目    录

第一部分 宜昌市城市管理执法委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 宜昌市城市管理执法委员会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市城市管理执法委员会2023年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分　宜昌市城市管理执法委员会概况
一、主要职能
根据市委、市政府关于印发《宜昌市城市管理执法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文[2019]34号）的通知，市城市管理执法委员会是市政府工作部门，为正县级单位，其主要职能如下：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和规章，起草有关城市管理和城市管理行政执法的有关地方性法规和政府规章草案、规范性文件。组织拟订相关政策、行业标准和规范，并监督实施。
（二）组织拟订并实施全市城市管理执法的发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制城市管理行业专项规划并组织实施。
（三）指导县（市、区）城市管理和城市管理行政执法工作。负责全市城市管理和城市管理行政执法的综合协调、监督检查和考核评价。
（四）负责城市管理行政执法工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政设施管理，以及环境保护管理方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染，水利和湖泊管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除，市场监督管理方面无照商贩、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所违法回收贩卖药品，公安交通管理方面侵占道路行为，住房和城乡建设等方面的行政处罚权和行政强制权。
（五）负责城区市政设施运行管理工作。指导监督城区道路（含桥梁、隧道及相关附属设施）、排水和污水管网等市政设施维护管理工作。统筹组织协调城市管理公共基础设施移交管理工作。组织城区（不含长江大堤）防汛排涝工作。负责直管桥梁、隧道等市政设施维护管理。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。
（六）负责城市市容环境卫生行业管理工作。组织编制城市容貌标准并监督实施。组织协调监督城区市容环卫责任区制度落实。指导监督城区道路清扫保洁、洒水降尘，以及生活垃圾（含餐厨垃圾）、建筑垃圾收集运输处置（不含建筑垃圾资源化利用）等工作。组织推进城市生活垃圾分类工作。负责中心城区生活垃圾转运站、生活垃圾处理场（厂）、餐厨垃圾处理厂等设施建设及运营监管。负责城区公厕建设维护的监管工作。
（七）负责城区公共停车设施管理。
（八）负责城区户外广告设置的行政许可实施工作。
（九）按照事权划分，组织编制城市管理突发公共事件、自然灾害等应急预案，并组织实施。
（十）负责全市城市管理科技创新工作，推进实施智慧城管建设工作。
（十一）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
(十三)职能转变。市城市管理执法委员会要切实推动城市管理向城市治理的转变，加强城市综合管理统筹协调工作，推进城市管理科学化、精细化、智能化，不断提高城市管理水平。
（十四）有关职责分工。
    1.与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局、市市场监督管理局、市生态环境局、市水利和湖泊局等部门在城市管理和执法方面的职责分工，继续按照中共宜昌市委机构编制委员会《关于调整市城市管理委员会有关机构编制事项的通知》（宜编〔2017〕55号）执行。
    2.与市林业和园林局的职责分工。市城市管理执法委员会负责城市园林绿化管理行政处罚权的实施。对市林业和园林局移交的案件线索进行立案审查、调查取证，依法作出行政处罚并执行，并将结果及时通报市林业和园林局。市林业和园林局负责城市园林绿化行业管理，负责管理职责范围内的日常检查和巡查，对发现的违法行为线索及有关证据资料移交市城市管理执法委员会。市城市管理执法委员会应配合做好日常检查、巡查工作，对发现的问题依法予以处理。
二、部门预算单位构成
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
1.宜昌市城市管理执法委员会机关，正县级行政单位。编制人数27人，实有在职人员24人。内设办公室、公共事件应对科、法规科（行政审批科）、市政设施科(安全生产监督管理科)、市容管理科、环境卫生科、计财装备科、人事科、直属机关党委。
2.宜昌市城市管理执法支队，副县级公益一类事业单位，编制人数74人，实有在职人员62人。内设办公室、综合执法科、人事科、督察大队、城市规划执法大队、市容园林执法大队、建筑垃圾管理大队、住房和城市建设执法大队。   
3.宜昌市城市管理监督指挥中心，副县级公益一类事业单位，编制人数25人，实有在职人员23人。内设综合科、信息技术科、协调指挥科、监督考评科。
4.宜昌市环境卫生管理处，副县级公益一类事业单位，编制人数29人，实有在职人员28人，内设办公室、人事科、垃圾分类管理科、环卫管理科、规划规建科。
5.宜昌市固废处置管理中心，正科级公益二类事业单位编制人数43人，实有在职人员38人，内设办公室、生产科、设备设施科。
6.宜昌市市政公用设施管理处，正科级公益一类事业单位编制人数43人，实有在职人员35人，内设综合办公室、设施运维科、排水管理科、业务管理科。
7.宜昌市道路停车管理中心，正科级公益一类事业单位，编制人数10人，实有在职人员8人，内设办公室、信息科、管理科

第二部分  宜昌市城市管理执法委员会2023年部门预算表

公开表1
收支总表
填报部门：			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15277.15	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	15277.15	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	1455.94
二、政府性基金预算拨款收入	9078	七、卫生健康支出	998.37
政府性基金财政拨款	9078	八、节能环保支出	210.67
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出	21950.66
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出	20
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	403.36
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	24355.15	本年支出合计	25039
上年结转结余	683.85	年终结转结余	0
收    入    总    计	25039	支    出    总    计	25039

 

公开表2
收入总表
填报部门：													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	25039	24355.15	15277.15	9078							683.85	683.85
307	宜昌市城市管理执法委员会	25039	24355.15	15277.15	9078							683.85	683.85
307001	宜昌市城市管理执法委员会本级	4922.17	4548.99	997.99	3551							373.18	373.18
307003	宜昌市市政公用设施管理处	4037.48	4037.48	2304.48	1733
307006	宜昌市城市管理执法支队	1914.89	1914.89	1666.89	248
307015	宜昌市城市管理监督指挥中心	896.49	896.49	896.49
307016	宜昌市固废处置管理中心	6035.55	5935.55	5707.55	228							100	100
307017	宜昌市环境卫生管理处	7004.97	6794.3	3476.3	3318							210.67	210.67
307018	宜昌市道路停车管理中心	227.45	227.45	227.45

 

公开表3
支出总表
填报部门：										单位：万元
科目编码		科目名称		合计		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
		合计		25,039.00		6,701.02	18,337.98
208		社会保障和就业支出		1,455.94		1,455.94
20805		行政事业单位养老支出		1,407.14		1,407.14
2080501		行政单位离退休		3.27		3.27
2080502		事业单位离退休		993.02		993.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		410.85		410.85
20899		其他社会保障和就业支出		48.8		48.8
2089999		其他社会保障和就业支出		48.8		48.8
210		卫生健康支出		998.37		998.37
21011		行政事业单位医疗		998.37		998.37
2101101		行政单位医疗		38.02		38.02
2101102		事业单位医疗		238.99		238.99
2101103		公务员医疗补助		721.35		721.35
211		节能环保支出		210.67			210.67
21103		污染防治		210.67			210.67
2110304		固体废弃物与化学品		210.67			210.67
212		城乡社区支出		21,950.66		3,843.35	18,107.30
21201		城乡社区管理事务		2,795.94		2,109.52	686.42
2120101		行政运行		711.1		495.6	215.5
2120104		城管执法		1,161.45		1,065.92	95.53
2120199		其他城乡社区管理事务支出		923.39		548	375.39
21203		城乡社区公共设施		2,056.58		684.58	1,372.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,056.58		684.58	1,372.00
21205		城乡社区环境卫生		7,940.14		1,049.25	6,890.89
2120501		城乡社区环境卫生		7,940.14		1,049.25	6,890.89
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		9,078.00			9,078.00
2120803		城市建设支出		9,078.00			9,078.00
21299		其他城乡社区支出		80			80
2129999		其他城乡社区支出		80			80
213		农林水支出		20			20
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20			20
2130505		生产发展		20			20
221		住房保障支出		403.36		403.36
22102		住房改革支出		403.36		403.36
2210201		住房公积金		403.36		403.36

 

公开表4
财政拨款收支总表
填报部门:								单位：万元
收      入				支      出
项目		预算数		项目				预算数
一、本年收入		24,355.15		一、本年支出				25,039.00
（一）一般公共预算拨款		15,277.15		（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）		15,277.15		（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款				（三）公共安全支出
专项收入				（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款				（五）科学技术支出
预算内基本建设投资				（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助				（七）社会保障和就业支出				1,455.94
（二）政府性基金预算拨款		9,078.00		（八）卫生健康支出				998.37
政府性基金财政拨款		9,078.00		（九）节能环保支出				210.67
政府性基金转移支付				（十）城乡社区支出				21,950.66
（三）国有资本经营预算拨款				（十一）农林水支出				20
二、上年结转		683.85		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		683.85		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款				（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款				（十五）金融支出
				（十六）援助其他地区支出
				（十七）自然资源海洋气象等支出
				（十八）住房保障支出				403.36
				（十九）粮油物资储备支出
				（二十）国有资本经营预算支出
				（廿一）灾害防治及应急管理支出
				（廿二）其他支出
				（廿三）债务还本支出
				（廿四）债务付息支出
				（廿五）债务发行费用支出
				二、年终结转结余				0
收   入   总   计		25039		支   出   总   计				25039

 

公开表5
一般公共预算支出表
填报部门：												单位：万元
科目	科目名称				合计		基本支出					项目支出		事业单位经营支出
编码							小计		人员经费	公用经费
	合计				15,961.00		6,701.02		6,249.25	451.77		9,259.98
208	社会保障和就业支出				1,455.94		1,455.94		1,425.25	30.69
20805	行政事业单位养老支出				1,407.14		1,407.14		1,376.45	30.69
2080501	行政单位离退休				3.27		3.27			3.27
2080502	事业单位离退休				993.02		993.02		965.6	27.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				410.85		410.85		410.85
20899	其他社会保障和就业支出				48.8		48.8		48.8
2089999	其他社会保障和就业支出				48.8		48.8		48.8
210	卫生健康支出				998.37		998.37		998.37
21011	行政事业单位医疗				998.37		998.37		998.37
2101101	行政单位医疗				38.02		38.02		38.02
2101102	事业单位医疗				238.99		238.99		238.99
2101103	公务员医疗补助				721.35		721.35		721.35
211	节能环保支出				210.67							210.67
21103	污染防治				210.67							210.67
2110304	固体废弃物与化学品				210.67							210.67
212	城乡社区支出				12,872.66		3,843.35		3,422.27	421.08		9,029.31
21201	城乡社区管理事务				2,795.94		2,109.52		1,828.10	281.42		686.42
2120101	行政运行				711.1		495.6		406.89	88.71		215.5
2120104	城管执法				1,161.45		1,065.92		938.77	127.15		95.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出				923.39		548		482.44	65.57		375.39
21203	城乡社区公共设施				2,056.58		684.58		627.6	56.99		1,372.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				2,056.58		684.58		627.6	56.99		1,372.00
21205	城乡社区环境卫生				7,940.14		1,049.25		966.58	82.68		6,890.89
2120501	城乡社区环境卫生				7,940.14		1,049.25		966.58	82.68		6,890.89
21299	其他城乡社区支出				80							80
2129999	其他城乡社区支出				80							80
213	农林水支出				20							20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				20							20
2130505	生产发展				20							20
221	住房保障支出				403.36		403.36		403.36
22102	住房改革支出				403.36		403.36		403.36
2210201	住房公积金				403.36		403.36		403.36

   

公开表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,701.02	6,249.25	451.77
301	工资福利支出	4,773.54	4,773.54
30101	基本工资	965	965
30102	津贴补贴	498.55	498.55
30103	奖金	1,374.80	1,374.80
30107	绩效工资	299.74	299.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.85	410.85
科目编码	职工基本医疗保险缴费	277.02	277.02
30111	公务员医疗补助缴费	281.33	281.33
30112	其他社会保障缴费	68.14	68.14
30113	住房公积金	403.36	403.36
30199	其他工资福利支出	194.75	194.75
302	商品和服务支出	433.03		433.03
30201	办公费	19.67		19.67
30202	印刷费	9.02		9.02
30203	咨询费	0.7		0.7
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	4.68		4.68
30206	电费	20.36		20.36
30207	邮电费	6.88		6.88
30209	物业管理费	31		31
30211	差旅费	38.8		38.8
30213	维修（护）费	24.01		24.01
30215	会议费	5		5
30216	培训费	4.1		4.1
30217	公务接待费	5		5
30224	被装购置费	2		2
30226	劳务费	3.09		3.09
30228	工会经费	64.77		64.77
30229	福利费	48.4		48.4
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	80.64		80.64
30299	其他商品和服务支出	63.33		63.33
303	对个人和家庭的补助	1,475.71	1,475.71
30302	退休费	1,024.93	1,024.93
30305	生活补助	4.27	4.27
30307	医疗费补助	440.02	440.02
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37
310	资本性支出	18.75		18.75
31002	办公设备购置	18.75		18.75

 

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.5		1.5		1.5	5

  

公开表8
政府性基金预算支出表
填报部门：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,078.00		9,078.00
212	城乡社区支出	9,078.00		9,078.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,078.00		9,078.00
2120803	城市建设支出	9,078.00		9,078.00

  
宜昌市城市管理执法委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，市城市管理执法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余（转）、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。市城市管理执法委员会2023年收支总预算25039.00万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算25039.00万元，其中:上年结转683.85万元，占2.73%；一般公共预算财政拨款收入15277.15万元，占61.01%；政府性基金预算财政拨款收入9078.00万元，占36.26%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算25039.00万元，其中：人员类项目支出6701.02万元，占26.76%；运转类项目支出9259.98万元，占36.98%；特定目标类项目支出9078.00万元，占36.26%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算25039.00万元，收入包括：上年结转683.85万元，一般公共预算财政拨款收入15277.15万元，政府性基金预算财政拨款收入9078.00万元；支出包括社会保障和就业支出1455.94万元，占5.81%；卫生健康支出998.37万元，占3.99%；节能环保支出210.67万元，占0.84%；城乡社区支出21950.66万元，占87.67%；农林水支出20万元，占0.08%；住房保障支出403.36万元，占1.61%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款15961.00万元，比2022年度执行数增加613.27万元，增长3.84%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款15961.00万元，主要用于：社会保障和就业支出1455.94万元，占9.12%；卫生健康支出998.37万元，占6.26%；节能环保支出210.67万元，占1.32%；城乡社区支出12872.66万元，占80.64%；农林水支出20万元，占0.13%；住房保障支出403.36万元，占2.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2080501
2023年预算支出3.27万元，比2022执行数减少122.53万元，下降97.4%。主要原因是从2023年起退休人员奖励性绩效纳入社保部门发放，按照财政部门的要求本年减少此部分预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2080502
2023年预算支出993.02万元，比2022年执行数增加18.10万元，增长1.82%。主要原因是人员变动、基数增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2080505
2023年预算支出410.85万元，比2022年执行数增加41.26万元，增长10.04%。主要原因是人员变动、基数增长。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2089999
2023年预算支出48.80万元，比2022年执行数增加16.68万元，增长34.18%。主要原因是人员变动、基数增长。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2101101
2023年预算支出38.02万元，比2022年执行数减少1.93万元，增长5.08%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2101102
2023年预算支出238.99万元，比2022年执行数减少35.85万元，增长15%。主要原因是按照预算编制口径基数测算。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2101103
2023年预算支出721.35万元，比2022年执行数增加130.83万元，增长18.14%。主要原因是按照预算编制口径测算。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2110304
2023年预算支出210.67万元，比2022年执行数减少1986.93万元，下降90.41%。主要原因是市环卫处2022年到位资金中有2249万元为中央资金转移支付，今年预算中无此项资金。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2120101
2023年预算支出711.10万元，比2022年执行数减少1.83万元，下降0.26%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2120104
2023年预算支出1161.45万元，比2022年执行数减少14.17万元，下降1.22%。主要原因是市城管执法支队2022年办公室装修项目已完成后，所需资金减少。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2120199
2023年预算支出923.39万元，比2022年执行数减少206.84万元，下降22.40%。主要原因是结合本单位实际情况减少清违专班工作经费及行业培训方面经费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2120399
2023年预算支出2056.58万元，比2022年执行数增加583.75万元，增长28.38%。主要是项目增加。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2120501
2023年预算支出7940.14万元，比2022年执行数增加2180.70万元，增长27.46%。主要原因一是市环卫处2023年度新增宜昌市厨余垃圾资源化处理服务费项目。二是市固废中心2023年垃圾中转站运行费增加以及新增生活垃圾焚烧处置费。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999
2023年预算支出80万元，比2022年执行数增加71.20万元，增长89.00%。主要原因是项目属于信息化项目结转，上年未支付，23年按合同支付。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2130505
2023年预算支出20万元，与2022年执行数一致。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201
2023年预算支出403.36万元，比2022年执行数增加62.18万元，增长15.42%。主要原因是人员调动，缴费基础提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出6701.02万元，其中：
人员经费6249.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费451.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算6.5万元，比2022年预算增加0.9万元。因公出国(境)费0万元，与2022年一致；公务接待费5万元，比2022年（增加）0.8万元，主要原因：学习清违经验，公务接待增加;公务用车购置及运行维护费1.5万元，比2022年预算增加0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，与2022年一致。公务用车运行维护费1.5万元，比2022年增加0.1万元，主要原因：车辆燃油费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金预算支出9078万元,其中基本支出0万元，占0.00%；项目支出9078万元，占100%。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.生活垃圾焚烧发电项目。项目投资总额15824.29万元，2023年预算安排3474万元，项目主要用于项目工程进度款。

二级项目申报表
					单位:万元
项目名称	生活垃圾焚烧发电项目		项目编码		42050022307T000000123
项目主管部门	宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人	徐兵		联系电话		18871596606
单位地址	西陵后路10号		邮政编码		443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	特定目标类
项目期限	3		政府专项		城建专项
起始年度	2023		终止年度		2024
项目简介	宜昌市生活垃圾焚烧发电特许经营项目由2020年10月19日获市政府批复实施，项目配套投入15824.29万元，由市级财政承担。项目包含核心厂区建设及配套进场道路、取水工程等项目前期费用。
项目总预算	10,520.00		项目当年预算		3474
当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3474
	一般公共预算财政拨款				0
	其中：申请当年预算拨款				0
	政府性基金预算财政拨款				3474
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
生活垃圾焚烧发电项目	31005-基础设施建设	3474
项目采购
品名	数量		金额
工程项目管理服务	1		273
项目绩效总目标
名称	目标说明
生活垃圾焚烧发电项目	项目总投资15824.29万元，完成配套进场道路、取水工程及征地拆迁的前期工作。
长期绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
生活垃圾焚烧发电项目	生态效益指标	生活垃圾对环境污染		降低、减少
生活垃圾焚烧发电项目	经济成本指标	资金总成本		≤6323万元
生活垃圾焚烧发电项目	数量指标	取水工程工程量		≤5公里
生活垃圾焚烧发电项目	数量指标	配套进场道路		≤9公里
生活垃圾焚烧发电项目	质量指标	取水工程质量达标		取水管线满足500吨/时供水能力
生活垃圾焚烧发电项目	质量指标	进场道路达标		进场道路达到三级公路标准
生活垃圾焚烧发电项目	时效指标	资金拨付及时性		及时
生活垃圾焚烧发电项目	社会效益指标	提升城市形象		提升
年度绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
生活垃圾焚烧发电项目	生态效益指标	生活垃圾对环境污染		降低、减少
生活垃圾焚烧发电项目	经济成本指标	资金总成本		≤6323万元
生活垃圾焚烧发电项目	数量指标	取水工程工程量		≤5公里
生活垃圾焚烧发电项目	数量指标	配套进场道路		≤9公里
生活垃圾焚烧发电项目	质量指标	取水工程质量达标		取水管线满足500吨/时供水能力
生活垃圾焚烧发电项目	质量指标	进场道路达标		进场道路达到三级公路标准
生活垃圾焚烧发电项目	时效指标	资金拨付及时性		及时
生活垃圾焚烧发电项目	社会效益指标	提升城市形象		提升

2.黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金。项目投资总额77万元，2023年预算安排77万元，项目主要用于质保期到期支付质保金。

二级项目申报表
					单位:万元
项目名称	黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金		项目编码		42050023307T000000100
项目主管部门	宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人	徐兵		联系电话		18871696606
单位地址	西陵后路10号		邮政编码		443000
项目属性	延续性项目
支出项目类别	特定目标类
项目期限			政府专项		城建专项
起始年度			终止年度		2023
项目简介	项目于2018年3月竣工验收并办理决算审计，建安工程审定金额306.73万元，质保期5年，质保金（决算金额5%）分2次支付，2020年已支付质保金额的5%，2023年支付剩余质保金。
项目总预算			项目当年预算		77
当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				77
	一般公共预算财政拨款				0
	其中：申请当年预算拨款				0
	政府性基金预算财政拨款				77
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	31005-基础设施建设	77
项目采购
品名	数量		金额
项目绩效总目标
名称	目标说明
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	黄家湾垃圾填埋场封场项目支付工程质保金。
长期绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	生态效益指标	绿化覆盖率	＞95%
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	经济成本指标	合同约定支付尾款	＜77万元
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	数量指标	封场面积	≥13.4万平方米
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	质量指标	项目完成验收	合格
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	时效指标	资金拨付时效	及时
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	社会效益指标	封场区环境改善	良好
年度绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定
					依据
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	生态效益指标	绿化覆盖率	＞95%
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	经济成本指标	合同约定支付尾款	＜77万元
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	数量指标	封场面积	≥13.4万平方米
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	质量指标	项目完成验收	合格
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	时效指标	资金拨付时效	及时
黄家湾垃圾填埋场封场工程质保金	社会效益指标	封场区环境改善	良好

3.禁违行动工作经费。项目投资总额20万元，2023年预算安排20万元，项目主要用于为巩固清违工作，宣传成果。

二级项目申报表
					单位:万元
项目名称	禁违行动工作经费		项目编码		42050023307T000000128
项目主管部门	宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市城市管理执法委员会本级
项目负责人	徐兵		联系电话		13469844286
单位地址	西陵后路10号		邮政编码		443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	特定目标类
项目期限	3		政府专项		城建专项
起始年度	2023		终止年度		2025
项目简介	为巩固清违工作，持续在公共媒体开展清违宣传及日常印制宣传画册等办公经费。
项目总预算	60		项目当年预算		20
当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				20
	一般公共预算财政拨款				20
	其中：申请当年预算拨款				20
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
禁违行动工作经费	30201-办公费	5
禁违行动工作经费	30299-其他商品和服务支出	15
项目采购
品名	数量		金额
项目绩效总目标
名称	目标说明
禁违行动工作经费	持续开展禁违工作，打造无违建城市。
长期绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
禁违行动工作经费	社会效益指标	违建数量		零增量
禁违行动工作经费	经济成本指标	年度预算		20万元
禁违行动工作经费	数量指标	新媒体播放数量		≥20次
禁违行动工作经费	质量指标	禁违工作知晓率		≥95%
禁违行动工作经费	时效指标	资金拨付时效		及时
年度绩效目标表
目标名称	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定
					依据
禁违行动工作经费	时效指标	资金拨付时效		及时
禁违行动工作经费	社会效益指标	违建数量		零增量
禁违行动工作经费	经济成本指标	年度预算		20万元
禁违行动工作经费	数量指标	新媒体播放数量		≥20次
禁违行动工作经费	质量指标	禁违工作知晓率		≥95%

4.生活垃圾转运站建设项目：项目投资总额10030万元，根据环卫专项规划、片区控规结合区域环卫设施建设需求实施该项目，主要包括桔乡路、五龙三路、磨盘溪三座生活垃圾转运站建设，项目采用代建制实施，计划2023年一季度完工试运行，年内完成竣工验收并办理竣工财务决算，移交运行管理单位。根据已签订合同及验收前预测发生的费用，2023年申报3318万元，主要用于土建工程进度款、设备采购进度款、配电工程款以及设计费、监理费及代建管理费等二类费用。

二级项目申报表
							单位:万元
项目主管部门	宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位	宜昌市环境卫生管理处
项目负责人	刘鹏		联系电话	13647270303
单位地址	宜昌市夷陵路214号		邮政编码	443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	特定目标类
项目期限			政府专项	城建专项
起始年度			终止年度	2024
项目简介	项目采用代建制实施，计划2023年一季度完工试运行，年内完成竣工验收并办理竣工财务决算，移交运行管理单位。根据已签订合同及验收前预测发生的费用，2023年申报3318万元，主要用于土建工程进度款、设备采购进度款、配电工程款以及设计费、监理费及代建管理费等二类费用。
项目总预算			项目当年预算	3,318.00
当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3,318.00
	一般公共预算财政拨款			0
	其中：申请当年预算拨款			0
	政府性基金预算财政拨款			3,318.00
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明					备注
生活垃圾转运站建设项目	31003-专用设备购置	937
生活垃圾转运站建设项目	31005-基础设施建设	1,941.00
生活垃圾转运站建设项目	31009-土地补偿	440
项目采购
品名	数量		金额
固体废弃物处理设备
项目绩效总目标
名称	目标说明
生活垃圾转运站建设项目	制定本市环境卫生行业的专业规划、技术规范和质量标准；负责城区环卫行业指导和管理工作；负责城区大中型环卫基础设施建设及大型环卫设备的采购，并指导、监督、协调各区小型环卫设施的建设、运行及管理.
长期绩效目标表
目标名称	二级指标		指标值		指标值确定依据
生活垃圾转运站建设项目	服务对象满意度		≥95%
生活垃圾转运站建设项目	经济成本指标		≤10030万元
生活垃圾转运站建设项目	数量指标		3座
生活垃圾转运站建设项目	数量指标		≥5套
生活垃圾转运站建设项目	质量指标		100%
生活垃圾转运站建设项目	质量指标		100%
生活垃圾转运站建设项目	时效指标		100%
生活垃圾转运站建设项目	时效指标		100%
生活垃圾转运站建设项目	社会效益指标		≥90%
生活垃圾转运站建设项目	生态效益指标		≥590吨每天
年度绩效目标表
目标名称	二级指标		三级指标		指标值				指标值确定
									依据
生活垃圾转运站建设项目	服务对象满意度		使用人员满意率		≥95%
生活垃圾转运站建设项目	经济成本指标		投资概算		≤10030万元
生活垃圾转运站建设项目	数量指标		建设工程数量		3座
生活垃圾转运站建设项目	数量指标		购置设备数量		≥5套
生活垃圾转运站建设项目	质量指标		竣工验收合格率		100%
生活垃圾转运站建设项目	质量指标		安装工程合格率		100%
生活垃圾转运站建设项目	时效指标		计划开工率		100%
生活垃圾转运站建设项目	时效指标		计划完工率		100%
生活垃圾转运站建设项目	社会效益指标		工程综合利用率		≥90%
生活垃圾转运站建设项目	生态效益指标		增加转运规模		≥590吨每天

5. 宜昌城区快速路环境卫生作业服务：2023年项目投资总额1006万元。根据市政府对《关于将城区快速路市政环卫作业事权调整到市级管理的请示》（宜市城管﹝2019﹞56号）的批示意见，宜昌主城区快速路环卫作业事权从2020年6月1日起由市城管委环卫处接管,快速路含西陵二路、峡州大道、花溪路、点军大道、江城大道和三峡快速路（原三峡高速城区段）六条。2023年预算安排1006万元，项目主要用于城区快速路环卫作业经费。

二级项目申报表
					单位:万元
项目名称	宜昌城区快速路环境卫生作业服务		项目编码	42050022307T000000106
项目主管部门	宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位	宜昌市环境卫生管理处
项目负责人	刘鹏		联系电话	13647270303
单位地址	宜昌市夷陵路214号		邮政编码	443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	特定目标类
项目期限	?		政府专项	城建专项
起始年度			终止年度	2026
项目简介	根据市政府对《关于将城区快速路市政环卫作业事权调整到市级管理的请示》（宜市城管﹝2019﹞56号）的批示意见，宜昌主城区快速路环卫作业事权从2020年6月1日起由市城管委环卫处接管,快速路含西陵二路、峡州大道、花溪路、点军大道、江城大道和三峡快速路（原三峡高速城区段）六条，2023年申报环卫作业经费1006万元。
项目总预算			项目当年预算	1,006.00
当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,006.00
	一般公共预算财政拨款			1,006.00
	其中：申请当年预算拨款			1,006.00
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	30226-劳务费	1,006.00
项目采购
品名	数量		金额
市容管理服务	?		?
项目绩效总目标
名称	目标说明
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	执行《宜昌市快速路环境卫生作业考核标准》对城区快速路环卫作业公司服务质量进行指导、监督、考核，确保城区快速路环境卫生达到质量标准，为宜昌环卫作业树立标杆。
长期绩效目标表
目标名称	二级指标		指标值		指标值确定依据
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	服务对象满意度		≤5起
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	经济成本指标		≥1006万元
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	数量指标		≥263万平方米
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	数量指标		365天
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		≥80分
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		100%
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		100%
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		≤5起
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		≥80分
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		≥80分
宜昌城区快速路环境卫生作业服务	质量指标		≥95分

（二）机关运行经费
2023年度市城管委机关运行经费财政拨款预算91.98万元，比2022年预算增加4.21万元，增长4.79%。主要原因是落实过紧日子的要求，历行节约，按照预算口径的要求和单位实际情况编列。
2023年度市城市管理执法支队机关运行经费财政拨款预算129.24万元，比2022年预算增加30.92万元，增长31.44%。主要原因是增加办公设备购置及2022年物业管理费在运转类项目里开支。
（三）政府采购情况
市城市管理执法委员会2023年政府采购预算4035.3万元，其中：政府采购货物预算1001.5万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算2833.8万元。委本级276.7万元、执法支队6.56万元、指挥中心294.2万元、固废中心1061.5万元、环卫处1993.4万元、市政处400.4万元、停车中心2.54万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，市城市管理执法委员会资产总额 34343.04万元，其中：流动资产1109.72万元、固定资产净值14452.41万元、在建工程18715.95万元、无形资净值产64.96万元。总资产较上年增加3133.64万元，主要原因一是本年度项目建设在建工程增加；二是单位增加固定资产办公设备资产。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
一是强化预算编制工作，本年度其他运转类项目及特定目标类项目，均按照绩效目标体系，设置绩效工作内容、目标值及目标时限，做到科学编制、应编尽编，对未通过的绩效目标项目，均不纳入到预算申报项目中；二是做好绩效目标公开工作，对当年纳入预算的特定目标类项目主要内容及绩效目标表，按规定格式在公开网站上同步公开，主动接受社会监督；三是完成绩效评价工作，接受市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价工作，对绩效评价反馈问题及时制定整改措施，确保预算编制更加科学，预算执行更加规范，财政资金使用效率逐年提高。
2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	指标值	备注
预算编制	95%及以上	人员变动因素除外
	90%及以上
	90%及以上
预算执行	0%
	100%及以下	实际支出占预算比率
	100%及以下	实际支出占预算比率
	不超过
	80%—100%	实际支出占预算比率
	合法、合规
	90%及以上
	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	及时、完整、细化
	规范、完整、准确
	及时、完整、准确
绩效管理	科学、规范、准确
	及时、全面、规范	每季度至少一次
	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	合法合规
	10%及以下
	合法合规
	合法合规
	合法合规
政府采购	科学、合理
	90%及以上
	完整、准确、规范
	100%
政府采购	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	不超过上年
	90%及以上
	100%
工作产出	不低于52次
	桥梁86座、隧道17座、铁路道口4处
	3座
	不少于15万吨
	不少于6000个（城区3000个）
	95%及以上
工作效益	合格及以上
	97%及以上
	100%
	40%
	98%
	新增违法建设零增长

（六）政府债务情况说明
市城市管理执法委员会无此事项公开。
第四部分 名词解释
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标除基本支出外的所发生的支出。
机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。
公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。
公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。
城乡社区管理事务支出：指城乡社区管理事务经费。包括行政运行、城管执法、监督考核、停车管理等方面的经费。
城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。
城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。
节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。
其他城乡社区事务支出：是指不属于上述各款的各项支出。
住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。
巩固脱贫衔接乡村振兴：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。