目 录

　　第一部分 宜昌市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市统计局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分 宜昌市统计局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分宜昌市统计局概况

　　一、主要职能

　　1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和政策，制定全市统计工作规章、规划和统计调查计划，并组织实施。

　　2.按照国家国民经济核算体系、制度和方法，核算全市生产总值，组织投入产出调查。

　　3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

　　4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

　　5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　6.组织三峡坝库区监测、鄂西生态文化旅游圈的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

　　7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.收集、整理长江沿岸城市、中西部地区同等城市及省内市际统计数据，组织实施相关统计资料交换和统计交流合作项目，组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。

　　9.审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

　　10.协助管理县（市、区）统计局正、副局长；受省主管部门委托，管理全市省属机构的党务、纪检、信息化建设和后勤保障等工作；组织指导全市统计干部专业理论知识教育和业务培训。

　　11.建立并管理市级统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全省基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

　　12.组织、指导全市统计基层建设和统计基础工作，贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

　　13.参与科技进步目标责任制考核、行风评议、社会治安综合测评工作。

　　14.为大企业、项目建设提供“直通车”服务。

　　15.承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市统计局机关（内设10个科室）；

　　2.宜昌市普查中心；

　　3.宜昌市统计执法监督局；

　　4.宜昌市社情民意调查中心。

　　其中宜昌市统计局所属二级单位宜昌市普查中心、宜昌市统计执法监督局、宜昌市社情民意调查中心财务均由宜昌市统计局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

　　第二部分 宜昌市统计局2023年部门预算表

公开表1
收支总表
填报部门：宜昌市统计局			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1514.93	一、一般公共服务支出	1166.02
经费拨款（补助）	1514.93	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	86.86
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	158.35
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出	20.00
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	83.71
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	1514.93	本年支出合计	1514.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收    入    总    计	1514.93	支    出    总    计	1514.93

公开表2

收入总表

填报部门：宜昌市统计局

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1514.93

1514.93

1514.93

109

宜昌市统计局

109001

宜昌市统计局本级

1514.93

1514.93

1514.93

公开表3
支出总表
填报部门：宜昌市统计局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,514.93	1,165.09	349.84
201	一般公共服务支出	1,166.02	836.18	329.84
20105	统计信息事务	1,166.02	836.18	329.84
2010501	行政运行	912.02	836.18	75.84
2010505	专项统计业务	74.00		74.00
2010507	专项普查活动	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86
20805	行政事业单位养老支出	85.16	85.16
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70
210	卫生健康支出	158.35	158.35
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29
2101103	公务员医疗补助	99.05	99.05
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	83.71	83.71
22102	住房改革支出	83.71	83.71
2210201	住房公积金	83.71	83.71

公开表4
财政拨款收支总表
填报部门：宜昌市统计局			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,514.93	一、本年支出	1,514.93
（一）一般公共预算拨款	1,514.93	（一）一般公共服务支出	1,166.02
经费拨款（补助）	1,514.93	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	86.86
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	158.35
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	20.00
二、上年结转		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	83.71
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	1514.93	支   出   总   计	1514.93

公开表5
一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市统计局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,514.93	1,165.09	1,026.03	139.06	349.84
201	一般公共服务支出	1,166.02	836.18	701.86	134.32	329.84
20105	统计信息事务	1,166.02	836.18	701.86	134.32	329.84
2010501	行政运行	912.02	836.18	701.86	134.32	75.84
2010505	专项统计业务	74.00				74.00
2010507	专项普查活动	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	82.12	4.74
20805	行政事业单位养老支出	85.16	85.16	80.42	4.74
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	0.42	4.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70
210	卫生健康支出	158.35	158.35	158.35
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	158.35
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	59.29
2101103	公务员医疗补助	99.05	99.05	99.05
213	农林水支出	20.00				20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00				20.00
2130505	生产发展	20.00				20.00
221	住房保障支出	83.71	83.71	83.71
22102	住房改革支出	83.71	83.71	83.71
2210201	住房公积金	83.71	83.71	83.71

公开表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市统计局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,165.09	1,026.03	139.06
301	工资福利支出	983.42	983.42
30101	基本工资	182.40	182.40
30102	津贴补贴	154.44	154.44
30103	奖金	308.57	308.57
30107	绩效工资	14.46	14.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.29	59.29
30111	公务员医疗补助缴费	57.05	57.05
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20
30113	住房公积金	83.71	83.71
30199	其他工资福利支出	36.29	36.29
302	商品和服务支出	139.06		139.06
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	9.60		9.60
30214	租赁费	1.90		1.90
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.30		3.30
30228	工会经费	13.95		13.95
30229	福利费	17.44		17.44
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	42.62	42.62
30302	退休费	0.42	0.42
30307	医疗费补助	42.00	42.00
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市统计局				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		2.50		2.50	1.00

公开表8
政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市统计局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

　　第三部分 宜昌市统计局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、保房保障支出。2023年度收支总预算1514.93万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算1514.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1514.93万元，占100%。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年度支出预算1514.93万元，其中：人员类项目支出1026.03万元，占67.73%；公用经费项目支出139.06万元，占9.18%；其他运转类项目支出349.84万元，占23.09%；特定目标类项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算1514.93万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1514.93万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1166.02万元，占76.97%；社会保障和就业支出86.86万元，占5.73%；卫生健康支出158.35万元，占10.45%；农林水支出20万元，占1.32%；住房保障支出83.71万元，占5.53%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款1514.93万元，比2022年度执行数减少64.03万元，下降4.06%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2023年度一般公共预算当年拨款1514.93万元，主要用于：一般公共服务支出1166.02万元，占76.97%；社会保障和就业支出86.86万元，占5.73%；卫生健康支出158.35万元，占10.45%；农林水支出20万元，占1.32%；住房保障支出83.71万元，占5.53%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出912.02万元，比2022年执行数减少17.76万元，下降1.91%。主要原因：政策内人员增减，人员经费较上年减少。

　　2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2023年预算支出74万元，比2022年执行数减少10.09万元，下降12%。主要原因：根据预算口径及本单位实际情况调减部分预算。

　　3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2023年预算支出180万元，比2022年执行数增加146.4万元，增长435.71%。主要原因：2023年将启动第五次全国经济普查，普查经费预算较上年增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出5.16万元，比2022年执行数减少159.27万元，下降96.86%。主要原因：从2023年起退休人员奖励性绩效纳入社保部门发放，按照财政部门的要求本年减少此部分预算。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出80万元，比2022年执行数减少10.88万元，下降11.97%。主要原因：2022年养老保险执行数中包含1名退休人员职业年金缴费，2023年预算中不含此经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出1.7万元，比2022年执行数增加0.28万元，增长19.72%。主要原因:本年事业单位增加1人，失业保险缴费增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出59.29万元，比2022年执行数增加2.14万元，增长3.74%。主要原因：医疗保险缴费基数增加，预算增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出99.05万元，比2022年执行数增加4.34万元，增长4.58%。主要原因：公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

　　9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出20万元，比2022年执行数减少20万元，下降50%。主要原因：根据单位实际情况调减预算。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出83.71万元，比2022年执行数增加0.82万元，增长0.99%。主要原因：公积金缴费基数增加，预算增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出1165.09万元，其中：

　　人员经费1026.03万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费139.06万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年度“三公”经费预算3.5万元，比2022年预算减少0.1万元。因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平，主要原因：本年无出国计划。公务接待费1万元，比2022年预算减少0.1万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，精简接待，减少支出；公务用车购置及运行维护费2.5万元，与2022年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因：本年无车辆购置计划；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年预算持平，主要原因：公车办核定本单位应急车辆1辆，根据车辆运行需求进行预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市统计局2023年度无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）重点项目预算情况。

　　1.第五次全国经济普查经费：项目投资总额303万元，2023年预算安排180万元，项目主要用于开展第五次全国经济普查活动支出。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		第五次全国经济普查经费		项目编码		42050023109Y000000102
项目主管部门		宜昌市统计局		项目执行单位		宜昌市统计局本级
项目负责人		潘洋汉		联系电话
单位地址		宜昌市发展大道5号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		1.按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。2023年是全面准备阶段，2024年-2025年是普查登记、数据处理及资料开发阶段。2.《国务院批转国家统计局关于建立国家普查制度改革统计体系请示的通知》（国发[1994]42号）要求，经济普查经费由中央和地方财政分级负担，以地方为主。3.国家统计局、财政部关于印发《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》的通知(国统字［2003］74号)。
项目总预算		303.00		项目当年预算		180.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				180.00
		一般公共预算财政拨款				180.00
		其中：申请当年预算拨款				180.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
第五次全国经济普查经费	30201-办公费		3.00
第五次全国经济普查经费	31002-办公设备购置		29.62
第五次全国经济普查经费	30299-其他商品和服务支出		19.38
第五次全国经济普查经费	30227-委托业务费		28.50
第五次全国经济普查经费	30226-劳务费		35.00
第五次全国经济普查经费	30216-培训费		16.00
第五次全国经济普查经费	30215-会议费		9.00
第五次全国经济普查经费	30213-维修（护）费		1.50
第五次全国经济普查经费	30211-差旅费		22.00
第五次全国经济普查经费	30207-邮电费		8.00
第五次全国经济普查经费	30202-印刷费		8.00
项目采购
品名		数量		金额
台式计算机		2		2.40
其他印刷服务		1		8.00
复印纸		20		0.36
服务器		8		6.80
服务器		2		2.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
第五次全国经济普查经费		目标1：发布第四次全省经济普查数据， 准确掌握我省国民经济的行业结构和布局； 目标2：提高经济普查数据质量，为省委省政府决策提供精准服务。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
第五次全国经济普查经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查公报撰写		1份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	专题分析		≥6份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查总结		1份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查年鉴发布		1本
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查新闻发布会		≥1次
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	专题分析		≥6篇
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查总结		1份
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查年鉴编订		1本
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	研究课题		≥6篇
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	普查漏登率		≤2%
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	公众对普查了解程度		≥70%
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	数据复查准确率		≥98%
第五次全国经济普查经费	产出指标	时效指标	普查资料开发		及时
第五次全国经济普查经费	产出指标	时效指标	普查公报公布		及时
第五次全国经济普查经费	成本指标	经济成本指标	经济成本		不超过本年预算
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
第五次全国经济普查经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查公报撰写		1份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	专题分析		≥6份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查总结		1份
第五次全国经济普查经费	效益指标	社会效益指标	普查年鉴发布		1本
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查新闻发布会		≥1次
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	专题分析		≥6篇
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查总结		1份
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	普查年鉴编订		1本
第五次全国经济普查经费	产出指标	数量指标	研究课题		≥6篇
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	普查漏登率		≤2%
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	公众对普查了解程度		≥70%
第五次全国经济普查经费	产出指标	质量指标	数据复查准确率		≥98%
第五次全国经济普查经费	产出指标	时效指标	普查资料开发		及时
第五次全国经济普查经费	产出指标	时效指标	普查公报公布		及时
第五次全国经济普查经费	成本指标	经济成本指标	经济成本		不超过本年预算

　　（二）机关运行经费。

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算139.06万元，比2022年预算减少9.21万元，降低6.21%。主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约，大力压减一般性支出；2、按照预算口径的要求和单位实际情况，进行统筹安排，调整支出结构。

　　（三）政府采购情况。

　　2023年度政府采购预算总额82.35万元，其中：政府采购货物预算12.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.34万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截止2022年12月31日，本单位国有资产占有情况如下表：

资产大类	资产小类	数量/面积	价值	净值	累计折旧
固定资产	房屋	0	0	0	0
	构筑物	0	0	0	0
	通用设备	556	3154929.6	1020430.13	2134499.47
	车辆	1	270282	0	270282
	专用设备	25	286391	31746.76	254644.24
	文物和陈列品	0	0	0	0
	图书、档案	0	0	0	0
	家具、用具、装具	765	604775	387930.19	216844.81
	特种动植物	0	0	0	0
无形资产	专利权	0	0	0	0
	非专利权	0	0	0	0
	著作权	0	0	0	0
	资源资质	0	0	0	0
	土地使用权	0	0	0	0
	商标权	0	0	0	0
	信息数据	5	160200	0	160200
	经营	0	0	0	0
公共基础设施	交通公共基础设施	0	0	0	0
总计			4476577.6	1440107.08	3036470.52

　　（五）预算绩效情况说明。

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局关于预算绩效管理的相关要求，本单位认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，用“以评促建、以评促改、评建结合”的方式来提高本单位预算绩效管理水平，增强单位支出责任，节约各项支出成本，提高公共服务质量。2023年，本单位将继续按照市级预算部门整体支出绩效目标中的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资产管理、政府采购、节能减排、工作产出、工作效益九大类指标进行绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

  2.部门整体支出预算绩效目标表

2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
政府采购	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	发布国民经济和社会发展统计公报	1次	根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
	编辑印发《统计白皮书》	1次
	编辑出版《统计年鉴》	1次
	编辑印发《统计月报》	11次
	编辑印发《宜昌领导干部手册》	1次
工作效益	目标考核	良好以上	按照预计考核等次填报
	党建	一类等次以上	按照预计考核等次填报
	综治	优胜
	精神文明	优胜
	档案	省特级
	做好统计服务	完成统计公报、《统计年鉴》、《宜昌领导干部手册》、《统计月报》等统计产品编印。

 

　　（六）政府债务情况说明。

　　宜昌市统计局无政府债务。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

　　9．医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。

　　10．医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　11．行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。