• 部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	37,512.20	14,968.51	22,543.68
208	社会保障和就业支出	2,748.71	2,748.71
20805	行政事业单位养老支出	2,748.71	2,748.71
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60
2080502	事业单位离退休	1,780.32	1,780.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.78	945.78
210	卫生健康支出	1,981.36	1,981.36
21011	行政事业单位医疗	1,981.36	1,981.36
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49
2101102	事业单位医疗	558.70	558.70
2101103	公务员医疗补助	1,357.17	1,357.17
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	70.40		70.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.40		70.40
2130504	农村基础设施建设	54.40		54.40
2130506	社会发展	16.00		16.00
214	交通运输支出	29,826.35	9,359.06	20,467.28
21401	公路水路运输	16,844.73	9,359.06	7,485.67
2140101	行政运行	4,562.07	3,521.75	1,040.32
2140102	一般行政管理事务	16.00	16.00
2140104	公路建设	1,882.82		1,882.82
2140106	公路养护	2,382.59		2,382.59
2140109	交通运输信息化建设	100.00		100.00
2140123	航道维护	522.27		522.27
2140127	船舶检验	57.00		57.00
2140136	水路运输管理支出	1,155.78	907.75	248.03
2140199	其他公路水路运输支出	6,166.20	4,913.57	1,252.64
21406	车辆购置税支出	10,408.35		10,408.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,408.35		10,408.35
21499	其他交通运输支出	2,573.26		2,573.26
2149999	其他交通运输支出	2,573.26		2,573.26
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	879.39	879.39
22102	住房改革支出	879.39	879.39
2210201	住房公积金	879.39	879.39

四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,432.78	一、本年支出	37,290.84
（一）一般公共预算拨款	27,432.78	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	18,374.78	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	9,058.00	（七）社会保障和就业支出	2,748.71
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（八）卫生健康支出	1,981.36
政府性基金财政拨款	2,000.00	（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出	2,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	70.40
二、上年结转	7,858.06	（十二）交通运输支出	29,604.99
（一）一般公共预算拨款	7,858.06	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出	6.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	879.39
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	37290.84	支出总计	37290.84

五、一般公共预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	35,290.84	14,968.51	13,569.31	1,399.20	20,322.32
208	社会保障和就业支出	2,748.71	2,748.71	2,679.04	69.67
20805	行政事业单位养老支出	2,748.71	2,748.71	2,679.04	69.67
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	17.73	4.87
2080502	事业单位离退休	1,780.32	1,780.32	1,715.52	64.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.78	945.78	945.78
210	卫生健康支出	1,981.36	1,981.36	1,981.36
21011	行政事业单位医疗	1,981.36	1,981.36	1,981.36
2101101	行政单位医疗	65.49	65.49	65.49
2101102	事业单位医疗	558.70	558.70	558.70
2101103	公务员医疗补助	1,357.17	1,357.17	1,357.17
213	农林水支出	70.40				70.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.40				70.40
2130504	农村基础设施建设	54.40				54.40
2130506	社会发展	16.00				16.00
214	交通运输支出	29,604.99	9,359.06	8,029.53	1,329.53	20,245.92
21401	公路水路运输	16,623.37	9,359.06	8,029.53	1,329.53	7,264.31
2140101	行政运行	4,562.07	3,521.75	2,934.47	587.27	1,040.32
2140102	一般行政管理事务	16.00	16.00		16.00
2140104	公路建设	1,882.82				1,882.82
2140106	公路养护	2,246.59				2,246.59
2140109	交通运输信息化建设	100.00				100.00
2140123	航道维护	522.27				522.27
2140127	船舶检验	57.00				57.00
2140136	水路运输管理支出	1,155.78	907.75	816.30	91.45	248.03
2140199	其他公路水路运输支出	6,080.84	4,913.57	4,278.76	634.81	1,167.28
21406	车辆购置税支出	10,408.35				10,408.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,408.35				10,408.35
21499	其他交通运输支出	2,573.26				2,573.26
2149999	其他交通运输支出	2,573.26				2,573.26
216	商业服务业等支出	6.00				6.00
21602	商业流通事务	6.00				6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00				6.00
221	住房保障支出	879.39	879.39	879.39
22102	住房改革支出	879.39	879.39	879.39
2210201	住房公积金	879.39	879.39	879.39

 

• 一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,968.51	13,569.31	1,399.20
301	工资福利支出	11,058.82	11,058.82
30101	基本工资	2,270.97	2,270.97
30102	津贴补贴	800.93	800.93
30103	奖金	2,894.32	2,894.32
30107	绩效工资	1,102.61	1,102.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.65	1,025.65
30110	职工基本医疗保险缴费	671.47	671.47
30111	公务员医疗补助缴费	662.14	662.14
30112	其他社会保障缴费	167.38	167.38
30113	住房公积金	947.99	947.99
30199	其他工资福利支出	515.36	515.36
302	商品和服务支出	1,349.90		1,349.90
30201	办公费	55.90		55.90
30202	印刷费	22.10		22.10
30203	咨询费	9.63		9.63
30204	手续费	0.49		0.49
30205	水费	9.91		9.91
30206	电费	50.73		50.73
30207	邮电费	28.08		28.08
30209	物业管理费	136.20		136.20
30211	差旅费	114.12		114.12
30213	维修（护）费	87.55		87.55
30215	会议费	19.40		19.40
30216	培训费	19.70		19.70
30217	公务接待费	14.90		14.90
30226	劳务费	14.02		14.02
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	158.78		158.78
30229	福利费	167.18		167.18
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	226.34		226.34
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	184.78		184.78
303	对个人和家庭的补助	2,510.49	2,510.49
30301	离休费	53.10	53.10
30302	退休费	1,680.16	1,680.16
30305	生活补助	16.53	16.53
30307	医疗费补助	744.05	744.05
30309	奖励金	0.19	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	16.47	16.47
310	资本性支出	49.30		49.30
31002	办公设备购置	49.30		49.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.90		10.00		10.00	14.90

八、政府性基金预算支出表
单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00

第三部分宜昌市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、关于宜昌市交通运输局2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务等支出、住房保障支出。宜昌市交通运输局2023年收支总预算37,512.20万元。
二、关于宜昌市交通运输局2023年收入总表的说明
宜昌市交通运输局2023年收入预算37,512.20万元，其中:一般公共预算拨款收入27,432.78万元，占71.23%；政府性基金收入2,000.00万元，占5.33%，上年结转结余8,079.42万元，占21.54%。
三、关于宜昌市交通运输局2023年支出总表的说明
宜昌市交通运输局2023年支出预算37,512.20万元，其中：人员类项目支出13,569.31万元，占36.17%；运转类项目支出9,065.53万元，占24.17%；特定目标类项目支出14,877.36万元，占39.66%。
四、关于宜昌市交通运输局2023年财政拨款收支总表的说明
宜昌市交通运输局2023年财政拨款收支总预算37,290.84万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入27,432.78万元、政府性基金收入2,000.00万元，上年结转7,858.06万元；支出包括:社会保障和就业支出2,748.71万元，占7.37%；卫生健康支出1,981.36万元，占5.31%；城乡社区支出2,000.00万元，占5.36%；农林水支出70.40万元，占0.19%；交通运输支出29,604.99万元，占79.39%；商品服务业等支出6.00万元，占0.02%；住房保障支出879.39万元，占2.36%。
五、一般公共预算支出情况说明　　

• 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款35,290.84万元，比2022年执行数减少8,433.34万元，下降19.29%。主要原因：上级转移支付的公路改建补助资金较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款35,290.84万元，主要用于：社会保障和就业支出2,748.71万元，占7.79%；卫生健康支出1,981.36万元，占5.61%；农林水支出70.40万元，占0.20%；交通运输支出29,604.99万元，占83.89%；商品服务业等支出6.00万元，占0.02%；住房保障支出879.39万元，占2.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出22.60万元，比2022年执行数减少192.85万元，下降89.51%。主要原因：一是自2023年起，行政退休人员统筹待遇全部由市社保经办机构发放，部门不再编制相关预算；二是2023年减少行政离休人员2人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出1,780.32万元，比2022年执行数增加50.67万元，增长2.93%。主要原因：2023年事业单位增加退休人员13人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出945.78万元，比2022年执行数增加89.79万元，上升10.49%。主要原因：2023年事业单位增加在职人员7人，养老保险缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出65.49万元，比2022年执行数增加0.27万元，与上年基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出558.70万元，比2022年执行数增加34.56万元，上升6.59%。主要原因：2023年事业单位增加在职人员7人，医疗保险缴费基数增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出1,351.17万元，比2022年执行数增加154.98万元，上升12.96%。主要原因：2023年事业单位增加在职人员7人，医疗保险缴费基数增加。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2023年预算支出54.40万元，比2022年执行数减少106.20万元，下降66.13%。主要原因：结转的上级转移支付农村公路补助资金。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出为16.00万元，比2022年执行数增加16.00万元，2022年该项支出为0。主要原因：2023年根据工作实际需求，安排乡村振兴生产发展资金。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2023年预算支出为4,562.07万元，比2022年执行数减少142.15万元，下降3.02%。主要原因：压缩2023年度行政运行经费支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算支出为16.00万元，比2022年执行数增加16.00万元，2022年该项支出为0。主要原因：2023年根据工作需要安排的港航事业发展支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2023年预算支出为1,882.82万元，比2022年执行数增加1,230.34万元，上升188.56%。主要原因：结转的交通重点项目前期工作经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算支出为2,246.59万元，比2022年执行数减少177.62万元，下降7.33%。主要原因：部分上级转移支付的公路养护资金待安排。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2023年预算支出为100.00万元，比2022年执行数增加71.08万元。主要原因：增加宜昌市交通客货运量监测分析系统信息化建设项目。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。2023年预算支出为522.27万元，比2022年执行数增加522.27万元，2022年支出为0。主要原因：增加上级转移支付的航道维护资金。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。2023年预算支出为57.00万元，比2022年执行数减少742.83万元，下降92.87%。主要原因：结转的港航建设项目尾款。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。2023年预算支出为1,155.78万元，比2022年执行数减少105.83万元，下降8.38%。主要原因：2022预算安排的项目已完成。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算支出为6,080.84万元，比2022年执行数减少637.90万元，下降9.49%。主要原因：减少城区出租车智能化管理系统设备及运维服务项目。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2023年预算支出为10,408.35万元，比2022年执行数减少6,893.44万元，下降39.84%。主要原因：上级转移支付的公路建设补助资金较上年减少。
19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算支出为2,573.26万元，比2022年执行数减少70.81万元，下降2.67%。主要原因：上级转移支付资金较上年减少。
20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2023年预算支出为6.00万元，比2022年执行数增加6.00万元，2022年执行数为0。主要原因：根据工作实际，安排的专项工作经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出为879.39，比2022年执行数减少6.90万元，与上年支出基本持平。
六、关于宜昌市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市交通运输局2023年一般公共预算基本支出14,968.51万元，其中：
人员经费13,569.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1,399.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市交通运输局2023年“三公”经费支出表的说明
宜昌市交通运输局2023年“三公”经费预算24.90万元，比2022年预算减少8.39万元。
（一）因公出国(境)费为0，与2022年预算数一致。
（二）公务接待费14.90万元，比2022年预算减少4.49万元。主要是严格贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约的原则，严控接待规模及批次，进一步压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费10.00万元，比2022年预算减少4.00万元。其中：
    1.公务用车购置费为0，与2022年预算持平。
2.公务用车运行维护费10.00万元，比2022年预算减少4.00万元，主要是本着厉行节约的原则，强化机关运行管理，进一步压减车辆运行费用。
八、关于宜昌市交通运输局2023年政府性基金预算支出表的说明
2023年度政府性基金预算支出2,000.00万元,全部为项目支出，其中：三峡伍家岗收费站迁建项目1,000.00万元、公路应急物资储备中心建设项目1,000.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.G348宜昌城区至三峡坝区公路工程：市发改委以《宜昌市发改委关于G348宜昌城区至三峡坝区公路工程可行性研究报告的批复》（宜市发改审批〔2020〕98号）批复G348宜昌城区至三峡坝区公路工程项目总投资54,065.00万元，2023年预算安排10,408.34万元，其中：当年预算5,706.00万元，上年结转资金4,702.34万元。本项目起于黄柏河大桥附近，至于西陵长江大桥北岸桥头，全长39.66公里，其中夷陵区境内33.31公里，坝区境内6.35公里，采用二级公路标准，设计速度40km/h，沥青砼路面。

G348宜昌城区至三峡坝区公路工程项目申报表
						单位:万元
项目名称		G348宜昌城区至三峡坝区公路工程		项目编码		42050023308T000000137
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市交通运输局本级
项目负责人		谭永高		联系电话		07076346629
单位地址		宜昌市城东大道58号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2020		终止年度		2023
项目简介		本项目经市政府《G348宜昌城区至三峡坝区公路建设的纪要》（[2020]31号）研究决定实施，项目起于黄柏河大桥附近，至于西陵长江大桥北岸桥头，全长39.66公里，其中夷陵区境内33.31公里，坝区境内6.35公里，采用二级公路标准，设计速度40km/h，沥青砼路面。 建设内容：裁弯取直降纵坡提升道路技术指标（平曲线调整路段8.3公里/133处，纵坡调整路段10.5公里/40处）、加铺沥青砼路面29.4万平方米/36.9公里、新建桥梁533米/3 座、加固加宽沿线桥梁564米/7 座、新建加宽涵洞63 道、沿线建设宽1.5-3.0米综合绿道38.3公里、修建9处公路服务区与停车区、完善交通安全设施。
项目总预算		54,065.00		项目当年预算		10,408.34
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				10,408.34
		一般公共预算财政拨款				5,706.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				4,702.34
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	31005-基础设施建设		10,408.34
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程		探索推动公路向“公路景区”转变，将交通、旅游、地质科普紧密融合，打造成国内首条“交旅学”融合样板公路。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	成本指标	经济成本指标	建设投资		≤54065万元
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	数量指标	G348宜昌城区至三峡坝区公路工程建设里程		39.66公里
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	质量指标	工程合格率		100%
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	时效指标	资金拨款期限		1年
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	效益指标	社会效益指标	改善路况		100%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	效益指标	社会效益指标	改善路况		100%
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	成本指标	经济成本指标	2023年建设投资		≤10408.34万元
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	数量指标	G348宜昌城区至三峡坝区公路工程建设里程		14.5公里
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	质量指标	工程合格率		100%
G348宜昌城区至三峡坝区公路工程	产出指标	时效指标	资金拨款期限		1年

2.三峡高速伍家岗收费站迁建工程：市发改委《宜昌市发改委关于三峡高速伍家岗收费站迁建工程可行性研究报告的批复》（宜市发改审批〔2018〕254号），批复三峡高速伍家岗收费站迁建工程投资总额38,430.63万元，项目于2018年开工，2019年10月通车运营，2022年12月9日完成整体项目竣工验收。2023年预算安排1,000.00万元（城建专项），用于机电和绿化工程尾款支付。

三峡高速伍家岗收费站迁建工程项目申报表
						单位:万元
项目名称		三峡高速伍家岗收费站迁建工程		项目编码		42050023308T000000128
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市交通运输局本级
项目负责人		杨广福		联系电话		0717-6223449
单位地址		宜昌市城东大道58号		邮政编码		443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		城建专项
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		根据宜昌市《宜昌市中心城区快速路系统专项规划》，在沪渝高速高家店互通附近区域设置宜昌主线收费站，取消伍家岗、宜昌两处收费站，将新的主线站以西的道路改为城市快速路。 本项目建设规模为23条车道，设置7条入口和16条出口车道，全长1.16km，估算总投资额38,430.63万元，2018年开工，2019年10月通车运营，2022年12月9日完成竣工验收。截止2022年12月底，该项目已完成投资26,741.00万元，2023年安排财政预算资金1,000.00万元，用于机电和绿化工程尾款支付。
项目总预算		38,430.63		项目当年预算		1,000.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				1,000.00
		一般公共预算财政拨款				0.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				1,000.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	31005-基础设施建设		1,000.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
三峡高速伍家岗收费站迁建工程		目前工程主体及配套项目均已完工，本期支付用于项目机电工程及绿化工程。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	成本指标	经济成本指标	项目完成投资成本		≤38,430.63万元
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	数量指标	本年完成投资拨款		1次
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	质量指标	工程质量合格率		100%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	时效指标	投资完成率		100%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	效益指标	社会效益指标	提高出行便捷率		100%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	效益指标	社会效益指标	提高出行便捷率		100%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	成本指标	经济成本指标	全年完成投资成本		1000万元
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	数量指标	本年完成投资拨款		1次
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	质量指标	工程质量合格率		100%
三峡高速伍家岗收费站迁建工程	产出指标	时效指标	投资完成率		100%

3.宜昌公路应急物资储备中心建设项目：市发改委以（宜发改审批〔2020〕138号）文批复宜昌公路应急物资储备中心建设工程项目概算投资7,150.24万元，2023年预算安排1,000.00万元（城建专项）。本项目总用地面积53,299.96平方米（折合80亩），总建筑面积21,723.76平方米，建成后有利于完善宜昌区域应急物资储备体系，提升我市公路安全应急抢险保障能力。

宜昌公路应急物资储备中心项目申报表
						单位:万元
项目名称		宜昌公路应急物资储备中心建设项目		项目编码		42050023308T000000108
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市公路建设养护中心
项目负责人		章敏		联系电话		13872599659
单位地址		宜昌市城东大道40号		邮政编码		443200
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		城建专项
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		本项目定位为鄂西片区交通公路抢险救灾应急物资储备基地、鄂西片区交通公路应急抢险实训基地。 2020年市发改委以（宜发改审批[2020]138号）文批复宜昌公路应急物资储备中心建设工程项目，项目概算投资7,150.24万元,其中:建安工程费5,666.43万元，建设其它费1,179.51万元，预备费304.3万元。现已完成投资5,700.00万元，而实际资金到位4,200.00万元，其中市财政局安排3,200.00万元，自筹资金1,000.00万元,资金缺口约1,500.00万元，其中建设工程安装费1,060.00万元，工程建设其他费440.00万元。
项目总预算		7,150.24		项目当年预算		1,000.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				1,000.00
		一般公共预算财政拨款				0.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				1,000.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	31005-基础设施建设		1,000.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌公路应急物资储备中心建设项目		开展公路应急物资储备中心的后续建设，建设后有利于完善宜昌区域应急物资储备体系，提升我市公路安全应急抢险保障能力。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算		≤7,150.24万元
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	社会成本指标	提高单位应急处置水平		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	生态环境成本指标	保护周边环境		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	数量指标	建成应急中心数量		1个
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	时效指标	工程完工及时率		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	社会效益指标	保障公路沿线群众出行		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	生态效益指标	保护周边环境		100%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算		≤1000万元
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	社会成本指标	提高单位应急处置水平		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	成本指标	生态环境成本指标	保护周边环境		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	数量指标	建成应急中心数量		1个
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	产出指标	时效指标	工程完工及时率		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	社会效益指标	保障公路沿线群众出行		100%
宜昌公路应急物资储备中心建设项目	效益指标	生态效益指标	保护周边环境		100%

4.多式联运示范工程补助：2023年上级安排补助资金2,000.00万元，用于长江三峡枢纽“大分流、小转运”水铁公多式联运示范工程项目。示范工程以缓解三峡过坝压力、畅通长江黄金水道为目的，以坝上坝下两大港区（茅坪港、白洋港）为核心，以水铁公联运为主要运输方式，打造“大分流，小转运”的过坝方案，构建依托长江、辐射全国、连接海外的水铁公多式联运网络体系，将宜昌港建设成沿江运输通道的重要水铁联运枢纽。
多式联运示范工程补助项目申报表
                                                                   单位：万元

项目名称		多式联运示范工程补助		项目编码		42050023308T000000141
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市港航建设维护中心
项目负责人		董卿		联系电话		13997694059
单位地址		宜昌市环城东路60号		邮政编码		443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		长江三峡枢纽“大分流、小转运”水铁公多式联运示范工程，示范工程以缓解三峡过坝压力、畅通长江黄金水道为目的，以坝上坝下两大港区（茅坪港、白洋港）为核心，以水铁公联运为主要运输方式，打造“大分流，小转运”的过坝方案，构建依托长江、辐射全国、连接海外的水铁公多式联运网络体系，将宜昌港建设成沿江运输通道的重要水铁联运枢纽。鄂财建发〔2022〕159号《省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知》安排多式联运示范工程补助2000万元。
项目总预算		2,000.00		项目当年预算		2,000.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				2,000.00
		一般公共预算财政拨款				2,000.00
		其中：申请当年预算拨款				2,000.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
多式联运示范工程补助	31299-其他对企业补助		2,000.00	鄂财建发〔2022〕159号《省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知》安排多式联运示范工程补助2000万元。
项目采购
品名		数量		金额
无
项目绩效总目标
名称		目标说明
多式联运示范工程补助		促进运输结构调整和多式联运高质量发展
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
多式联运示范工程补助	成本指标	经济成本指标	项目投资成本		2000万元
多式联运示范工程补助	产出指标	数量指标	多式联运示范工程		1项
多式联运示范工程补助	产出指标	质量指标	工程验收合格率		100%
多式联运示范工程补助	产出指标	时效指标	按时完成年度目标		100%
多式联运示范工程补助	效益指标	经济效益指标	运输成本		降低
多式联运示范工程补助	效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
多式联运示范工程补助	满意度指标	服务对象满意度	改善联运服务对象满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
多式联运示范工程补助	成本指标	经济成本指标	项目投资成本		2000万元
多式联运示范工程补助	产出指标	数量指标	多式联运示范工程		1项
多式联运示范工程补助	产出指标	质量指标	工程验收合格率		100%
多式联运示范工程补助	产出指标	时效指标	按时完成年度目标		100%
多式联运示范工程补助	效益指标	经济效益指标	运输成本		降低
多式联运示范工程补助	效益指标	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
多式联运示范工程补助	满意度指标	服务对象满意度	改善联运服务对象满意度		≥90%

5.宜昌市交通客货运量监测分析系统。2023年预算安排100.00万元，用于系统开发。主要利用国省干线交调系统、高速公路收费系统、省运政系统、交通运输企业一套表联网直报系统、交通运输基本名录库信息管理系统资源，全面归集交通量、客货运量、客货运周转量等数据，动态分析全市公路水路客货运量态势、特征和规律，实现超前预警、科学分析和精准调度。

宜昌市交通客货运量监测分析系统项目申报表
						单位:万元
项目名称		宜昌市交通客货运量监测分析系统		项目编码		42050023308T000000120
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市交通运输智慧中心
项目负责人		李宪		联系电话		13581487189
单位地址		宜昌市城东大道58号		邮政编码		443005
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		信息化专项
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		利用国省干线交调系统、高速公路收费系统、省运政系统、交通运输企业一套表联网直报系统、交通运输基本名录库信息管理系统资源，全面归集交通量、客货运量、客货运周转量等数据，动态分析全市公路水路客货运量态势、特征和规律，实现超前预警、科学分析、精准调度。
项目总预算		100.00		项目当年预算		100.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				100.00
		一般公共预算财政拨款				100.00
		其中：申请当年预算拨款				100.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
宜昌市交通客货运量监测分析系统	30227-委托业务费		100.00
项目采购
品名		数量		金额
软件集成实施服务		1		100.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌市交通客货运量监测分析系统		一是将日常报表标准化，便于及时上报，实现统计工作的标准化、智能化、实时化；二是利用大数据技术，融合多元化的交通数据，从多维度进行分析，并通过预警等手段，助推实现管理工作的智能化；三是通过数字化的手段，有效监测行业发展情况，为企业发展提供助力；通过对货客运的监测分析，分析行业情况，为运输通道调整提供依据；预测运输情况，提前准备运力，更好地为广大旅客服务。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌市交通客货运量监测分析系统	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		≥90%
宜昌市交通客货运量监测分析系统	成本指标	经济成本指标	项目开发成本		≤100万元
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	数量指标	交通客货运量监测分析系统		1套
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	质量指标	项目质量检测质量		合格
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	时效指标	项目开发周期		≤1年
宜昌市交通客货运量监测分析系统	效益指标	社会效益指标	提升客货运输效益		有效
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌市交通客货运量监测分析系统	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		≥90%
宜昌市交通客货运量监测分析系统	成本指标	经济成本指标	项目开发成本		≤100万元
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	数量指标	交通客货运量监测分析系统		1套
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	质量指标	项目质量检测质量		合格
宜昌市交通客货运量监测分析系统	产出指标	时效指标	项目开发周期		≤1年
宜昌市交通客货运量监测分析系统	效益指标	社会效益指标	提升客货运输效益		有效

（二）机关运行经费
宜昌市交通运输局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算176.93万元，比2022年预算增加10.04万元，增长5.67%。主要原因：一是办公大楼设施老化，维修（护）费支出增加；二是因工资结构调整，工会及福利费同比调增；三是坚持厉行节约压减“三公经费”及会议费开支。
（三）政府采购情况
宜昌市交通运输局2023年政府采购预算总额637.56万元，其中：
1.政府采购货物预算238.23万元，主要是更新及购置办公设备、办公家具、应急及执法车辆、船检营运检验保障艇等支出；
2.政府采购服务预算399.33万元，主要是交通重点项目前期设计和咨询服务、规划编制、物业管理服务、车辆维修、法律咨询等支出；
3.政府采购工程预算为0。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年底，固定资产原值21,581.96万元，其中：房屋及构筑物11,481.34万元；车辆78台、价值1,966.58万元；通用设备5,402.21万元（单位价值50.00万元以上8台、价值565.24万元）；专用设备4,673.60万元（单位价值100.00万元以上的4台、2,907.48万元）。
2023年拟新增资产1,318.77万元，主要包括：宜昌公路应急物资储备中心房屋、应急及执法车辆、更新及购置办公及软件设备等。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据全面实施预算绩效管理的要求，我部门认真落实《预算法》预算绩效管理规定，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全面开展预算绩效管理工作。
一是在预算编制时，根据支出项目侧重点的不同，围绕相关性、合理性、适当性、可行性四个方面，做好项目前期评估，加强对绩效目标及绩效指标的审核，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
二是在预算执行时，对绩效目标进行细化分解，工作的开展以绩效目标为指导，定期对资金运行状况及绩效目标跟踪监控，每季度对预算执行情况进行分析，发现问题及时纠正，确保预算绩效目标实施准确有效。
三是组织开展部门整体预算支出、项目支出及上级转移支付专项资金的绩效自评，将绩效评价结果作为预算编制的重要参考依据，不断提高资金使用效率和绩效管理水平。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	确保完成交通固定投资	370亿元
	全面开工高速公路	3条
	上线运行省级道路运输电子证照	51项
	交通综合行政执法	合法合规
	确保全市交通运输企业安全生产	不发生较大及以上安全责任事故
工作效益	2023年综合目标考核	合格

（六）政府债务情况说明
宜昌市交通运输局无政府性债务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政本年拨付的资金。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。
4.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业支出、城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡管理事务支出，主要包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出、其他城乡社区支出。
6.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。
7.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出。
8.基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
9.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。