目  录
第一部分  宜昌市公路管理局高新区分局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  宜昌市公路管理局高新区分局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市公路管理局高新区分局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市公路管理局高新区分局概况
　　一、主要职能
宜昌市公路管理局高新区分局为公路畅通提供养护与管理保障。负责辖区内公路建设、养护和管理工作；负责白洋公路专用汽车渡口管理工作，负责道路运输从业资格管理、维修管理工作。
二、单位机构设置
宜昌市公路管理局高新区分局于2015年4月根据宜昌市委机构编制委员会（宜市编[2015]14号文）同意，由宜昌市公路管理局白洋分局（原宜昌市公路管理局白洋分局成立于2013年12月，是公益一类事业单位）更名为宜昌市公路管理局高新区分局隶属于宜昌市公路建设养护中心，为正科级单位，法人代表张茂军。
截止2022年12月31日，本单位人员编制数71，在职在编人员47人，退休人员56人，单位长期聘用人员25人。内设办公室、财务审计科、公路养护科（下设白洋公路养护站和土门公路养护站）、机务渡口安全科（下设白洋汽车轮渡所）、工程技术科、驾培维修科。



第二部分 宜昌市公路管理局高新区分局2023年部门预算表
一、部门收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2217.31	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1924.31	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	293.00	六、社会保障和就业支出	279.18
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	195.91
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出	1798.50
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	89.16
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	2217.31	本年支出合计	2362.76
上年结转结余	145.45	年终结转结余
收    入    总    计	2362.76	支    出    总    计	2362.76
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

															单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2362.76	2217.31	2217.31									145.45	145.45
308	宜昌市交通运输局	2362.76	2217.31	2217.31									145.45	145.45
308010	宜昌市公路管理局高新区分局	2362.76	2217.31	2217.31									145.45	145.45

三、部门支出总表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,362.76	1,427.65	935.11
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18
2080502	事业单位离退休	181.24	181.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95
210	卫生健康支出	195.91	195.91
21011	行政事业单位医疗	195.91	195.91
2101102	事业单位医疗	63.16	63.16
2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75
214	交通运输支出	1,798.50	863.39	935.11
21401	公路水路运输	1,798.50	863.39	935.11
2140106	公路养护	832.72		832.72
2140199	其他公路水路运输支出	965.78	863.39	102.39
221	住房保障支出	89.16	89.16
22102	住房改革支出	89.16	89.16
2210201	住房公积金	89.16	89.16

四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,217.31	一、本年支出	2,362.76
（一）一般公共预算拨款	2,217.31	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1,924.31	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	293.00	（七）社会保障和就业支出	279.18
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	195.91
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	145.45	（十二）交通运输支出	1,798.50
（一）一般公共预算拨款	145.45	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	89.16
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	2362.76	支   出   总   计	2362.76

五、一般公共预算支出表

						单位：万元
科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
		小计	人员经费	公用经费
合计	2,362.76	1,427.65	1,339.09	88.56	935.11
社会保障和就业支出	279.18	279.18	279.18
行政事业单位养老支出	279.18	279.18	279.18
事业单位离退休	181.24	181.24	181.24
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95	97.95
卫生健康支出	195.91	195.91	195.91
行政事业单位医疗	195.91	195.91	195.91
事业单位医疗	63.16	63.16	63.16
公务员医疗补助	132.75	132.75	132.75
交通运输支出	1,798.50	863.39	774.83	88.56	935.11
公路水路运输	1,798.50	863.39	774.83	88.56	935.11
公路养护	832.72				832.72
其他公路水路运输支出	965.78	863.39	774.83	88.56	102.39
住房保障支出	89.16	89.16	89.16
住房改革支出	89.16	89.16	89.16
住房公积金	89.16	89.16	89.16

六、一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,427.65	1,339.09	88.56
301	工资福利支出	1,082.64	1,082.64
30101	基本工资	215.05	215.05
30102	津贴补贴	63.52	63.52
30103	奖金	285.08	285.08
30107	绩效工资	115.05	115.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	97.95
30110	职工基本医疗保险缴费	63.16	63.16
30111	公务员医疗补助缴费	62.50	62.50
30112	其他社会保障缴费	23.01	23.01
30113	住房公积金	89.16	89.16
30199	其他工资福利支出	68.16	68.16
302	商品和服务支出	88.56		88.56
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	2.13		2.13
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	4.75		4.75
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	14.86		14.86
30229	福利费	11.12		11.12
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	9.52		9.52
303	对个人和家庭的补助	256.45	256.45
30302	退休费	181.24	181.24
30305	生活补助	4.22	4.22
30307	医疗费补助	70.25	70.25
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74

七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.50					0.50

八、政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

  一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市公路管理局高新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年度收支总预算2362.76万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2362.76万元，其中:上年结转145.45万元，占6.16%；一般公共预算拨款收入2217.31万元，占93.84%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算2362.76万元，其中：人员类项目支出1339.09万元，占56.68%；运转类项目支出988.67万元，占41.84%；特定目标类项目支出35万元，占1.48%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算2362.76万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2217.31万元，上年结转145.45万元；支出包括社会保障和就业支出279.18万元，占11.82%；卫生健康支出195.91万元，占8.29%；交通运输支出1798.5万元，占76.12%；住房保障支出89.16万元，占3.77%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2362.76万元，比2022年度执行数减少323.16万元，下降12.03%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2362.76万元，主要用于：社会保障和就业支出279.18万元，占11.82%；卫生健康支出195.91万元，占8.29%；交通运输支出1798.5万元，占76.12%；住房保障支出89.16万元，占3.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出181.24万元，比2022年执行数增加31.46万元，增长21%。主要原因是2022年事业单位离退休执行数扣减了2021年多发的绩效，同时2022年当年退休人员按实际退休时间支付退休待遇，在职期间待遇在在职支出中列支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出97.95万元，比2022年执行数增加8.78万元，增长9.84%。主要原因是养老保险缴费口径变动，导致基数增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少11.77万元，下降100%，其原因为职业年金采用实缴方式，即年初不安排预算，实际发生退休时再追加预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出63.16万元，比2022年执行数增加0.24万元，增长0.38%。主要原因是缴费基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出132.75万元，比2022年执行数增加10.71万元，增长8.77%。主要原因是缴费基数增加。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少449.3万元，下降100%。主要原因是2022年存在上级转移支付的结余结转资金，2023年无此费用预算安排。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算支出832.72万元，比2022年执行数增加89.89万元，增长12.1%。主要原因是2023年存在2022年上级转移支付的结余结转资金。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少10万元，下降100%。主要原因是该项目为2022年上级转移支付的一次性项目，2023年无此费用预算安排。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。2023年预算支出965.78万元，比2022年执行数增加22.51万元，增长2.39%。主要原因是职工人数增加。
10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少9.91万元，下降100%。主要原因是该项为2022年项目质保金，2023年无此费用预算安排。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少6万元，下降100%。主要原因是该项为2022年项目质保金，2023年无此费用预算安排。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出89.16万元，比2022年执行数增加0.23万元，增长0.26%。主要原因是缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1427.65万元，其中：
人员经费1339.09万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费88.56万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少1万元。因公出国(境)费0万元，与 2022年一致；公务接待费0.5万元，比2022年减少1万元，主要原因：精简节约，减少公务接待费；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费与公务用车运行费均为0万元），与 2022年一致。根据预算编制口径，事业单位车辆购置费用25万元在其他交通工具购置中反映，事业单位车辆运行费用18万元在其他交通费用中反映。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市公路管理局高新区分局2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.公路设施建设维护经费：项目投资总额35万元，2023年预算安排35万元，项目主要用于用于公路沿线排水设施、公里碑、百米桩、安全护栏、标志、标牌、标线及绿化设施增设和维护。
 

公路设施建设维护项目申报表
						单位:万元
项目名称		公路设施建设维护经费		项目编码		42050023308T000000143
项目主管部门		宜昌市交通运输局		项目执行单位		宜昌市公路管理局高新区分局
项目负责人		张茂军		联系电话		13972574619
单位地址		宜昌市伍家岗区花艳路28号		邮政编码		443000
项目属性		一次性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		用于公路沿线排水设施、公里碑、百米桩、安全护栏、标志、标牌、标线及绿化设施增设和维护。
项目总预算		35.00		项目当年预算		35.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				35.00
		一般公共预算财政拨款				35.00
		其中：申请当年预算拨款				0.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
公路设施建设维护经费	31005-基础设施建设		35.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
公路设施建设维护经费		用于公路沿线排水设施、公里碑、百米桩、安全护栏、标志、标牌、标线及绿化设施增设和维护。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
公路设施建设维护经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	计划标准
公路设施建设维护经费	成本指标	经济成本指标	项目金额		35万元	计划标准
公路设施建设维护经费	产出指标	数量指标	项目里程		73.8公里	计划标准
公路设施建设维护经费	产出指标	质量指标	合格率		100%	计划标准
公路设施建设维护经费	产出指标	时效指标	施工时限		1年	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
公路设施建设维护经费	产出指标	时效指标	施工时限	1年		计划标准
公路设施建设维护经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划标准
公路设施建设维护经费	成本指标	经济成本指标	项目金额	35万元		计划标准
公路设施建设维护经费	产出指标	数量指标	项目里程	73.8公里		计划标准
公路设施建设维护经费	产出指标	质量指标	合格率	100%		计划标准

（二）机关运行经费。
宜昌市公路管理局高新区分局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额42.54万元，其中：政府采购货物预算31.06万元，主要是购置车辆1台、办公设备、复印纸等支出，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.48万元，为物业管理费支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日固定资产原值1715.98万元，净值1067.39万元，累计折旧648.6万元。其中:土地、房屋及构筑物596.91万元，通用设备364.76万元，专用设备725.21万元，家具、用具等29.11万元。
无形资产原值103.87万元，净值100.62万元，累计折旧3.25万元。其中:土地使用权 100.6万元，软件3.27万元。
本年度新增资产55万元，主要为：新购车辆1台、台式电脑、空调柜机挂机、打印机、文件柜、办公桌椅、无人机等。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是全面实施预算绩效管理。认真落实绩效管理主体责任，科学、合理、规范编制整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；二是强化预算约束，对已批复预算进行分解，明确归口管理科室，各科室列出预算执行计划，按季度、月度提出具体的预算管理目标和要求；三是加强内部控制和财务监管。坚持无预算不支出原则，严格预算执行，根据绩效评价标准按月度、季度分析、报告分局预算执行情况，预算执行进度未达计划的，由项目和科室相关责任人督办，提高预算执行率。
2.部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	季节性专项养护（春季、冬季）年开展次数	2次
	干线公路日常养护覆盖率	1
	普通国省道总体路面使用性能指数PQI	90
	普通国省道养护巡查率	1
工作效益	目标考核	合格
	管养路面PQI值	90
	公众投诉案件回复率	1
	促进沿线经济发展	作用明显
	公路干线通行环境通畅整洁度	≥90%
	公路干线通行环境群众满意度	≥90%

（六）政府债务情况说明。
 宜昌市公路管理局高新区分局2023年无政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
    3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业支出、城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面支出。
8.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。
9.卫生健康支出：反映本单位按国家政策规定安排的医疗保险和补助支出。
10.基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
12.非财政拨款结余：是指核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。