目    录

　　第一部分宜昌市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分宜昌市科学技术局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分宜昌市科学技术局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分    宜昌市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）市科技局主要职责

　　1.研究拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

　　2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　3.编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

　　4.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　7.负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

　　8.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

　　10.会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担湖北自贸区宜昌片区科技创新相关工作。

　　12、负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　13.完成上级交办的其他任务。

　　14.职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　（二）市科技情报研究所主要职责

　　宜昌市科学技术情报研究所主要职责：负责收集、翻译、整理、分析国内外科技、经济信息，为市委市政府决策和企业创新、社会发展提供科技情报信息服务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　1、宜昌市科学技术局机关

　　2、宜昌市科学技术情报研究所

　　第二部分    宜昌市科学技术局2023年部门预算表

         一、部门收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1789.71	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1789.71	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出	1428.12
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	280.57
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	245.20
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入	134.14	十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	107.68
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	1923.85	本年支出合计	2061.56
上年结转结余	137.72	年终结转结余
收    入    总    计	2061.56	支    出    总    计	2061.56

　　二、部门收入总表

																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2061.56	1923.85	1789.71							134.14	137.72	137.72
202	宜昌市科学技术局	2061.56	1923.85	1789.71							134.14	137.72	137.72
202001	宜昌市科学技术局本级	1271.91	1134.19	1104.85							29.34	137.72	137.72
202003	宜昌市科学技术情报研究所	789.66	789.66	684.86							104.80

 

　　三、部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,061.56	1,689.40	372.17
206	科学技术支出	1,428.12	1,055.95	372.17
20601	科学技术管理事务	923.98	677.53	246.45
2060101	行政运行	729.98	677.53	52.45
2060199	其他科学技术管理事务支出	194.00		194.00
20604	技术研究与开发	486.43	378.43	108.00
2060401	机构运行	387.43	378.43	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	99.00		99.00
20699	其他科学技术支出	17.72		17.72
2069999	其他科学技术支出	17.72		17.72
208	社会保障和就业支出	280.57	280.57
20805	行政事业单位养老支出	276.17	276.17
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51
2080502	事业单位离退休	129.67	129.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	245.20	245.20
21011	行政事业单位医疗	245.20	245.20
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86
2101103	公务员医疗补助	161.94	161.94
221	住房保障支出	107.68	107.68
22102	住房改革支出	107.68	107.68
2210201	住房公积金	107.68	107.68

　　四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,789.71	一、本年支出	1,927.43
（一）一般公共预算拨款	1,789.71	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1,789.71	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出	1,413.12
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	280.57
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	126.06
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	137.72	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	137.72	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	107.68
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	1,927.43	支   出   总   计	1,927.43

　　五、一般公共预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,927.43	1,570.26	1,413.85	156.41	357.17
206	科学技术支出	1,413.12	1,055.95	907.37	148.58	357.17
20601	科学技术管理事务	923.98	677.53	579.90	97.63	246.45
2060101	行政运行	729.98	677.53	579.90	97.63	52.45
2060199	其他科学技术管理事务支出	194.00				194.00
20604	技术研究与开发	471.43	378.43	327.48	50.95	93.00
2060401	机构运行	387.43	378.43	327.48	50.95	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	84.00				84.00
20699	其他科学技术支出	17.72				17.72
2069999	其他科学技术支出	17.72				17.72
208	社会保障和就业支出	280.57	280.57	272.74	7.83
20805	行政事业单位养老支出	276.17	276.17	268.34	7.83
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	26.51	4.00
2080502	事业单位离退休	129.67	129.67	125.84	3.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	115.99
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40
210	卫生健康支出	126.06	126.06	126.06
21011	行政事业单位医疗	126.06	126.06	126.06
2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	43.41
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40
2101103	公务员医疗补助	77.25	77.25	77.25
221	住房保障支出	107.68	107.68	107.68
22102	住房改革支出	107.68	107.68	107.68
2210201	住房公积金	107.68	107.68	107.68

　　六、一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,570.26	1,413.85	156.41
301	工资福利支出	1,208.90	1,208.90
30101	基本工资	246.42	246.42
30102	津贴补贴	169.30	169.30
30103	奖金	368.92	368.92
30107	绩效工资	46.56	46.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.99	115.99
30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	48.80
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	24.68
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40
30113	住房公积金	107.68	107.68
30199	其他工资福利支出	76.14	76.14
302	商品和服务支出	156.41		156.41
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费	1.06		1.06
30203	咨询费	1.43		1.43
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	4.08		4.08
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	3.71		3.71
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	17.95		17.95
30229	福利费	22.43		22.43
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	29.38		29.38
30299	其他商品和服务支出	27.78		27.78
303	对个人和家庭的补助	204.95	204.95
30301	离休费	25.53	25.53
30302	退休费	125.84	125.84
30307	医疗费补助	52.58	52.58
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.20		3.50		3.50	2.70

　　八、政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00

 

  　　第三部分    宜昌市科学技术局2023年部门预算情况说明

 

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算2061.56万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2061.56万元，其中:上年结转137.72万元，占6.68%；一般公共预算拨款收入1789.71万元，占86.81%；其他收入134.14万元，占6.51%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算2061.56万元，其中：人员类项目支出1532.99万元，占74.36%；运转类项目支出528.57万元，占25.64%；特定目标类项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算1927.43万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1789.71万元，上年结转137.72万元。支出包括：科学技术支出1413.12万元，占73.31%；社会保障和就业支出280.57万元，占14.56%；卫生健康支出126.06万元，占6.54%；住房保障支出107.68万元，占5.59%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1927.43万元，比2022年度执行数减少816.26万元，下降29.75%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款1927.43万元，主要用于：科学技术支出1413.12万元，占73.31%；社会保障和就业支出280.57万元，占14.56%；卫生健康支出126.06万元，占6.54%；住房保障支出107.68万元，占5.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

　　2023年度预算支出729.98万元，比2022年度执行数减少51.41万元，下降6.6%。主要原因：人员在职人员退休1人，由本单位调出2人，2023年减少设备购置费预算3万元。

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

　　2023年度预算支出194万元，比2022年度执行数增加119.36万元，增长160.5%，主要原因：以前年度年省拨上级转移支付资金2023年度继续结转使用，2023年度根据要求没有编制此项目支出。

　　3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）

　　2023年预算支出387.43万元，比2022年执行数减少0.18万元，减少0.05%。主要原因：在2023年预算编制中部分项目支出编至科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）中。

　　4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

　　2023年预算支出84万元，比2022年执行数增加84万元，增长100%。主要原因：在2022年预算编制中项目支出功能科目未编制其他技术研究与开发支出（项）。

　　5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

　　2023年预算支出17.72万元，比2022年执行数减少45.81，下降72.1%，主要原因：以前年度省拨上级转移支付资金继续结转使用，2023年未再编其他科学技术支出项目。

　　6.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　2023年预算支出30.51万元，比2022年执行数减少148.48万元，下降82.95%，主要原因：退休人员的绩效工资2023年由社保发放，不再编制此预算。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　2023年预算支出129.67万元，比2022年执行数减少0.48万元，减少0.37%。主要原因：2023年预算编制中离退休公用经费支出减少。

　　8.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2023年预算支出115.99万元，比2022年执行数增加9.71万元，增长9.13%，主要原因：科技系统在职人员养老保险正常上涨。

　　9.社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　2023年预算支出4.4万元，与2022年此项支出基本持平。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　2023年预算支出43.41万元，比2022年执行数减少4.79万元，下降9.9%，主要原因：2023年该项目支出中部分支出收入来源是单位自有资金。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　2023年预算支出5.4万元，比2022年执行数减少24.01万元，减少81.64%。主要原因：在2023年预算编制中事业单位医疗资金支出收入来源是单位自有资金。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　2023年预算支出77.25万元，比2022年执行数减少16.08万元，下降17.2%，主要原因：2023年该项出支出中的部分收入来源是单位自有资金预算。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　2023年预算支出107.68万元，较2022年执行数增加3.88万元，增长3.7%，主要原因：在职人员公积金的正常上浮。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出1570.26万元，其中：

　　人员经费1413.85万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金费、其他工资福利支出。

　　公用经费156.41万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算6.2万元，比2022年减少4.1万元。因公出国(境)费0万元，比2022年减少4万元，主要原因是根据2023年度工作计划没有安排此项预算开支；公务接待费2.7万元，比2022年增加0.4万元，主要原因：2023年实施科技创新驱动长江大保护典范城市三年行动，区域科技创新中心建设等重大任务。根据以上重点工作任务将增加接待费0.4万元；公务用车购置及运行维护费3.5万元，比2022年减少0.5万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：根据本单位工作计划无此预算安排。公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约倡导绿色出行2023年度降低公务用车运行维护费0.5万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市科技局2023年度无政府性基金预算支出

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）重点项目预算情况

　　1.科技管理工作经费：项目投资总额192万元，2023年预算安排64万元，项目主要用于科技管理工作相关的办公、差旅、会议、培训、其他交通费用以及项目的评审、管理、立项、验收等支出。

						单位:万元
项目名称		科技管理工作经费		项目编码		42050022202Y000000100
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术局本级
项目负责人		胡晓芸		联系电话		13972522808
单位地址		宜昌市西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		该项目主要用于科技管理工作相关的办公、差旅、会议、培训、其他交通费用以及项目的评审、管理、立项、验收等支出。
项目总预算		320.00		项目当年预算		64.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
合计				64.00
一般公共预算财政拨款				64.00
其中：申请当年预算拨款				64.00
政府性基金预算财政拨款				0.00
财政专户管理资金				0.00
单位资金				0.00
其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
科技管理工作经费	30202-印刷费		3.40
科技管理工作经费	30211-差旅费		15.00
科技管理工作经费	30227-委托业务费		4.26
科技管理工作经费	30215-会议费		26.45
科技管理工作经费	30213-维修（护）费		0.20
科技管理工作经费	30216-培训费		14.69
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
科技管理工作经费		组织项目立项、专家评审、项目验收、绩效评价、政策宣传、科技统计以及根据科技计划管理需要开展专项工作。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
科技管理工作经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%
科技管理工作经费	成本指标	经济成本指标	项目投入金额		640000元
科技管理工作经费	产出指标	数量指标	业务培训、项目评审、政策宣讲场次		≥20场
科技管理工作经费	产出指标	质量指标	验收合格率		≥95%
科技管理工作经费	产出指标	时效指标	时效		2023年
科技管理工作经费	效益指标	社会效益指标	引导全社会加大科研投入力度		≥110亿元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定   　　 依据
科技管理工作经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
科技管理工作经费	产出指标	时效指标	时效	2023年
科技管理工作经费	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	6400000元
科技管理工作经费	产出指标	数量指标	业务培训、项目评审、政策宣讲场次	≥20场
科技管理工作经费	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
科技管理工作经费	效益指标	社会效益指标	引导全社会加大科研投入力度	≥110亿元

　　2.科技活动周经费：项目投资总额30万元，2023年预算安排10万元，项目主要用于科技活动周科技创新、科技普及与科技宣传支出。

						单位:万元
项目名称		科技活动周		项目编码		42050022202Y000000103
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术局本级
项目负责人		吴璇		联系电话		13986635023
单位地址		宜昌市西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		根据《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》（国函[2001]30号），自2001年起，由国家科技部、中央宣传部、中国科协会同科技工作领导小组成员单位于每年5月第三周为“科技活动周”，在全国自上而下开展群众性的科技创新和科学普及活动。
项目总预算		40.00		项目当年预算		10.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
合计				10.00
一般公共预算财政拨款				10.00
其中：申请当年预算拨款				10.00
政府性基金预算财政拨款				0.00
财政专户管理资金				0.00
单位资金				0.00
其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
科技活动周	30215-会议费		10.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
科技活动周		根据《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》（国函[2001]30号），自2001年起，由国家科技部、中央宣传部、中国科协会同科技工作领导小组成员单位于每年5月第三周为“科技活动周”，在全国自上而下开展群众性的科技创新和科学普及活动。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
科技活动周	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥80%
科技活动周	成本指标	经济成本指标	项目投入金额		10万元
科技活动周	产出指标	数量指标	开展科普大赛、科技周开幕式、科技创新成果展示		5场次
科技活动周	产出指标	质量指标	提升全市人民科学素质		＞8千分之
科技活动周	产出指标	时效指标	项目实施年度		2023年
科技活动周	效益指标	社会效益指标	全市参加活动人数		≥20万人次
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
科技活动周	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥80%
科技活动周	成本指标	经济成本指标	项目投入金额		10万元
科技活动周	产出指标	数量指标	开展科普大赛、科技周开幕式、科技创新成果展示		5场次
科技活动周	产出指标	质量指标	提升全市人民科学素质		＞8千分之
科技活动周	产出指标	时效指标	项目实施年度		2023年
科技活动周	效益指标	社会效益指标	全市参加活动人数		≥20万人次

　　3.引智配套专项经费：项目投资总额30万元，2023年预算安排10万元，项目主要用于配套国家外国专家局批准的各类引进国外专家项目，包括高端外国专家项目，引进国外技术，管理人才项目和外国教科文卫引智项目等，资助国家及省外国专家局批准的各类引进国外专家项目，及开展外国专家活动等。

						单位:万元
项目名称		引智配套专项经费		项目编码		42050022202Y000000104
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术局本级
项目负责人		吴璇		联系电话		19986635023
单位地址		宜昌市西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		引智配套专项经费是市财政为保证全市引进外国智力工作正常开展设立的专项资金，主要用于配套国家外国专家局批准的各类引进国外专家项目，包括高端外国专家项目，引进国外技术，管理人才项目和外国教科文卫引智项目等，资助国家及省外国专家局批准的各类引进国外专家项目，及开展外国专家活动等，该项目金额10万元用于拨付企业配套补助资金。
项目总预算		40.00		项目当年预算		10.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
合计				10.00
一般公共预算财政拨款				10.00
其中：申请当年预算拨款				10.00
政府性基金预算财政拨款				0.00
财政专户管理资金				0.00
单位资金				0.00
其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
引智配套专项经费	30227-委托业务费		8.00
引智配套专项经费	31299-其他对企业补助		2.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
引智配套专项经费		为当年我市外国专家引智项目、引智基地以及编钟奖获得者给予资金补贴，鼓励企业加强对外科技合作，培养科技创新人才
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
引智配套专项经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
引智配套专项经费	成本指标	经济成本指标	奖励外国专家资金		100000元
引智配套专项经费	产出指标	数量指标	奖励优秀外国专家		≥2人
引智配套专项经费	产出指标	质量指标	扩大获奖外国专家影响力，鼓励更多专家为宜服务		10人
引智配套专项经费	产出指标	时效指标	时效		2023年
引智配套专项经费	效益指标	社会效益指标	鼓励企业引进外国智力资源		10家企业
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定   　　 依据
引智配套专项经费	效益指标	社会效益指标	鼓励企业引进外国智力资源	10家企业
引智配套专项经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
引智配套专项经费	成本指标	经济成本指标	奖励外国专家资金	100000元
引智配套专项经费	产出指标	数量指标	奖励优秀外国专家	≥2人
引智配套专项经费	产出指标	质量指标	扩大获奖外国专家影响力，鼓励更多专家为宜服务	10人
引智配套专项经费	产出指标	时效指标	项目实施年度	2023年

　　4.宜昌科创要素研究：项目投资总额64万元，2023年预算安排64万元，本项目主要用于针对高企、科小、技术交易、创新平台、科技人才、科技固投、高新产值等考核指标，开展科技创新相关要素的汇集分析，制订科创考核指标高效分析模型。

						单位:万元
项目名称		宜昌科创要素研究		项目编码		42050023202Y000000117
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所
项目负责人		胡宜春		联系电话		07176735234
单位地址		宜昌市西陵二路22号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		随着区域科技创新中心建设、“宜荆荆都市圈”等工作的深入推进，加强科技创新要素研究，找到科技创新中的关键要素，科学引导全社会创新投入，并为制定有效的科技政策提供科学的依据和基础具有迫切而必要的需求。 要实现全方位高质量发展，必须找准科技创新的主攻方向，必须模清科技创新相关要素情况，以关键共性技术、前沿引领技术等创新为突破口，不断完善技术创新体系，提高科技创新支撑能力。市情报所根据发展需求，针对高企、科小、技术交易、创新平台、科技人才、科技固投、高新产值等考核指标，开展科技创新相关要素的汇集分析，制订科创考核指标高效分析模型，提高业务分析能力，实现全市科技创新工作的全区掌控和对县市区科技工作的精确指导。本项目也是2018年情报所承担的中央支持地方项目的重要建设内容，本项目的组织实施将推动该项目的顺利验收。
项目总预算		64.00		项目当年预算		64.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				64.00
		一般公共预算财政拨款				64.00
		其中：申请当年预算拨款				64.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
宜昌科创要素研究	30227-委托业务费		64.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌科创要素研究		科创服务
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌科创要素研究	效益指标	经济效益指标	提高科技系统工作效率		≥80%
宜昌科创要素研究	成本指标	经济成本指标	经济成本		64万元
宜昌科创要素研究	成本指标	社会成本指标	支持科创数据汇聚部门		＞4个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	市科技部门及上级部门（不含其它部门）数据归集		≥90%
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	形成科创主题库		≥8个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	对外提供科创服务		≥4个
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创数据一致、正确、完整性		≥95%
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务异常 次数		≤10次
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务无异常时长占比		≥99%
宜昌科创要素研究	产出指标	时效指标	项目完成时间		2023年
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
宜昌科创要素研究	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年
宜昌科创要素研究	效益指标	经济效益指标	提高科技系统工作效率	≥80%
宜昌科创要素研究	成本指标	经济成本指标	经济成本	64万元
宜昌科创要素研究	成本指标	社会成本指标	支持科创数据汇聚部门	＞4个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	市科技部门及上级部门（不含其它部门）数据归集	≥90%
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	形成科创主题库	≥8个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	对外提供科创服务	≥4个
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创数据一致、正确、完整性	≥95%
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务异常 次数	≤10次
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务无异常时长占比	≥99%

              5.磷石膏专著编制：项目投资总额15万元，2023年预算安排15万元，项目主要用于委托科学出版社组织编制磷石膏专著。

						单位:万元
项目名称		磷石膏专著编制		项目编码		42050023202Y000000110
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所
项目负责人		张战利		联系电话
单位地址		宜昌市西陵区西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		与三峡实验室合作，委托科学出版社组织编制磷石膏专著，委托业务费14万元，设备购置费1万元。
项目总预算		15.00		项目当年预算		15.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
合计				15.00
一般公共预算财政拨款				0.00
其中：申请当年预算拨款				0.00
政府性基金预算财政拨款				0.00
财政专户管理资金				0.00
单位资金				15.00
其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
磷石膏专著编制	30227-委托业务费		14.00
磷石膏专著编制	31002-办公设备购置		1.00
项目采购
品名		数量		金额
便携式计算机		2		1.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
磷石膏专著编制		专著出版
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
磷石膏专著编制	成本指标	经济成本指标	委托费用		14万元
磷石膏专著编制	成本指标	社会成本指标	投入专家支撑		＞50人
磷石膏专著编制	产出指标	数量指标	专著		1本
磷石膏专著编制	产出指标	质量指标	公开发表		＞3000册
磷石膏专著编制	产出指标	时效指标	正式出版		≤1年
磷石膏专著编制	效益指标	社会效益指标	服务企业		＞100家
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定   　　 依据
磷石膏专著编制	产出指标	时效指标	正式出版	≤1年
磷石膏专著编制	效益指标	社会效益指标	服务企业	＞100家
磷石膏专著编制	成本指标	经济成本指标	委托费用	14万元
磷石膏专著编制	成本指标	社会成本指标	投入专家支撑	＞50人
磷石膏专著编制	产出指标	数量指标	专著	1本
磷石膏专著编制	产出指标	质量指标	公开发表	＞3000册

　　（二）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算97.63万元，比2022年预算减少7.3万元，降低6.7%。主要原因是在按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（三）政府采购情况

　　2023年度政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，宜昌市科技局机关资产账面价值2258.23万元，其中固定资产面价值（净值）2210.09万元，具体包括房屋构筑物2081.63万元，通用设备99.02万元，办公家具29.44万元；宜昌市科学技术情报所资产账面价值52.24万元，其中固定资产账面价值51.70万元，具体包括通用设备40.24万元，办公家具11.46元；无形资产0.54万元。

　　2022年宜昌市科技局机关新增固定资产95.92万元，调拨国产电脑71.67万元，调拨打印机、扫描仪2.47万元、购置复印机一台2.98万元、购置会议室扩音系统设备18.8万元。宜昌市科学技术情报所新增固定资产22.04万元，其中通用设备为22.04万元；新增无形资产0.45万元为著作权0.45万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　2023年为做好科技管理工作，按照预算绩效管理的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，在预算编制过程中，完善绩效考核指标体系，优化绩效目标设置，执行中本单位将根据绩效管理的工作要求，开展绩效监控、绩效评价结果运用等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行目标。

　　2.部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性	合法、合规
资金使用率	90%及以上
资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
绩效信息	规范、完整、准确
部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
固定资产闲置比率	10%及以下
资产出租出借	合法合规
资产配置标准	合法合规
资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
政府采购预算执行率	90%及以上
建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上
水、电、气年度总用量	不超过上年
水、电、气分项计量比例	90%及以上
节能产品使用率	100%
工作产出	全市新增高新技术企业数	100家
全市入库科技型中小企业	1300家
提高高新技术产业增加值占GDP比重	20%
全市技术合同成交额	260亿元
工作效益	目标考核	良好
全省市县科技创新综合考评	全省前三名
项目承担单位满意率	90%

       
                 （六）政府债务情况说明

　　宜昌市科技局2023年度无举借政府债务。

　　第四部分    名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。科技局机关预算中主要涉及科学技术管理事务、其他科学技术支出2个款级支出科目。

　　4.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。市科技局机关预算中主要用于离休人员经费及机关事业基本养老保险缴费等方面的支出。

　　5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。市科技局机关预算中主要用机关基本医疗保险经费和公务员医疗补助的支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。市科技局机关预算中主要用于为职工缴纳的公积金。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。