目  录

　　第一部分 宜昌市科学技术情报研究所概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市科学技术情报研究所2023年预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分 宜昌市科学技术情报研究所2023年预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分    宜昌市科学技术情报研究所概况

　　一、主要职能

　　宜昌市科学技术情报研究所主要职责：负责收集、翻译、整理、分析国内外科技、经济信息，为市委市政府决策和企业创新、社会发展提供科技情报信息服务。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市科学技术情报研究所纳入2023年部门预算编制范围。单位设置9个科室：技术交易中心、翻译室、财务室、信息教育培训中心、办公室、文献室、科技电视制作中心、查新检索中心、成果转化中心。

　　第二部分    宜昌市科学技术情报研究所2023年预算表收支总表

         一、收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	684.86	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	684.86	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出	486.43
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	170.08
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	95.20
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入	104.80	十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	37.95
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	789.66	本年支出合计	789.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收    入    总    计	789.66	支    出    总    计	789.66

             二、收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

789.66

789.66

684.86

104.80

202

宜昌市科学技术局

104.80

104.80

104.80

202003

宜昌市科学技术情报研究所

789.66

789.66

684.86

104.80

             三、支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	789.66	681.66	108.00
206	科学技术支出	486.43	378.43	108.00
20604	技术研究与开发	486.43	378.43	108.00
2060401	机构运行	387.43	378.43	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	99.00		99.00
208	社会保障和就业支出	170.08	170.08
20805	行政事业单位养老支出	170.08	170.08
2080502	事业单位离退休	129.67	129.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41
210	卫生健康支出	95.20	95.20
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86
2101103	公务员医疗补助	61.33	61.33
221	住房保障支出	37.95	37.95
22102	住房改革支出	37.95	37.95
2210201	住房公积金	37.95	37.95

            四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	684.86	一、本年支出	684.86
（一）一般公共预算拨款	684.86	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	684.86	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出	471.43
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	170.08
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	5.40
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	37.95
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	684.86	支   出   总   计	684.86

            五、一般公共预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	684.86	591.86	537.08	54.78	93.00
206	科学技术支出	471.43	378.43	327.48	50.95	93.00
20604	技术研究与开发	471.43	378.43	327.48	50.95	93.00
2060401	机构运行	387.43	378.43	327.48	50.95	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	84.00				84.00
208	社会保障和就业支出	170.08	170.08	166.25	3.83
20805	行政事业单位养老支出	170.08	170.08	166.25	3.83
2080502	事业单位离退休	129.67	129.67	125.84	3.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40
221	住房保障支出	37.95	37.95	37.95
22102	住房改革支出	37.95	37.95	37.95
2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95

            六、一般公共预算基本支出

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	591.86	537.08	54.78
301	工资福利支出	411.24	411.24
30101	基本工资	88.40	88.40
30102	津贴补贴	32.90	32.90
30103	奖金	128.25	128.25
30107	绩效工资	46.56	46.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40
30113	住房公积金	37.95	37.95
30199	其他工资福利支出	31.36	31.36
302	商品和服务支出	54.78		54.78
30201	办公费	0.76		0.76
30202	印刷费	0.46		0.46
30203	咨询费	0.62		0.62
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	1.38		1.38
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.61		1.61
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费	7.91		7.91
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
303	对个人和家庭的补助	125.84	125.84
30302	退休费	125.42	125.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42

           七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.30					0.30

          八、政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0.00

 

　　第三部分     宜昌市科学技术情报研究所2023年预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市科学技术情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算789.66万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算789.66万元，其中:一般公共预算拨款收入684.86万元，占86.73%；其他收入104.80万元，占13.27%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算789.66万元，其中：人员类项目支出626.87万元，占79.38%；运转类项目支出162.79万元，占20.62%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算684.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入684.86万元；支出包括科学技术支出471.43万元，占68.83%；社会保障和就业支出170.08万元，占24.83%；卫生健康支出5.4万元，占0.8%；住房保障支出37.95万元，占5.54%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款684.86万元，比2022年执行数减少4.24万元，减少0.6%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款684.86万元，主要用于：科学技术支出471.43万元，占68.83%；社会保障和就业支出170.08万元，占24.83%；卫生健康支出5.4万元，占0.8%；住房保障支出37.95万元，占5.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。2023年预算支出387.43万元，比2022年执行数减少0.18万元，减少0.05%。主要原因是在2023年预算编制中部分项目支出编至科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）中。

　　2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出84万元，比2022年执行数增加84万元，增长100%。主要原因是在2022年预算编制中项目支出功能科目未编制其他技术研究与开发支出（项）。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出129.67万元，比2022年执行数减少0.48万元，减少0.37%。主要原因是2023年预算编制中离退休公用经费支出减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出40.41万元，比2022年执行数增加0.23万元，增长0.57%。主要原因是养老保险缴费基数调增。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出5.4万元，比2022年执行数减少24.01万元，减少81.64%。主要原因是在2023年预算编制中事业单位医疗资金支出收入来源是单位自有资金。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出37.95万元，比2022年执行数增加2.13万元，增长5.95%。主要原因是住房公积金缴费基数调增。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出591.86万元，其中：人员经费537.08万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助。

　　公用经费54.78万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算0.3万元，与2022年预算相比无变化。因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市科学技术情报研究所2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）重点项目预算情况

　　1、查新检索服务：项目投资总额11万元，2023年预算安排11万元，项目主要用于中国知网数据库服务费；湖北省科技信息共享服务平台年使用费。

						单位:万元
项目名称		查新检索服务		项目编码		42050023202Y000000101
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所
项目负责人		张战利		联系电话
单位地址		宜昌市西陵区西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2027
项目简介		为企业和个人提供准确权威的信息服务 ，为项目查新、查全提供数据资料，精准了解行业标准、规范。为我市机关企事业单位及科研院所期刊、科技成果、学位论文、会议论文、研究报告等数据服务。预计支出6万元（中国知网数据库服务费）； 为发挥宜昌市区域协调组织作用，加强省市联运，按照“分层建设、分级管理、分工负责、资源共享”原则，构建省市服务平台管理服务体系，实现科技资源区域共享和配置优化，推动科技基础资源向社会开放服务工作。预算支出5万元（湖北省科技信息共享服务平台年使用费）
项目总预算		11.00		项目当年预算		11.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				11.00
		一般公共预算财政拨款				11.00
		其中：申请当年预算拨款				11.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
查新检索服务	30227-委托业务费		11.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
查新检索服务		查新报告
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
查新检索服务	成本指标	经济成本指标	数据库使用费		11万元
查新检索服务	成本指标	社会成本指标	数据库访问次数		≥70次
查新检索服务	产出指标	数量指标	报告数		≥70份
查新检索服务	产出指标	质量指标	乙级报告		≥70份
查新检索服务	产出指标	时效指标	服务期限		1年
查新检索服务	效益指标	社会效益指标	服务企业		≥10家
查新检索服务	成本指标	社会成本指标	数据库使用次数		≥500次
查新检索服务	产出指标	数量指标	查新报告		≥70份
查新检索服务	效益指标	社会效益指标	服务企业		≥15家
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
查新检索服务	产出指标	时效指标	服务期限	1年
查新检索服务	效益指标	社会效益指标	服务企业	≥15家
查新检索服务	成本指标	经济成本指标	数据库使用费	11万元
查新检索服务	成本指标	社会成本指标	数据库使用次数	≥500次
查新检索服务	产出指标	数量指标	查新报告	≥70份
查新检索服务	产出指标	质量指标	乙级报告	≥70份
						单位:万元
项目名称		查新检索服务		项目编码		42050023202Y000000101
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所

                2、磷石膏专著编制：项目投资总额15万元，2023年预算安排15万元，项目主要用于委托科学出版社组织编制磷石膏专著。

						单位:万元
项目名称		磷石膏专著编制		项目编码		42050023202Y000000110
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所
项目负责人		张战利		联系电话
单位地址		宜昌市西陵区西陵二路20号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		与三峡实验室合作，委托科学出版社组织编制磷石膏专著，委托业务费14万元，设备购置费1万元。
项目总预算		15.00		项目当年预算		15.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				15.00
		一般公共预算财政拨款				0.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				15.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
磷石膏专著编制	30227-委托业务费		14.00
磷石膏专著编制	31002-办公设备购置		1.00
项目采购
品名		数量		金额
便携式计算机		2		1.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
磷石膏专著编制		专著出版
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
磷石膏专著编制	成本指标	经济成本指标	委托费用		14万元
磷石膏专著编制	成本指标	社会成本指标	投入专家支撑		＞50人
磷石膏专著编制	产出指标	数量指标	专著		1本
磷石膏专著编制	产出指标	质量指标	公开发表		＞3000册
磷石膏专著编制	产出指标	时效指标	正式出版		≤1年
磷石膏专著编制	效益指标	社会效益指标	服务企业		＞100家
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
磷石膏专著编制	产出指标	时效指标	正式出版	≤1年
磷石膏专著编制	效益指标	社会效益指标	服务企业	＞100家
磷石膏专著编制	成本指标	经济成本指标	委托费用	14万元
磷石膏专著编制	成本指标	社会成本指标	投入专家支撑	＞50人
磷石膏专著编制	产出指标	数量指标	专著	1本
磷石膏专著编制	产出指标	质量指标	公开发表	＞3000册

　　3、宜昌科创要素研究：项目投资总额64万元，2023年预算安排64万元，本项目主要用于针对高企、科小、技术交易、创新平台、科技人才、科技固投、高新产值等考核指标，开展科技创新相关要素的汇集分析，制订科创考核指标高效分析模型。

						单位:万元
项目名称		宜昌科创要素研究		项目编码		42050023202Y000000117
项目主管部门		宜昌市科学技术局		项目执行单位		宜昌市科学技术情报研究所
项目负责人		胡宜春		联系电话		07176735234
单位地址		宜昌市西陵二路22号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		随着区域科技创新中心建设、“宜荆荆都市圈”等工作的深入推进，加强科技创新要素研究，找到科技创新中的关键要素，科学引导全社会创新投入，并为制定有效的科技政策提供科学的依据和基础具有迫切而必要的需求。 要实现全方位高质量发展，必须找准科技创新的主攻方向，必须模清科技创新相关要素情况，以关键共性技术、前沿引领技术等创新为突破口，不断完善技术创新体系，提高科技创新支撑能力。市情报所根据发展需求，针对高企、科小、技术交易、创新平台、科技人才、科技固投、高新产值等考核指标，开展科技创新相关要素的汇集分析，制订科创考核指标高效分析模型，提高业务分析能力，实现全市科技创新工作的全区掌控和对县市区科技工作的精确指导。本项目也是2018年情报所承担的中央支持地方项目的重要建设内容，本项目的组织实施将推动该项目的顺利验收。
项目总预算		64.00		项目当年预算		64.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				64.00
		一般公共预算财政拨款				64.00
		其中：申请当年预算拨款				64.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
宜昌科创要素研究	30227-委托业务费		64.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌科创要素研究		科创服务
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌科创要素研究	效益指标	经济效益指标	提高科技系统工作效率		≥80%
宜昌科创要素研究	成本指标	经济成本指标	经济成本		64万元
宜昌科创要素研究	成本指标	社会成本指标	支持科创数据汇聚部门		＞4个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	市科技部门及上级部门（不含其它部门）数据归集		≥90%
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	形成科创主题库		≥8个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	对外提供科创服务		≥4个
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创数据一致、正确、完整性		≥95%
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务异常 次数		≤10次
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务无异常时长占比		≥99%
宜昌科创要素研究	产出指标	时效指标	项目完成时间		2023年
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
宜昌科创要素研究	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年
宜昌科创要素研究	效益指标	经济效益指标	提高科技系统工作效率	≥80%
宜昌科创要素研究	成本指标	经济成本指标	经济成本	64万元
宜昌科创要素研究	成本指标	社会成本指标	支持科创数据汇聚部门	＞4个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	市科技部门及上级部门（不含其它部门）数据归集	≥90%
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	形成科创主题库	≥8个
宜昌科创要素研究	产出指标	数量指标	对外提供科创服务	≥4个
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创数据一致、正确、完整性	≥95%
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务异常 次数	≤10次
宜昌科创要素研究	产出指标	质量指标	科创服务无异常时长占比	≥99%

                      （二）机关运行经费

　　宜昌市科学技术情报研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2023年度政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2022年12月31日，宜昌市科学技术情报所资产账面价值52.24万元，其中固定资产账面价值51.70万元，具体包括通用设备40.24万元，办公家具11.46元；无形资产0.54万元。

　　2022年新增固定资产22.04万元，其中通用设备为 22.04万元；新增无形资产0.45万元，其中著作权0.45万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

　　2023年为做好科技情报工作，按照预算绩效管理的要求，编制了单位整体绩效目标和各项目的绩效目标，本单位将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，主要内容为做好查新检索咨询服务形成查新报告200件，为归国人士和外籍友人办理多国驾照翻译及其他资料翻译服务50件。

                        2、单位整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性	合法、合规
资金使用率	90%及以上
资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
绩效信息	规范、完整、准确
部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
固定资产闲置比率	10%及以下
资产出租出借	合法合规
资产配置标准	合法合规
资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
政府采购预算执行率	90%及以上
建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上
水、电、气年度总用量	不超过上年
水、电、气分项计量比例	90%及以上
节能产品使用率	100%
工作产出	组织项目验收、立项评审、研发项目补助	合计800项
组织高企、研发费、技术成果转化培训	服务企业100家
科技信息共享服务	服务企业100家
出版专著	1本
开发科创数据分析看板	服务科技部门
翻译国际驾照	50件
查新检索及咨询	100件
工作效益	目标考核	良好
项目承担单位满意率	满意率达到90%

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市科学技术情报研究所2023年无政府债务。

　　第四部分    名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。单位预算中主要涉及技术研究与开发款级支出科目。

　　3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业

　　方面的支出。预算中主要用于单位离退休人员及机关事业基本养老保险缴费等方面的支出。

　　4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。预算中主要用于单位基本医疗保险经费的支出。

　　5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。预算中主要用于为职工缴纳的公积金。

　　6.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。