绩效管理方面，通过绩效评价，完善内部绩效管理制度，树立绩效评价意识，以自评和财政评价相结合，形成制度建设规范化，流程管理精细化，以评促改，以改促精；四是政府采购方面，严格落实政府采购流程，做好政府采购履约验收工作，面向中小企业采购，收到发票及时办理资金支出手续，优化营商环境。但是还存在不足：公用经费预算编制科学性不够，部分项目的资金使用率偏低，项目资金支付进度进度滞后等。
改进措施：一是公用经费及一般性预算编制时，充实预算编制支撑数据，结合近三年公用支出预、决算实际情况及预算年度主要工作计划，并对公用支出近三年各款级科目进行统计、分析，并将统计结果与业务科室实际工作相结合，从严从紧编制一般性支出预算，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，对于当年突发情况，无法支出情况，及时申请调整预算；二是加强对项目资金使用进度的监管，每季度进行一次项目监控评审，对项目实际支出情况进行跟踪进度分析，督促业务部门加快项目执行进度和支出均衡性，避免到年底集中支付；三是组织相关人员学习预决算信息公开制度，明确预决算公开的内容及要求，加强对预算信息公开的审核力度。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年宜昌市市场监督管理局本级整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 落实动态清零，加强疫情防控 管住管好进口冷链食品，落实“六个100%”,管住管好药店药房销售“四类”药品登记。  
优化营商环境，实现增长预期 持续深化“一业一证”改革,继续开展“清减降”专项治理，降低市场主体制度性成本。  
强化安全监管，消除风险隐患 提高安全风险隐患的发现和处置能力,落实“两个责任”。落实双重预防机制，着重加强特种设备风险排查。  
聚焦监管执法，维护市场秩序 以反垄断和不正当竞争行为为重点，严厉打击制售假冒伪劣和侵犯知识产权违法行为，持续推进预付式消费专项治理。  
深化质量强市，丰富质量供给 加快推进“五建一导 质量强企”工作，加强计量检定能力建设，提高企业认证检验检测能力。  
保护知识产权，赋能创新创造 统筹推进全国知识产权运营服务体系重点城市建设、全国知识产权强市示范建设和品牌强市建设。  
服务中心工作，助推强产兴城 力争食品饮料、生物医药产业链年产值分别超过1000亿元、700亿元。  
全面从严治党，勇于自我革命 学懂、弄通、悟透、用足党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。  
工作效益 目标考核 达合格等次以上  
优化营商环境 确保市场主体和市场活力只增不减，确保市场主体开办便利、成长迅速、退出便捷。  
“四大安全” 增强安全精准监管效能  
市场秩序 全面维护市场秩序  
公共服务方面 提高公共服务供给水平  
知识产权运营 全面提升知识产权创造、保护、运用、管理和服务水平。  
 
（六）政府债务情况说明
宜昌市市场监督管理局本级无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务（201类）：
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。
 01 项  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02 项 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
 04 项   市场主体管理：反映从事市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
     05项    市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
10项 质量基础： 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
12项 药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。　
15项 质量安全监管 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
16项 食品安全监管 反映食品安全监管等专项工作支出。
99 项 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就
业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养
老方面的支出。
01项 行政单位离退休 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
06项 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支
出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的
支出
01项 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.商业服务业等支出（216类）：反映商业服务业等方面的支出。
02款 商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
99项 其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
99款 其他商业服务业支出：反映其他商业服务业等方面的支出。
99项 其他商业服务业支出：反映其他商业服务业等方面的支出。
7.住房保障支出（211类）反映反映政府住房保障方面的支出
      02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
    01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
10.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
附件： 宜昌市市场监督管理局本级2023年部门预算公开

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