第三部分宜昌市城市管理监督指挥中心
2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市城市管理监督指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023年度收支总预算896.49万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算896.49万元，其中:一般公共预算拨款收入896.49万元，占100%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算896.49万元，其中：人员类项目支出532.67万元，占59.42%；运转类项目支出69.82万元，占7.79%；特定目标类项目支出294万元，占32.79%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算896.49万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入896.49万元，上年结转0万元；
支出包括社会保障和就业支出85.25万元，占9.51%；卫生健康支出66.98万元，占7.47%；城乡社区支出703.86万元，占78.51%；住房保障支出40.39万元，占4.51%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款896.49万元，比2022年度执行数增加51.28万元，增长6.07%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款896.49万元，主要用于：社会保障和就业支出85.25万元，占9.51%；卫生健康支出66.98万元，占7.47%；城乡社区支出703.86万元，占78.51%；住房保障支出40.39万元，占4.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出36.17万元，比2022年执行数增加6.03万元，增长16.67%。主要原因：退休人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出43.08万元，比2022年执行数增加4.38万元，增长11.32%。主要原因：人员及缴费基数变动。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出6万元，比2022年执行数增加0.61万元，增长11.32%。主要原因：人员及缴费基数变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出28.61万元，比2022年执行数增加1.79万元，增长6.67%。主要原因：人员及缴费基数变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出38.37万元，比2022年执行数增加3.18万元，增长9.04%。主要原因：人员及缴费基数变动。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2023年预算支出703.86万元，比2022年执行数增加38.99万元，增长5.86%。主要原因：人员经费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出40.39万元，比2022年执行数增加2.26万元，增长5.93%。主要原因：人员及缴费基数变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出580.32万元，其中：
人员经费532.67万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费47.65万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.3万元，与2022年持平。因公出国(境)费0万元，与2022年持平；公务接待费0.3万元，与2022年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平，其中公务用车购置费0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市城市管理监督指挥中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购：项目投资总额882万元，2023年预算安排294万元，项目主要用于委托第三方对城区、街道办事处、乡镇园区、县市开展全天候全覆盖巡查评估服务。合同期限为2021年2月26日至2024年2月25日，项目按月支付，共36期，截止2022年12月31日，已支付21期。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目		项目编码		42050022307T000000124
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理监督指挥中心
项目负责人		黎晴		联系电话		13545833110
单位地址		宜昌市东山大道89号		邮政编码		443001
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2021		终止年度		2024
项目简介		委托第三方对城区、街道办事处、乡镇园区、县市开展全天候全覆盖巡查评估服务。（考核时间3年，每年费用294万元，其中人工费237.6万元，设备费2.7万元，其它费用53.7万元。费用中包含巡查评估合同费及其它招标能发生的各项费用。）
项目总预算		882.00		项目当年预算		294.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				294.00
		一般公共预算财政拨款				294.00
		其中：申请当年预算拨款				294.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	30227-委托业务费		294.00
项目采购
品名		数量		金额
其他社会治理服务		1		294.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目		客观评价城市管理工作状态，为城市管理提供决策方案。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	满意度指标	服务对象满意度	提升城市管理满意度		＞95%
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	成本指标	经济成本指标	工作经费		2940000元
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	数量指标	评估次数		48次
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	质量指标	绩效考核		＞95分
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	时效指标	工作进度		100%
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平		≥95分
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	质量指标	绩效考核	＞95分
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	时效指标	工作进度	100%
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤2940000元
宜昌市城市综合管理第三方评估巡查服务采购项目	产出指标	数量指标	评估次数	48次

（二）机关运行经费。
单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费公开。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额294.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算294万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，指挥中心固定资产和无形资产原值总额422.46万元，其中房屋面积722平方米，原值165.71万元；通用设备数量155个，原值80.30万元；车辆5辆，原值50.25万元；专用设备1个，原值0.27万元；家具、用具、装具279个，原值10.93万元；土地使用权3598.1平方米，原值33.01万元；信息数据1个，原值81.98万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范。二是在2023年度部门预算编制中，重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
预算执行	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
政府采购	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	推动市区县一体化城管平台发挥效能	完成
	强化城市综合管理评估工作	完成
工作产出	加强重大活动市容环境保障	完成
工作效益	开展县市区评估次数	16次
	提升城市管理水平	≥95分
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。       2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。

（六）政府债务情况说明。
　部门无此事项公开。
第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
    3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　7.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　8.卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。
　　9.城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。
　　10.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。
　　11.其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。