宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算
栏目：宜昌市城市管理执法委员会 -通知公告 发布时间：2023-02-03
目 录第一部分 宜昌市市政公用设施管理处概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算&ldquo
目 录
第一部分 宜昌市市政公用设施管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市市政公用设施管理处概况
一、主要职能
根据2016年8月市编委下达《关于调整市城管委所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宜编办〔2016〕119号）文件精神，主要负责市政设施运行管理方面的专项规划、技术规范、质量标准、维护定额的贯彻执行；负责城区市政设施维修年度计划的组织实施；负责市政设施行业科研、专业培训和技术指导；负责城区道路、排水管网等市政设施专项整治的组织实施；负责市政设施基础数据统计，建立完善市政设施信息资料库；参与城区市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收，以及相关基础设施移交工作。
二、 单位机构设置
宜昌市市政公用设施管理处,市城管委所辖的正科级公益一类事业单位，人员编制43人，实际在编在职人月35人，退休人员22人。编办核定主任1名，副主任五名。实际有主任1名，副主任3名。内设综合办公室、设施运维科、排水管理科、业务管理科。
第二部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算表
第一部分 宜昌市市政公用设施管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宜昌市市政公用设施管理处概况
一、主要职能
根据2016年8月市编委下达《关于调整市城管委所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宜编办〔2016〕119号）文件精神，主要负责市政设施运行管理方面的专项规划、技术规范、质量标准、维护定额的贯彻执行；负责城区市政设施维修年度计划的组织实施；负责市政设施行业科研、专业培训和技术指导；负责城区道路、排水管网等市政设施专项整治的组织实施；负责市政设施基础数据统计，建立完善市政设施信息资料库；参与城区市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收，以及相关基础设施移交工作。
二、 单位机构设置
宜昌市市政公用设施管理处,市城管委所辖的正科级公益一类事业单位，人员编制43人，实际在编在职人月35人，退休人员22人。编办核定主任1名，副主任五名。实际有主任1名，副主任3名。内设综合办公室、设施运维科、排水管理科、业务管理科。
第二部分 宜昌市市政公用设施管理处2023年部门预算表
公开表1 |
|||
| 收支总表 | |||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2304.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 2304.48 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 69.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1733.00 | 七、卫生健康支出 | 116.10 |
| 政府性基金财政拨款 | 1733.00 | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | 3789.58 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 62.80 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4037.48 | 本年支出合计 | 4037.48 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 4037.48 | 支 出 总 计 | 4037.48 |
| 公开表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 4037.48 | 4037.48 | 2304.48 | 1733.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 宜昌市城市管理执法委员会 | 1733.00 | 1733.00 | 1733.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 307003 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 4037.48 | 4037.48 | 2304.48 | 1733.00 | |||||||||||||||||||||||||||
公开表3 |
||||||||
| 支出总表 | ||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 合计 | 4,037.48 | 932.48 | 3,105.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.00 | 69.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00 | 69.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 116.10 | 116.10 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.10 | 116.10 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.40 | 44.40 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.70 | 71.70 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,789.58 | 684.58 | 3,105.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,056.58 | 684.58 | 1,372.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,056.58 | 684.58 | 1,372.00 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.80 | 62.80 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62.80 | 62.80 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | |||||
公开表4 |
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| 财政拨款收支总表 | ||||
| 填报部门: | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 4,037.48 | 一、本年支出 | 4,037.48 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,304.48 | （一）一般公共服务支出 | ||
| 经费拨款（补助） | 2,304.48 | （二）国防支出 | ||
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | |||
| 专项收入 | （四）教育支出 | |||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | |||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 69.00 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,733.00 | （八）卫生健康支出 | 116.10 | |
| 政府性基金财政拨款 | 1,733.00 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | 3,789.58 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | |||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | |||
| （十六）援助其他地区支出 | ||||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （十八）住房保障支出 | 62.80 | |||
| （十九）粮油物资储备支出 | ||||
| （二十）国有资本经营预算支出 | ||||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （廿二）其他支出 | ||||
| （廿三）债务还本支出 | ||||
| （廿四）债务付息支出 | ||||
| （廿五）债务发行费用支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 4037.48 | 支 出 总 计 | 4037.48 | |
公开表5 |
||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
| 合计 | 2,304.48 | 932.48 | 875.50 | 56.99 | 1,372.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.10 | 116.10 | 116.10 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.70 | 71.70 | 71.70 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,056.58 | 684.58 | 627.60 | 56.99 | 1,372.00 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,056.58 | 684.58 | 627.60 | 56.99 | 1,372.00 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,056.58 | 684.58 | 627.60 | 56.99 | 1,372.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | ||||||||||
公开表6 |
||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||||||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 合计 | 932.48 | 875.50 | 56.99 | |||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 786.29 | 786.29 | |||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 152.49 | 152.49 | |||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 44.91 | 44.91 | |||||||||||
| 30103 | 奖金 | 227.91 | 227.91 | |||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 81.23 | 81.23 | |||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.00 | 69.00 | |||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.40 | 44.40 | |||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 | |||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | |||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.30 | 48.30 | |||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 56.99 | 56.99 | |||||||||||
| 30201 | 办公费 | 4.70 | 4.70 | |||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| 30205 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||
| 30206 | 电费 | 4.46 | 4.46 | |||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 30216 | 培训费 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||
| 30229 | 福利费 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.74 | 6.74 | |||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.21 | 89.21 | |||||||||||
| 30302 | 退休费 | 61.49 | 61.49 | |||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 27.70 | 27.70 | |||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
公开表7 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.50 | 0.50 | ||||
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,733.00 | 1,733.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,733.00 | 1,733.00 | |
第三部分 宜昌市市政公用设施管理处
2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市市政公用设施管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023年度收支总预算4037.48万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4037.48万元，其中:一般公共预算拨款收入2304.48万元，占57%；政府性基金预算拨款收入1733万元，占43%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算4037.48万元，其中：人员类项目支出932.48万元，占23%（基本支出932.48万元，含人员经费支出875.5万元，公用经费支出56.99万元）；运转类项目支出38万元，占1%；特定目标类项目支出3067万元，占76%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算4037.48万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2304.48万元，政府性基金预算拨款收入1733万元。支出包括城乡社区支出3789.58万元，占94%；社会保障和就业支出69万元，占2%；卫生健康支出116.10万元，占3%；保障住房支出62.8万元，占2%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2304.48万元，比2022年度执行数增加214.65万元，增长9%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2304.48万元，主要用于：社会保障和就业支出69万元，占3%；卫生健康支出116.1万元，占5%；城乡社区支出2056.58万元，占89%；住房保障支出62.8万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出69万元，比2022年执行数66.67万元增加2.33万元，增加3%，主要原因是缴费标准提高。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算支出44.4万元，比2022年执行数42.21增加2.19万元，增加5%，主要原因缴费标准提高。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算支出71.7万元，比2022年执行数61.59万元增加10.11万元，增加14%，主要原因是缴费标准提高。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2023年预算支出2056.58万元，比2022年执行数1923.76增加132.82万元，增加6%。增加主要原因项目增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算支出62.8万元，比2022年预算执行数59.67万元，增加3.13万元，增长5%，主要原因是缴费标准提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出932.48万元，其中：
人员经费875.5万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费56.99万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2022年增加0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年增加0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金预算支出1733万元,项目支出1733万元，占100%。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.市政公用设施维护管养专项经费：项目投资总额1300万元，2023年预算安排1300万元，项目主要用于三峡大道中修、城东大道张家湾隧道整治等打包项目及东山云集隧道病害维修及防护涂装工程。
| 二级项目申报表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 市政公用设施维护管养专项经费 | 项目编码 | 42050023307T000000129 | |||||
| 项目主管部门 | 宜昌市城市管理执法委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市市政公用设施管理处 | |||||
| 项目负责人 | 何康 | 联系电话 | ||||||
| 单位地址 | 沿江大道129号（金江银座6楼） | 邮政编码 | 443000 | |||||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | |||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 城建专项 | |||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | |||||
| 项目简介 | 1.桥隧定期检测费。主要是桥隧常规检测47座、桥梁结构检测4座、对49座在2022年检测中存在评级为B级和2类以下部件的桥隧进行定点专项检测。 2.道桥隧及铁路道口维修费。主要是8条快速路及123座桥隧日常养护维修、隧道及鸦宜线道口值班室值守监控。 3.市管隧道电费及配电系统运维费。主要是市管隧道照明电费及配电系统日常巡检、维修、电力设备预防性试验费用。 | |||||||
| 项目总预算 | 1,300.00 | 项目当年预算 | 1,300.00 | |||||
| 当年预算变动情况 | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
| 合计 | 1,300.00 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1,300.00 | |||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 1,300.00 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||
| 项目支出明细测算 | ||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 30206-电费 | 300.00 | ||||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 31006-大型修缮 | 500.00 | ||||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 30227-委托业务费 | 200.00 | ||||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 30213-维修（护）费 | 300.00 | ||||||
| 项目采购 | ||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||||
| 技术测试和分析服务 | 1 | 200.00 | ||||||
| 城市道路工程施工 | 1 | 200.00 | ||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||
| 城市快速路、桥隧、铁路道口日常养护费用 | 保障快速路、桥隧及铁路道口安全运行。 | |||||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 保证市管设施安全运行 | |||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施安全 | 安全运行 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 快速路里程 | 94km | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | 养护维修标准 | 合格 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 市管桥隧数量 | 123座 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 13000000元 | ||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | 养护维修标准 | 合格 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 13000000元 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 快速路里程 | 94km | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 市管桥隧数量 | 123座 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施安全 | 安全运行 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 1300万元 | ||||
| 市政公用设施维护管养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 快速路里程 | 94公里 | ||||
| 二级项目申报表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 城区快速路及桥隧维修 | 项目编码 | 42050023307T000000113 | ||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市城市管理执法委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市市政公用设施管理处 | ||||||||||
| 项目负责人 | 何康 | 联系电话 | 15672526615 | ||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市沿江大道129号（金江银座） | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||
| 项目属性 | 延续性项目 | ||||||||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 城建专项 | ||||||||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
| 项目简介 | 1.三峡大道中修、城东大道张家湾隧道整治等打包项目及东山云集隧道病害维修及防护涂装项目已完工，预计结算金额2023万元，2022年财政实际支付325万元，按结转2023年度申报预算1698万元。 2.三江桥中修项目质保金10万元。 3.2022年城区雨箅示范项目预算50万元，实际支付25万元，结转数25万元。2023年度申报25万元。 | ||||||||||||
| 项目总预算 | 1,733.00 | 项目当年预算 | 1,733.00 | ||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
| 合计 | 1,733.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 1,733.00 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 31006-大型修缮 | 1,733.00 | |||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 隧道完好 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤1733万元 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 数量指标 | 隧道数量 | 3座 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 数量指标 | 快速路数量 | 2条 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 质量指标 | 设施完好 | ＞95% | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年项目资金支付完成 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施运行完好率 | ＞90% | |||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤1733万元 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 数量指标 | 隧道数量 | 3座 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 数量指标 | 快速路数量 | 2条 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 质量指标 | 设施完好 | ＞95% | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年项目资金支付完成 | |||||||||
| 城区快速路及桥隧维修 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施运行完好率 | ＞90% | |||||||||
3、防汛经费。项目投资总额21.6万元，2023年预算安排8万元。项目主要为保障防汛工作的开展，用于城区防办各防汛成员单位进行防汛抢险和应急演练等工作经费。
二级项目申报表 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 防汛经费 | 项目编码 | 42050022307Y000000106 | ||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市城市管理执法委员会 | 项目执行单位 | 宜昌市市政公用设施管理处 | ||||||||||
| 项目负责人 | 喻庆 | 联系电话 | 15971673321 | ||||||||||
| 单位地址 | 沿江大道129号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||||||||
| 项目简介 | 单位承担城区防汛办公室工作职责，负责日常工作和组织对城区防办各防汛成员单位进行防汛抢险和应急演练等工作，为保障防汛工作的开展，需工作经费8万元。1.防汛值班误餐费1.2万元（168个夜班、每个夜班按2餐；55个节假日，每天1餐）；2.防汛车辆维护3万元（2台防汛车辆，其中一台燃油车2万元、一台新能源车1万元）；3.印刷各类防汛工作手册、工作指南、图牌1.8万元；4.防汛应急演练经费1万元；5.购买防汛装备（雨衣、雨鞋等物资）1万元。 | ||||||||||||
| 项目总预算 | 21.60 | 项目当年预算 | 8.00 | ||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
| 合计 | 8.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 8.00 | ||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 8.00 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
| 防汛经费 | 30106-伙食补助费 | 1.20 | |||||||||||
| 防汛经费 | 30239-其他交通费用 | 3.00 | |||||||||||
| 防汛经费 | 30202-印刷费 | 1.80 | |||||||||||
| 防汛经费 | 30218-专用材料费 | 2.00 | |||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 防汛经费 | 保障城区防汛办公室的正常运转 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 防汛经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |||||||||
| 防汛经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛印刷费 | ≤18000元 | |||||||||
| 防汛经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆、设备维护费用 | ≤30000元 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆、设备维护 | 2辆 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 质量指标 | 城区防汛工作 | 正常运转 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 时效指标 | 城区防汛工作时间 | 180天 | |||||||||
| 防汛经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治城市内涝 | 基本无城市内涝发生 | |||||||||
| 防汛经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标 | 保障城市安全 | |||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||
| 防汛经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标 | 保障城市安全 | |||||||||
| 防汛经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |||||||||
| 防汛经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛印刷费 | ≤18000元 | |||||||||
| 防汛经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆、设备维护费用 | ≤30000元 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆、设备维护 | 2辆 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 质量指标 | 城区防汛工作 | 正常运转 | |||||||||
| 防汛经费 | 产出指标 | 时效指标 | 城区防汛工作时间 | 180天 | |||||||||
| 防汛经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治城市内涝 | 基本无城市内涝发生 | |||||||||
本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费公开。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额400.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算400万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宜昌市市政处2022年末资产总额 7188.78万元，其中：固定资产7162.88万元，无形资产25.9万元。2022年新增资产24.25万元（其中：购买电脑4.93万元、桌椅1.74万元、车辆17.58万元），2022年减少固定资产2.68万元(报废车辆一台)。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
在年初申报预算时提前做好谋划和调研工作，结合往年的预算执行情况，分析研判，据实申报。对项目实施进行全程跟踪，认真梳理和汇总数据，确保绩效评价的准确性。绩效管理工作中存在的问题是：工作流程还需完善，绩效评价运用还有待加强。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算宜昌市市政公用设施管理处整体支出绩效目标申报表 |
|||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 市管桥隧数量 | 123座 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 桥隧维修质量 | 合格 | ||
| 快速路养护里程 | 94公里 | ||
| 设施安全 | 安全运行 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 合格 | 按照预计考核等次填报 |
| 某项考核验收 | 合格 | 按照预计考核等次填报 | |
| 社会效益 | 保障市政公用设施完好 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 服务对象满意度 | 90% | ||
宜昌市市政公用设施管理处无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6、城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。
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