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中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算
栏目：宜昌市机关事务服务中心-通知公告 发布时间：2023-02-03
中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算目 录第一部分中共宜昌市委机关卫生所概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算

中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算

目  录
第一部分 中共宜昌市委机关卫生所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 中共宜昌市委机关卫生所概况
一、主要职能
（一）中共宜昌市委机关卫生所
负责为市委机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
（二）宜昌市人民政府机关卫生所
负责为市政府机关干部职工以及离退休干部职工提供医疗服务保障。
  • 单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
1.中共宜昌市委机关卫生所；
2.宜昌市人民政府机关卫生所。
中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所合并管理，宜昌市人民政府机关卫生所财务由中共宜昌市委机关卫生所统一核算，统一编制预算，统一公开预算。
中共宜昌市委机关卫生所和宜昌市人民政府机关卫生所均无内设机构。
 
  • 中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算表
  • 部门收支总表
收支总表
填报部门：     单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 163.27 一、一般公共服务支出 78.53
    经费拨款（补助） 163.27 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 55.71
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 22.53
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 6.49
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 163.27 本年支出合计 163.27
上年结转结余   年终结转结余  
收    入    总    计 163.27 支    出    总    计 163.27

二、部门收入总表
 
收入总表
填报部门：                               单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 163.27 163.27 163.27                        
121 宜昌市机关事务服务中心                              
　121003 　宜昌市市委市政府机关卫生所 163.27 163.27 163.27                        


三、部门支出总表
支出总表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 163.27 148.27 15.00      
201 一般公共服务支出 78.53 63.53 15.00      
　20103 　政府办公厅（室）及相关机构事务 73.63 63.53 10.10      
　　2010350 　　事业运行 73.63 63.53 10.10      
　20131 　党委办公厅（室）及相关机构事务 4.90   4.90      
　　2013150 　　事业运行 4.90   4.90      
208 社会保障和就业支出 55.71 55.71        
　20805 　行政事业单位养老支出 55.71 55.71        
　　2080502 　　事业单位离退休 44.74 44.74        
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.32 7.32        
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 3.66 3.66        
210 卫生健康支出 22.53 22.53        
　21011 　行政事业单位医疗 22.53 22.53        
　　2101102 　　事业单位医疗 4.60 4.60        
　　2101103 　　公务员医疗补助 17.94 17.94        
221 住房保障支出 6.49 6.49        
　22102 　住房改革支出 6.49 6.49        
　　2210201 　　住房公积金 6.49 6.49        


四、财政拨款收支总表
 
财政拨款收支总表
填报部门:     单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 163.27 一、本年支出 163.27
（一）一般公共预算拨款 163.27 （一）一般公共服务支出 78.53
    经费拨款（补助） 163.27 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出  
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 55.71
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 22.53
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出  
二、上年结转   （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款   （十三）资源勘探工业信息等支出  
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 6.49
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收   入   总   计 163.27 支   出   总   计 163.27


五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 163.27 148.27 143.73 4.53 15.00  
201 一般公共服务支出 78.53 63.53 59.00 4.53 15.00  
　20103 　政府办公厅（室）及相关机构事务 73.63 63.53 59.00 4.53 10.10  
　　2010350 　　事业运行 73.63 63.53 59.00 4.53 10.10  
　20131 　党委办公厅（室）及相关机构事务 4.90       4.90  
　　2013150 　　事业运行 4.90       4.90  
208 社会保障和就业支出 55.71 55.71 55.71      
　20805 　行政事业单位养老支出 55.71 55.71 55.71      
　　2080502 　　事业单位离退休 44.74 44.74 44.74      
　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.32 7.32 7.32      
　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 3.66 3.66 3.66      
210 卫生健康支出 22.53 22.53 22.53      
　21011 　行政事业单位医疗 22.53 22.53 22.53      
　　2101102 　　事业单位医疗 4.60 4.60 4.60      
　　2101103 　　公务员医疗补助 17.94 17.94 17.94      
221 住房保障支出 6.49 6.49 6.49      
　22102 　住房改革支出 6.49 6.49 6.49      
　　2210201 　　住房公积金 6.49 6.49 6.49      
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
填报部门：       单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 148.27 143.73 4.53
301 工资福利支出 85.59 85.59  
　30101 　基本工资 15.40 15.40  
　30102 　津贴补贴 3.40 3.40  
　30103 　奖金 20.39 20.39  
　30107 　绩效工资 7.33 7.33  
　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 7.32 7.32  
　30109 　职业年金缴费 3.66 3.66  
　30110 　职工基本医疗保险缴费 4.60 4.60  
　30111 　公务员医疗补助缴费 4.53 4.53  
　30112 　其他社会保障缴费 0.73 0.73  
　30113 　住房公积金 6.49 6.49  
　30199 　其他工资福利支出 11.74 11.74  
302 商品和服务支出 4.53   4.53
　30201 　办公费 0.20   0.20
　30207 　邮电费 0.40   0.40
　30213 　维修（护）费 0.10   0.10
　30216 　培训费 0.10   0.10
　30228 　工会经费 1.08   1.08
　30229 　福利费 1.35   1.35
　30299 　其他商品和服务支出 1.30   1.30
303 对个人和家庭的补助 58.15 58.15  
　30302 　退休费 44.74 44.74  
　30307 　医疗费补助 13.41 13.41  
  • 一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：         单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
           
  • 政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
填报部门：       单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         

第三部分  中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共宜昌市委机关卫生所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宜昌市委机关卫生所2023年度收支总预算163.27万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算163.27万元，其中:一般公共预算拨款收入163.27万元，占100%；。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算163.27万元，其中：人员类项目支出143.72万元，占88%；运转类项目支出19.53万元，占12%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算163.27万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入163.27万元，支出包括一般公共服务支出78.53万元，占48%；社会保障和就业支出55.71万元，占34%；卫生健康支出22.53万元，占14%；住房保障支出6.49万元，占4%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款163.27万元，比2022年度执行数增加3.55万元，增长2.2%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款163.27万元，主要用于：一般公共服务支出78.53万元，占48%；社会保障和就业支出55.71万元，占34%；卫生健康支出22.53万元，占14%；住房保障支出6.49万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出73.63万元，比2022年执行数减少2.11万元，下降2.8%。主要原因是2022年有一名人员退休，相关经费减少。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出4.9万元，比2022年执行数增加4.9万元，增长100%。主要原因该项为2023年新增项目不可预见费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出44.74万元，比2022年执行数增加2.36万元，增长5.6%。主要原因新增一名退休人员，相关费用增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出7.32万元，比2022年执行数减少0.54万元，下降6.9%。主要原因2022年新增一名退休人员，人员经费正常变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出3.66万元，比2022年执行数增加0.8万元，增长28%。主要原因预算支出功能分类调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出4.6万元，比2022年执行数减少0.92万元，下降16.7%。主要原因2022年新增一名退休人员，人员经费正常减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出17.94万元，比2022年执行数增长0.02万元，增长0.1%，属于正常波动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出6.49万元，比2022年执行数减少0.94万元，下降12.7%。主要原因2022年新增一名退休人员，相关人员经费正常减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出148.27万元，其中：
人员经费143.73万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费4.53万元, 主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
中共宜昌市委机关卫生所2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。
因公出国(境)费0万元，与2022年持平。
公务接待费0万元，与2022年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。
公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共宜昌市委机关卫生所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.公共卫生费：项目投资总额14.4万元，2023年预算安排4.8万元，项目主要用于医疗卫生洗涤消毒用品及卫生防疫用品、医疗废弃物转运费、医疗软件维护费、邮电费、离休干部超支药品分担、其他医疗工作相关用品。
2023年部门预算二级项目申报表
单位：万元
一级项目名称 专项业务工作经费
二级项目名称 公共卫生费
项目负责科室 市委市政府机关卫生所 项目负责人及手机号码 万欣 17671279491
项目安排频度 R常年性  £延续性   £一次性 项目属性 R持续性   £新增
是否投资评审 £是     R否 是否新增资产 £是     R否 是否采购 £是   R否
是否基建项目 £是     R否 是否科研项目 £是     R否 是否债务项目 £是    R否
项目开始年度  2023年 项目期限 3年
项目申请理由 履行卫生所日常工作职责，满足两个院区公共医疗服务需要。
项目概述 1、医疗卫生洗涤消毒用品及卫生防疫用品0.6万元；
2、医疗废弃物转运费0.1万元；
3、医疗软件维护费0.5万元；
4、离休干部超支药品分担2.5万元；
5、邮电费：医疗专网网络费0.5万元；
6、其他医疗工作相关用品：0.6万元。
合计：48000元。
项目总预算   2023年预算   2024年支出规划   2025年支出规划  
项目绩效目标 中期绩效目标
1.满足两个院区公共医疗服务需要。
2.提高公共卫生的防控能力。
年度绩效目标
1.满足两个院区公共医疗服务需要。
2.提高公共卫生的防控能力。
总体绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称（必填） 计算符号（大于，小于，≤，≥，=，定性）（必填） 指标值（必填） 计量单位 备注
产出指标 数量指标1 医疗服务人次 ≥ 1000 人次  
数量指标2          
质量指标1 医疗卫生安全 = 100 %  
质量指标2          
时效指标1 工作任务完成时限 定性 12月底之前    
时效指标2          
成本指标1 公共医疗服务成本 ≤ 4.8万元    
成本指标2          
效益指标 经济效益1          
经济效益2          
社会效益1 为院区机关干部职工提供医疗服务保障 定性 达标    
社会效益2          
生态环境效益1          
生态环境效益2          
可持续影响指标1          
可持续影响指标2          
满意度指标 满意度指标1 服务对象满意率 ≥ 90 %  
社会满意度        
满意度指标2 服务对象满意率        
社会满意度        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 计算符号（大于，小于，≤，≥，=，定性） 指标值 计量单位 备注
产出指标 数量指标1 医疗服务人次 ≥ 1000 人次  
数量指标2          
质量指标1 医疗卫生安全 = 100 %  
质量指标2          
时效指标1 工作任务完成时限 定性 12月底之前    
时效指标2          
成本指标1 公共医疗服务成本 ≤ 4.8 万元  
成本指标2          
效益指标 经济效益1          
经济效益2          
社会效益1 为院区机关干部职工提供医疗服务保障 定性 达标    
社会效益2          
生态环境效益1          
生态环境效益2          
可持续影响指标1          
可持续影响指标2          
满意度指标 满意度指标1 服务对象满意率 ≥ 90 %  
社会满意度        
满意度指标2 服务对象满意率        
社会满意度        

2.中共宜昌市委机关卫生所2023年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费。
中共宜昌市委机关卫生所2023年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2022年12月底，本单位现有国有资产原值7.02万元，其中：通用设备原值6.02万元；家具用具原值0.5万元。无形资产原值0.5万元。
中共宜昌市委机关卫生所2022年无国有资产占用及增减变化情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
建立预算执行进度季度分析机制，按时通报预算执行情况，督促各科室（单位）拿出预算执行的具体方案，向中心党组建议预算执行的有关情况，注重预算绩效管理，把预算绩效作为下年预算编制的重要依据。
2.部门整体支出预算绩效目标表
附件7：      
2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 严格办公用房统一管理 规范全市党政机关办公用房使用行为 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
强化公务用车科学管理 提升公务用车规范化管理水平  
优化公共机构节能管理 大力推进节能改造和合同能源管理  
全力做好各项服务保障工作 为党政机关高效运转提供有力保障  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
档案达标 省一级 按照预计考核等次填报
综合治理 优胜 其他社会、经济、生态等效益选择填报
党建考核 优胜  
文明单位 省级  
院区领导干部满意度 95%及以上  
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
      2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。

（六）政府债务情况说明。
本单位无政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
    3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 中共宜昌市委机关卫生所2023年部门预算

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