搜索
宜昌市经济和信息化局2023年部门预算
栏目：宜昌市经济和信息化局 -通知公告 发布时间：2023-02-03
目 录 第一部分 宜昌市经信局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 宜昌市经信局2023年部门预算表 一、部门
 
目  录

    第一部分  宜昌市经信局概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  宜昌市经信局2023年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分  宜昌市经信局2023年部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
    二、收入预算情况说明
    三、支出预算情况说明
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释
第一部分 宜昌市经信局概况
　  　一、主要职能
    （一）拟订工业和信息化发展战略、政策和措施建议，起草有关规范性文件。协调解决工业和信息化发展中的重大问题。
    （二）拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划和产业政策。提出优化产业布局、结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。
    （三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和引导。协调解决经济运行发展中的有关问题并提出措施建议。组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的重大问题。
    （四）负责提出工业和信息化固定资产投资方向和规模的意见；组织编制工业投资、技术改造的重点项目计划并组织实施；负责工业投资、技术改造的重点项目协调和服务。 
    （五）提出工业企业技术创新措施和建议，组织推动工业企业技术创新、新产品开发；推进产学研结合，促进科技成果产业化，推动新兴产业发展；指导工业企业质量管理工作。
    （六）拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施并组织实施；负责推进中小企业成长工程；推进中小企业服务体系建设。
    （七）负责统筹推进工业领域信息化发展，拟订信息化和工业化融合发展规划、提出政策建议；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化改造和应用。
    （八）组织拟订重大技术装备发展规划、政策措施，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。
    （九）落实工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （十）研究提出工业领域对外投资和承接国内外产业转移的政策和措施，指导工业企业对外经济合作与交流；指导工业企业开拓国内外市场；协调工业企业招商引资工作。
    （十一）参与拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。
    （十二）引导推动全市精细化工、食品、生物医药、先进装备制造、电子信息、新型建材、冶金、纺织等产业发展，贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准，研究拟订产业发展规划，加强产业链研究，推动产业向价值链高端转型发展；监测分析产业运行情况，协调解决产业发展的重大问题。
    （十三）研究拟定并组织实施人工智能、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算等产业发展战略、规划和政策措施。
指导协调全市通信基础设施建设、通信应急管理工作。承办市国防动员委员会有关信息动员相关工作。
    （十四）承担全市盐业、煤炭、电力等行业管理。依法履行电力监督检查权和行政执法权；负责监测分析日常电力运行；协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。
    （十五）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
    （十六）完成上级交办的其他任务。
    二、部门预算单位构成
    根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市经济和信息化局机关、宜昌市中小企业服务中心。
  • 宜昌市经信局2023年部门预算表

  • 一、部门收支总表

填报部门：     单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2713.27 一、一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 2713.27 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 261.11
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 426.89
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出 1942.98
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 132.29
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 2713.27 本年支出合计 2763.27
上年结转结余 50.00 年终结转结余 0.00
收    入    总    计 2763.27 支    出    总    计 2763.27
    二、部门收入总表
填报部门： 单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 2763.27 2713.27 2713.27                 50.00 50.00        
601 宜昌市经济和信息化局 2763.27 2713.27 2713.27                 50.00 50.00        
　601001 　宜昌市经济和信息化局本级 2445.26 2395.26 2395.26                 50.00 50.00        
　601002 　宜昌市中小企业服务中心 318.01 318.01 318.01                            

    三、部门支出总表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 2,763.27 2,181.03 582.24      
208 社会保障和就业支出 261.11 261.11        
　20805 　行政事业单位养老支出 261.11 261.11        
　　2080501 　　行政单位离退休 132.27 132.27        
　　2080502 　　事业单位离退休 6.00 6.00        
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.84 122.84        
210 卫生健康支出 426.89 426.89        
　21011 　行政事业单位医疗 426.89 426.89        
　　2101101 　　行政单位医疗 80.00 80.00        
　　2101102 　　事业单位医疗 11.11 11.11        
　　2101103 　　公务员医疗补助 335.78 335.78        
215 资源勘探工业信息等支出 1,942.98 1,360.75 582.23      
　21505 　工业和信息产业监管 1,687.39 1,200.39 487.00      
　　2150501 　　行政运行 1,200.39 1,200.39        
　　2150502 　　一般行政管理事务 487.00   487.00      
　21508 　支持中小企业发展和管理支出 255.59 160.36 95.23      
　　2150899 　　其他支持中小企业发展和管理支出 255.59 160.36 95.23      
221 住房保障支出 132.29 132.29        
　22102 　住房改革支出 132.29 132.29        
　　2210201 　　住房公积金 132.29 132.29        
    四、财政拨款收支总表
填报部门:     单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 2,713.27 一、本年支出 2,763.27
（一）一般公共预算拨款 2,713.27 （一）一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 2,713.27 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出  
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 261.11
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 426.89
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出  
二、上年结转 50.00 （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款 50.00 （十三）资源勘探工业信息等支出 1,942.98
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 132.29
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余 0.00
       
收   入   总   计 2763.27 支   出   总   计 2763.27
    五、一般公共预算支出表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 2,763.27 2,181.04 1,917.07 263.97 582.23  
208 社会保障和就业支出 261.11 261.11 235.10 26.01    
　20805 　行政事业单位养老支出 261.11 261.11 235.10 26.01    
　　2080501 　　行政单位离退休 132.27 132.27 106.26 26.01    
　　2080502 　　事业单位离退休 6.00 6.00 6.00      
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.84 122.84 122.84      
210 卫生健康支出 426.89 426.89 426.89      
　21011 　行政事业单位医疗 426.89 426.89 426.89      
　　2101101 　　行政单位医疗 80.00 80.00 80.00      
　　2101102 　　事业单位医疗 11.11 11.11 11.11      
　　2101103 　　公务员医疗补助 335.78 335.78 335.78      
215 资源勘探工业信息等支出 1,942.98 1,360.75 1,122.79 237.96 582.23  
　21505 　工业和信息产业监管 1,687.39 1,200.39 978.66 221.73 487.00  
　　2150501 　　行政运行 1,200.39 1,200.39 978.66 221.73    
　　2150502 　　一般行政管理事务 487.00       487.00  
　21508 　支持中小企业发展和管理支出 255.59 160.36 144.13 16.23 95.23  
　　2150899 　　其他支持中小企业发展和管理支出 255.59 160.36 144.13 16.23 95.23  
221 住房保障支出 132.29 132.29 132.29      
　22102 　住房改革支出 132.29 132.29 132.29      
　　2210201 　　住房公积金 132.29 132.29 132.29      
    六、一般公共预算基本支出表
填报部门：       单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 2,181.04 1,917.07 263.97
301 工资福利支出 1,554.08 1,554.08  
　30101 　基本工资 303.43 303.43  
　30102 　津贴补贴 242.49 242.49  
　30103 　奖金 438.73 438.73  
　30107 　绩效工资 31.17 31.17  
　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 122.84 122.84  
　30110 　职工基本医疗保险缴费 91.11 91.11  
　30111 　公务员医疗补助缴费 90.78 90.78  
　30112 　其他社会保障缴费 12.35 12.35  
　30113 　住房公积金 132.29 132.29  
　30199 　其他工资福利支出 88.90 88.90  
302 商品和服务支出 263.97   263.97
　30201 　办公费 8.20   8.20
　30205 　水费 1.60   1.60
　30206 　电费 5.75   5.75
　30207 　邮电费 3.42   3.42
　30209 　物业管理费 12.50   12.50
　30211 　差旅费 74.40   74.40
　30213 　维修（护）费 10.80   10.80
　30215 　会议费 6.80   6.80
　30216 　培训费 1.50   1.50
　30217 　公务接待费 5.16   5.16
　30226 　劳务费 0.30   0.30
　30228 　工会经费 22.21   22.21
　30229 　福利费 20.27   20.27
　30231 　公务用车运行维护费 4.00   4.00
　30239 　其他交通费用 49.87   49.87
　30299 　其他商品和服务支出 37.20   37.20
303 对个人和家庭的补助 362.98 362.98  
　30301 　离休费 103.75 103.75  
　30302 　退休费 8.52 8.52  
　30305 　生活补助 5.04 5.04  
　30307 　医疗费补助 245.00 245.00  
　30309 　奖励金 0.01 0.01  
　30399 　其他对个人和家庭的补助 0.66 0.66  
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：         单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
19.16 10.00 4.00   4.00 5.16
  八、政府性基金预算支出表
填报部门：       单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
  第三部分  宜昌市经信局2023年部门预算情况说明
    一、2023年收入支出预算总体情况说明
    按照综合预算的原则，宜昌市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
    宜昌市经信局2023年部门收支总预算2763.27万元。
    二、2023年收入预算情况说明
    宜昌市经信局2023年部门收入预算2763.27万元，其中:上年结转50万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入2713.27万元，占98.19%。
    三、2023年支出预算情况说明
    宜昌市经信局2023年部门支出预算2763.27万元，其中：人员类项目支出2181.04万元，占78.93%；运转类项目支出582.23万元，占21.07%。
    四、2023年财政拨款收支预算总体情况说明
    宜昌市经信局2023年部门财政拨款收支总预算2763.27万元。收入包括：一般公共预算拨款2713.27万元，占98.19%；上年结转50万元，占1.81%。支出包括：社会保障和就业支出261.11万元，占9.45%；卫生健康支出426.89万元，占15.45%；资源勘探工业信息等支出1942.98万元，占70.31%；住房保障支出132.29万元，占4.79%。
    我部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算。
  五、2023年一般公共预算支出情况说明　　　
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    我部门2023年一般公共预算拨款2763.27万元，比2022年执行数减少2303.61万元，主要原因是：①2022年执行数中包含当年丧葬抚恤费支出，该项支出不纳入2023年预算；②2022年执行数中包含当年年中追加一次性项目经费，2022年局机关和二级单位一共追加了13个一次性项目共计1568.31万元；③2022年执行数中包含3个一次性项目预算。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    我部门社会保障和就业支出261.11万元，占9.45%；卫生健康支出426.89万元，占15.45%；资源勘探工业信息等支出1942.98万元，占70.31%；住房保障支出132.29万元，占4.79%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、科学技术支出（206类）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少125.64万元,下降100%，主要是2022年年中追加其他对企业补助支出125.64万元，2023年无此预算。
    2、一般公共预算社会保障和就业支出(208类)。2023年预算支出261.11万元，均为社会保障和就业支出（20805）。其中①行政单位离退休（2080501）人员经费132.27万元，主要用于局机关离休人员工资奖金及离退休人员公用经费，比2022年执行数减少861.77万元,下降86.69%，主要原因是2023年我局退休人员工资由社保局统一发放，我局不再安排预算；②事业单位离退休（2080502）人员经费6万元，主要用于二级单位退休人员单列绩效奖，比2022年执行数减少4.79万元,减少79.83%，主要原因是2023年退休人员单列绩效奖按新政策测算；③机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出122.84万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费，比2022年执行数减少3.34万元,下降2.64%，主要原因是2022年实际支出数包含因缴费基数调整补缴部分。
    3、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出(210类)。2023年预算支出426.89万元，均为行政事业单位医疗支出。其中①行政单位医疗（2101101）支出80万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费支出；②事业单位医疗（2101102）支出11.11万元，主要用于二级单位在职人员基本医疗保险缴费支出；③公务员医疗补助(2101103)支出335.78万元，主要用于本部门在职人员和退休人员的公务员医疗补助及一次性注入医疗补助。此项支出比2022年执行数增加34.53万元,增长8.8%，主要原因一是缴费基数调整；二是我部门2022年新进招录19人，增加医疗支出预算。
    4、节能环保支出（211类）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少235.23万元,下降100%，主要是2022年年中追加磷石膏综合治理攻坚指挥部工作专班运行经费235.23万元，2023年在215类已安排预算。
    5、农林水支出（213类）。2023年预算支出0万元，均为巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130505），主要用于帮扶点乡村振兴产业帮扶生产发展支出，比2022年执行数减少10万元,下降100%，原因是2023年在215类中已安排预算。
    6、一般公共预算资源勘探信息等支出（215类）。2023年预算支出1942.98万元，其中①行政运行支出（2150501）1200.39万元，主要用于在职人员支出及机关日常公用支出，比2022年执行数增加54.53万元,增长4.75%，主要原因：局机关2022年新进招录8人，增加支出预算。②一般行政管理事务（2150502）支出487万元，主要是本部门运转性项目支出，比2022年执行数减少4.69万元，下降0.95%，与上年相比相差不大。③产业发展（2150517）及其他工业和信息监管支出（2150599）2023年预算支出均为0万元，比2022年实际支出减少1036.06万元，主要是2022年实际支出数都是2022年年中追加的5个项目。④支持中小企业发展和管理支出（2150899）255.59万元，主要是二级单位中小企业服务中心在职人员支出、公用经费及项目经费支出，比2022年执行数减少35.53万元,减少13.9%，主要原因是比上年减少两个一次性项目。
    7、商业服务业等支出（216类）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少10万元,下降100%，此项支出（2160699）是2022年年中追加的招商引资奖励资金，主要用于2022年外出招商支出，2023年无此预算。
    8、住房保障支出（221类）。2023年住房公积金（2210201）预算支出132.29万元，主要用于本部门在职人员住房公积金支出，比2022年执行数增加20.39万元，增长18.22%，主要是我部门2022年新进招录19人，增加支出预算。
    六、2023年一般公共预算基本支出情况说明
    我部门2023年一般公共预算基本支出2181.04万元，其中：
    人员经费1917.07万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
    公用经费263.97万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    我部门2023年“三公”经费预算19.16万元，比2022年预算减少28.02万元。其中：①因公出国(境)费10万元，与2022年预算一致；②公务接待费5.16万元，比2022年预算增加0.48万元，主要原因：一是结合上年实际支出情况，二是我部门服务企业，帮助企业在新产品开发、新工艺研究等方面攻克技术创新难题，2022年共达成合作项目69个，解决技术难题118个，商务接待费比往年增加，因此增加预算；③公务用车购置及运行维护费4万元，比2022年预算减少28.5万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年预算减少27.5万元，主要是2022年我局按照程序购置新车1台；公务用车运行维护费4万元，比2022年预算减少1万元，主要原因是结合上年实际支出情况安排预算。
    八、2023年政府性基金预算支出情况说明
    我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）重点项目预算情况。
   我部门2023年无特定目标类支出项目预算、无使用政府专项安排的其他运转类支出项目预算。
    （二）机关运行经费
    我部门2023年机关运行经费预算263.97万元，比2022年预算增加56.01万元。其中：办公费预算8.2万元，比2022年预算数减少22.8万元，主要原因是根据预算编制口径文印费在项目经费中安排预算；水电费预算7.34万元，比2022年预算数减少1.81万元，主要原因是根据2022年实际支出测算；邮电费预算3.42万元，比2022年预算数增加0.2万元，主要原因是根据2022年实际支出测算；物业管理费预算12.5万元，比2022年预算数增加3.5万元，主要是根据2022年实际支出测算；差旅费预算74.4万元，比2022年预算数增加67.4万元，主要原因是2022年差旅费在项目经费中安排预算，2023年根据预算编制口径差旅费全部在公用经费中安排；维修费预算10.8万元，比2022年预算数增加4.3万元，主要原因是增加了设备维修维护预算；会议费预算6.8万元，比2022年预算数增加6.8万元，原因是2022年会议费在项目经费中安排预算；培训费预算1.5万元，比2022年预算数增加1.5万元，原因是2022年培训费在项目经费中安排预算；公务接待费预算5.16万元，比2021年预算数增加0.48万元，主要原因：一是结合上年实际支出情况，二是我部门服务企业，帮助企业在新产品开发、新工艺研究等方面攻克技术创新难题，2022年共达成合作项目69个，解决技术难题118个，商务接待费比往年增加，因此增加预算；劳务费0.3万元，比2022年预算数增加0.3万元，主要是中小企业服务中心根据工作需要安排预算；工会经费和福利费预算42.48万元，比2022年预算数增加6.19万元，主要是按照预算口径根据在职人员工资比例足额测算；公务用车运行维护费预算4万元，比2022年预算数减少1万元，主要是结合上年实际支出情况安排预算；其他交通费用预算49.87万元，比2022年预算数增加6.64万元，主要原因一是新进招录人员增加公务交通补贴预算、二是中小企业服务中心根据实际工作需要安排的公车运行经费；其他商品和服务支出预算37.2万元（含离退休公用经费），比2022年预算数减少15.69万元，主要是根据实际工作需要安排。
    （三）政府采购情况
    我部门2023年政府采购预算总额17.3万元，其中：复印纸2.3万元、文印费15万元。2023年度无政府采购工程预算。
    （四）国有资产占有使用情况
    截止2022年底，我部门资产总计1333.39万元，固定资产包括房屋12处价值810.52万元、小车2台43.33万元、办公家具1087件价值74.79万元、通用设备353个价值272.45万元；无形资产（办公软件）132.3万元。
    其中：①局机关固定资产636.7万元，包括房屋11处价值291.22万元、小车1台26.45万元、办公家具659件价值49.6万元、通用设备288个价值185.13万元；无形资产（办公软件）84.3万元。②宜昌市中小企业服务中心固定资产696.69万元，其中：固定资产648.69万元，包括房屋1处519.30万元、小车1台16.88万元、办公家具428件价值25.19万元、通用设备65件价值87.32万元；无形资产48万元。
    2023年度无新增资产预算。
    （五）预算绩效情况说明
    1、预算绩效管理工作开展情况
    一是组织对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，共涉及资金3,462.14万元、涉及项目19个；全年财政拨款支出占财政拨款总额的99.4%。从评价结果来看，预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。
    二是在2023年度部门预算编制中，重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表，积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价，按照年初预算确定的项目绩效目标，局内各科室对应各自负责的预算项目严格规范执行项目支出进度，并负责实现项目绩效目标。
    2、部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 技改投资占工业投资比重 50%以上 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
新增国家“两化融合”管理体系贯标认定企业 5家以上  
5G基站新增 3000个  
规模工业增加值 好于全省平均水平  
规模工业企业新增 200家以上  
开展中小企业人才培训工作 全年举办4场中小企业人才培训  
2022年创客中国活动 组织全市200家中小企业参赛、遴选10家中小企业创新项目参加全省赛事  
推进中小企业管理水平提升 组织2次管理咨询服务活动  
“强产惠企”直播宣传活动 搭建“强产惠企”直播平台，全年组织政策宣传、企业宣传、产业宣传直播活动共20期  
工作效益 目标考核 优胜 按照预计考核等次填报
综治工作考核 优胜 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 其他社会、经济、生态等效益选择填报
党建工作 一类等次  
文明单位考核 市级以上文明单位  

    （六）政府债务情况说明
    宜昌市经信局无此事项。
第四部分 名词解释
    1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9、资源勘探工业信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
    10、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    11、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
    13、行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
    14、卫生健康支出：具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
    15、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    17、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    18、住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    19、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的住房公积金。
    20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
    （2）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
    （3）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    （4）其他社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。
    （5）伙食补助费：反映发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
    （6）绩效工资：反映所属事业单位工作人员的绩效工资。
    （7）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
    （8）职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
    （9）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    （10）离休费：反映离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
    （11）退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。
    （12）抚恤金：反映按规定开支的离退休人员的各项抚恤金。
    （13）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量的生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。
    （14）医疗费：反映在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。
    （15）医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，以及按规定开支的基本医疗保险和医疗救助支出等。
    （16）奖励金：反映奖励支出，如对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励等。
    （17）住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （18）提租补贴：反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
    （19）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
    21、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
    （1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    （2）印刷费：反映印刷费支出。
    （3）咨询费：反映各项业务咨询方面的支出。
    （4）手续费：反映各类手续费支出。
    （5）水费：反映水费、污水处理费等支出。
    （6）电费：反映电费支出。
    （7）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    （8）取暖费：反映取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
    （9）物业管理费：反映办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
    （10）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
    （11）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    （12）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
    （13）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
    （14）培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。
    （15）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （16）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    （17）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
    （18）工会经费：反映按规定提取的工会经费。
    （19）福利费：反映按规定提取的福利费。
    （20）公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    （21）其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    （22）税金及附加费用：反映所属事业单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
    （23）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    （24）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
    （25）专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。
    （26）信息网络及软件购置更新：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。
    22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    23、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    24、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件： 宜昌市经济和信息化局2023年部门预算

http://www.zcbk.cn/uploads/allimg/20210508/1-21050Q11431415.jpg
扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。

上一篇： 我市2家企业入选2022年度工信部智能制造试点示范
下一篇： 宜昌市经济和信息化局2023年部门预算
友情链接：侦策百科
地址：湖北省宜昌市三峡云计算   电话：4006-4006-67
提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。
微 信