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宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算
栏目：宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间：2023-02-06
目 录第一部分 宜昌市畜牧兽医执法大队概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公&rdqu
目  录
第一部分  宜昌市畜牧兽医执法大队概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 宜昌市畜牧兽医执法大队概况
一、主要职能
宜昌市畜牧兽医执法大队（市动物卫生监督所、市动物检疫站牌子）负责城区范围内动物卫生监督及兽药、动物诊疗机构、种畜禽、畜产品质量安全、畜禽屠宰等领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担城区（不含夷陵区）屠宰检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；负责全市畜牧兽医执法、动物卫生监督、检疫工作的业务指导和培训工作。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，宜昌市畜牧兽医执法大队为正科级公益一类事业单位，单位下设办公室、综合执法办公室、双汇分所、民大分所四个部门。
宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算表
 

 

 

公开表1      
收支总表
      单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1125.78 一、一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 1125.78 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 118.31
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 119.87
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出 817.09
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 70.51
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 1125.78 本年支出合计 1125.78
上年结转结余   年终结转结余  
收    入    总    计 1125.78 支    出    总    计 1125.78
 
公开表3              
支出总表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 1,125.78 968.58 157.20      
208 社会保障和就业支出 118.31 118.31        
20805 　行政事业单位养老支出 118.31 118.31        
2080502 　　事业单位离退休 56.13 56.13        
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.18 62.18        
210 卫生健康支出 119.87 119.87        
21011 　行政事业单位医疗 119.87 119.87        
2101102 　　事业单位医疗 52.87 52.87        
2101103 　　公务员医疗补助 67.00 67.00        
213 农林水支出 817.09 659.89 157.20      
21301 　农业农村 817.09 659.89 157.20      
2130104 　　事业运行 688.09 659.89 28.20      
2130109 　　农产品质量安全 129.00   129.00      
221 住房保障支出 70.51 70.51        
22102 　住房改革支出 70.51 70.51        
2210201 　　住房公积金 70.51 70.51        
 
公开表4      
财政拨款收支总表
填报部门:     单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,125.78 一、本年支出 1,125.78
（一）一般公共预算拨款 1,125.78 （一）一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 1,125.78 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出  
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 118.31
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 119.87
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出 817.09
二、上年结转   （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款   （十三）资源勘探工业信息等支出  
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 70.51
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收   入   总   计 1125.78 支   出   总   计 1125.78
 
公开表5              
一般公共预算支出表
填报部门：             单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 1,125.78 968.58 892.44 76.14 157.20  
208 社会保障和就业支出 118.31 118.31 116.91 1.40    
20805 　行政事业单位养老支出 118.31 118.31 116.91 1.40    
2080502 　　事业单位离退休 56.13 56.13 54.73 1.40    
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.18 62.18 62.18      
210 卫生健康支出 119.87 119.87 119.87      
21011 　行政事业单位医疗 119.87 119.87 119.87      
2101102 　　事业单位医疗 52.87 52.87 52.87      
2101103 　　公务员医疗补助 67.00 67.00 67.00      
213 农林水支出 817.09 659.89 585.15 74.74 157.20  
21301 　农业农村 817.09 659.89 585.15 74.74 157.20  
2130104 　　事业运行 688.09 659.89 585.15 74.74 28.20  
2130109 　　农产品质量安全 129.00       129.00  
221 住房保障支出 70.51 70.51 70.51      
22102 　住房改革支出 70.51 70.51 70.51      
2210201 　　住房公积金 70.51 70.51 70.51      

公开表6		        
一般公共预算基本支出表
填报部门：       单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 968.58 892.44 76.14
301 工资福利支出 818.23 818.23  
30101 　基本工资 143.18 143.18  
30102 　津贴补贴 156.03 156.03  
30103 　奖金 230.20 230.20  
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 62.18 62.18  
30110 　职工基本医疗保险缴费 52.87 52.87  
30111 　公务员医疗补助缴费 50.43 50.43  
30112 　其他社会保障缴费 14.43 14.43  
30113 　住房公积金 70.51 70.51  
30199 　其他工资福利支出 38.40 38.40  
302 商品和服务支出 62.74   62.74
30201 　办公费 4.10   4.10
30202 　印刷费 0.60   0.60
30205 　水费 0.14   0.14
30206 　电费 2.53   2.53
30207 　邮电费 0.50   0.50
30209 　物业管理费 0.56   0.56
30211 　差旅费 0.85   0.85
30213 　维修（护）费 2.40   2.40
30216 　培训费 0.40   0.40
30217 　公务接待费 0.19   0.19
30226 　劳务费 0.43   0.43
30228 　工会经费 12.44   12.44
30229 　福利费 15.00   15.00
30239 　其他交通费用 20.70   20.70
30299 　其他商品和服务支出 1.90   1.90
303 对个人和家庭的补助 74.21 74.21  
30302 　退休费 51.04 51.04  
30305 　生活补助 2.96 2.96  
30307 　医疗费补助 16.57 16.57  
30309 　奖励金 0.02 0.02  
30399 　其他对个人和家庭的补助 3.60 3.60  
310 资本性支出 13.40   13.40
31002 　办公设备购置 13.40   13.40
  
公开表7          
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：         单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.19         0.19

公开表8		        
政府性基金预算支出表
填报部门：       单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         

第三部分  宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市畜牧兽医执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算1125.78万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1125.78万元，其中:一般公共预算拨款收入1125.78万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1125.78万元，其中：人员类项目支出892.44万元，占79.3%；运转类项目支出178.34万元，占15.8%；特定目标类项目支出55万元，占4.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1125.78万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1125.78万元。支出包括社会保障和就业支出118.31万元，占10.5%；卫生健康支出119.87万元，占10.6%；农林水支出817.09万元，占72.6%；住房保障支出70.51万元，占6.3%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1125.78万元，比2022年度执行数减少36.86万元，下降3.2%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1125.78万元，主要用于：社会保障和就业支出118.31万元，占10.5%；卫生健康支出119.87万元，占10.6%；农林水支出817.09万元，占72.6%；住房保障支出70.51万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出56.13万元，比2022年执行数减少1.56万元，下降2.7%，变动原因为政策性调标,基本与上年持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出62.18万元，比2022年执行数减少2.73万元，下降4%，变动原因为政策性调标,基本与上年持平。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出52.87万元，比2022年执行数增加1.59万元,增长3%，变动原因为政策性调标,基本与上年持平。
4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出67万元，比2022年执行数减少1.99万元,下降2.8%，变动原因为政策性调标,基本与上年持平。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算支出688.09万元，比2022年执行数减少29.87万元,下降4.2%。主要原因：我单位2022年末有三人退休，为更加精细化的编制人员经费，因此未将退休三人的基本工资、规范性津补贴等工资福利支出编入到2023年预算中,因此导致事业运行项2023年预算数比2022年执行数减少。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2023年预算支出129万元，比2022年执行数减少0.74万元,下降0.57%，基本与上年持平。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出70.51万元，比2022年执行数减少1.57万元,下降2.2%，基本与上年持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出968.58万元，其中：
人员经费892.44万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.14万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.19万元，与2022年预算无变化。因公出国(境)费0万元，与2022年预算无变化；公务接待费0.19万元，与2022年预算无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算无变化。公务用车运行维护费0万元，与2022年预算无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市畜牧兽医执法大队2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.聘用人员劳务费：项目投资总额84.6万元，2023年预算安排28.2万元，项目主要用于聘用人员工资；聘用人员奖金及考核合格奖；按工资标准提取聘用人员的工会经费、福利费、工作餐；按照合同支付给保安和保洁的工资。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 聘用人员劳务费 项目编码 42050022404Y000000105
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医执法大队
项目负责人 陈佩文 联系电话 13997712698
单位地址 宜昌市东山大道321-1号 邮政编码 443003
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项 否
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 聘用人员劳务费需经费28.2万元，主要用于以下五个方面：一、聘用人员工资。（人社局已审核）工资按人事局核定的工资标准计算共需120855元。二、聘用人员奖金及考核合格奖25145元。三、按工资标准提取工会经费、福利费、工作餐合计16000元。四、按照合同支付给保安的工资。2500*3*12=90000元。五、按照合同支付给工勤人员的工资。2500*12=30000元。
项目总预算 84.60 项目当年预算 28.20
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 28.20
一般公共预算财政拨款 28.20
  其中：申请当年预算拨款 28.20
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
聘用人员劳务费 30226-劳务费 12.00 按照合同支付给3名保安和1保洁的的工资12万元。  
聘用人员劳务费 30199-其他工资福利支出 16.20 聘用人员的工资、奖金、工会经费、福利费及工作餐合计16.2万元。  
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
聘用人员劳务费 保证我市畜牧兽医执法队伍建设，进一步保证全市畜产品质量安全。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
聘用人员劳务费 满意度指标 服务对象满意度 市民满意度 ＞90%  
聘用人员劳务费 成本指标 经济成本指标 财政正常经费使用率 100%  
聘用人员劳务费 产出指标 质量指标 项目使用合规性 未列支与项目无关的支出  
聘用人员劳务费 产出指标 时效指标 及时支付资金 每季度均达到绩效监控的要求  
聘用人员劳务费 效益指标 生态效益指标 保证畜产品质量安全 100%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
聘用人员劳务费 产出指标 质量指标 项目使用合规性 未列支与项目无关的支出    
聘用人员劳务费 产出指标 时效指标 资金支付进度，每季度均达到绩效监控的要求，6月底达到40%、9月底达到60%、12月底达到90% 及时支付资金，每季度均达到绩效监控的要求    
聘用人员劳务费 成本指标 经济成本指标 财政正常经费使用率 100%  

2.宜昌市城区动物卫生监督管理项目：项目投资总额222万元，2023年预算安排74万元，项目主要用于动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级；动物卫生监督差旅费及租车；执法能力提升培训经费；购置劳保、防疫物资以及动物检疫证明纸质出证耗材；购买动物检疫合格证明、动物产品检疫标志等专用材料；党建、文明创建及安全隐患排查。

二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 宜昌市城区动物卫生监督管理项目 项目编码 42050022404Y000000106
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医执法大队
项目负责人 陈佩文 联系电话 13997712698
单位地址 宜昌市伍家岗区东山大道321-1号 邮政编码 443003
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项 否
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 宜昌市城区动物卫生监督管理项目74万元，主要用于以下六个方面：一是动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级18万元。 二是动物卫生监督差旅费及租车费8万元。三是执法能力提升培训经费5万。四是购置劳保、防疫物资以及动物检疫证明纸质出证耗材12万元。五是购买动物检疫合格证明、动物产品检疫标志18万元。六是党建、文明创建及安全隐患排查13万元。
项目总预算 222.00 项目当年预算 74.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 74.00
一般公共预算财政拨款 74.00
  其中：申请当年预算拨款 74.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30211-差旅费 5.00 动物卫生监督差旅费5万元  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30218-专用材料费 30.00 用于购置防疫物资、动物检疫证明纸质出证耗材、购买动物检疫合格证明、动物产品检疫标志30万元  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30202-印刷费 2.00 用于业务活动印刷费用2万元  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30214-租赁费 3.00 用于执法租车3万元  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30299-其他商品和服务支出 11.00 党建、文明创建及安全隐患排查等活动11万元  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30216-培训费 5.00 执法能力提升培训经费5万  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 30227-委托业务费 18.00 动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级18万元  
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 一、加强全市重大动物疫病防控工作、加强全市动物产品质量安全监督管理工作、强化屠宰企业肉品质量安全和疫病风险防控监管，严格按程序、按规范处置病死猪，严打私屠滥宰、非法贩运病死猪等违法行为，规范和净化我市动物产品市场，确保不发生公共卫生安全事件。 二、进一步加强重大动物疫病的防控，保障畜牧业生产的健康发展和人民群众的身体健康。最大限度的避免病害动物及动物产品上市流通，保证“放心肉”工程的顺利实施，维护人民群众的身体健康，确保社会稳定。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 满意度指标 服务对象满意度 市民满意度 ＞90%  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 成本指标 经济成本指标 检疫标识施加率 完成100%  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 数量指标 动物检疫合格证明出证率 完成100%  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 质量指标 项目使用合规性 未列支与项目无关的支出  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 时效指标 资金支付进度 每季度均达到绩效监控的要求  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 效益指标 社会效益
指标		 全年加强城区畜禽产品检疫工作，严防发生动物卫生和产品质量安全事故 全年未发生动物卫生和产品质量安全事故  
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 效益指标 生态效益指标 病死畜禽及产品造成环境污染 全年无污染  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标
指标值		 指标值 指标值确定
依据
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 成本指标 经济成本指标 检疫标识施加率 完成100%    
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 数量指标 动物检疫合格证明出证率 完成100%    
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 质量指标 项目使用合规性 未列支与项目无关的支出    
宜昌市城区动物卫生监督管理项目 产出指标 时效指标 资金支付进度，每季度均达到绩效监控的要求，6月底达到40%、9月底达到60%、12月底达到90% 及时支付资金，每季度均达到绩效监控的要求  

3.宜昌市动物卫生与产品安全监管：项目投资总额165万元，2023年预算安排55万元，项目主要用于采购家禽检疫验讫标志及“瘦肉精”快速检测、兽药残留检测等专用材料。

二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 宜昌市动物卫生与产品安全监管 项目编码 42050022404T000000101
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧兽医执法大队
项目负责人 陈佩文 联系电话 13997712698
单位地址 宜昌市伍家岗区东山大道321-1号 邮政编码 443003
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 3 政府专项 农业专项
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 宜昌市动物卫生与产品安全监管项目55万元，主要用于：一是采购家禽检疫验讫标志45万元；二是“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目10万。
项目总预算 165.00 项目当年预算 55.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 55.00
一般公共预算财政拨款 55.00
  其中：申请当年预算拨款 55.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
宜昌市动物卫生与产品安全监管 30218-专用材料费 55.00 一是采购家禽检疫验讫标志45万元；二是“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目10万。  
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
宜昌市动物卫生与产品安全监管 该项目实施后，一是切实加强我市动物产品质量安全监督力度。我大队驻场官方兽医严格开展同步检疫，对检疫合格的动物及动物产品加施动物检疫标志，对未经检疫和检疫不合格动物产品依法依规进行无害化处理。二是强化“瘦肉精”及兽药残留检测力度，按照农业农村部、省农业农村厅规定生猪屠宰环节“瘦肉精”抽检比例达到3%的要求，我单位官方兽医严格按照规定对进场的生猪进行“瘦肉精”检测。“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目的开展，防止了违禁化学物质及禁用兽药在养殖环节违法使用，避免不合格肉品进入市民餐桌，有力保证了全市人民的食肉安全。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌市动物卫生与产品安全监管 满意度指标 服务对象满意度 市民满意度 ≥90%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 成本指标 经济成本指标 部门预算 不超过部门预算数  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 数量指标 动物检疫合格标志加施率 100%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 数量指标 生猪屠宰环节“瘦肉精”监督抽检率达到3%，非洲猪瘟病毒监督抽检率不低于屠宰批次10%的标准开展监督检测工作 ≥3%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 质量指标 全面加强宜昌城区畜禽屠宰检疫工作，严防发生动物卫生和产品质量安全事故。 严防发生动物卫生和产品质量安全事故  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 时效指标 财政资金完成率 100%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 效益指标 经济效益指标 肉食品安全，促进消费者消费质量 保证市民食肉安全  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 效益指标 社会效益指标 病死畜禽及产品造成环境污染 确保不发生污染  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
宜昌市动物卫生与产品安全监管 成本指标 经济成本指标 不超预算 不超过成本55万元  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 数量指标 动物检疫合格标志加施率 100%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 数量指标 生猪屠宰环节“瘦肉精”监督抽检率达到3%，非洲猪瘟病毒监督抽检率不低于屠宰批次10%的标准开展监督检测工作 ≥3%  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 数量指标 兽药检测残留项目 完成不低于600批次  
宜昌市动物卫生与产品安全监管 产出指标 时效指标 及时支付资金 确保每个季度能完成财政绩效的要求  

（二）机关运行经费。
宜昌市畜牧兽医执法大队2023年机关运行经费预算45.06万元，主要包括：办公及印刷费4.7万元；邮电费0.5万元；差旅费5.85万元；福利费15万元；日常维修费2.4万元；一般设备购置费13.4万元；办公用房水电费2.67万元；办公用房物业管理费0.56万元。相比2022年预算增加10.13万元，主要为2023年公用经费购置办公设备增加。    
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额9.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元，主要是购买打印机、计算机等支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截止目前，宜昌市畜牧兽医执法大队国有资产合计381.91万元，其中：固定资产原值362.86万元，无形资产原值19.05万元，单位自用资产381.91万元，资产使用率100%。2023年新增资产13.4万元，主要为：4个文件柜、1台照相机、6台办公桌、1个传真机、7台电脑、6台打印机、6个执法记录仪。
本单位无资产闲置的情况、无出租出借资产及对外投资情况。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
宜昌市畜牧兽医执法大队认真落实绩效管理主体责任，科学、合理、规范编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，强化预算资金的匹配度，加强绩效结果运用，将绩效结果与改进管理、完善政策、优化部门支出结构有机衔接。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
所有政府采购项目建立《政府采购台账》 完整、准确、规范  
及时签订政府采购合同 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同  
政府采购 政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后5日内  
政府采购项目履约验收率 100%  
绿色采购比例 99%及以上  
在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。  
支持中小企业政策 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出 瘦肉精检测：屠宰环节监督抽检 生猪屠宰环节“瘦肉精”监督抽检率达到3%，非洲猪瘟病毒监督抽检率不低于屠宰批次10%的标准开展监督检测工作  
动物检疫合格标识加施率、动物检疫合格证明出证率达到100% 完成100%  
资金支付进度，每季度均达到绩效监控的要求，6月底达到40%、9月底达到60%、12月底达到90% 及时支付资金，每季度均达到绩效监控的要求  
进一步提升财政资金使用效率 项目资金及时使用、按时拨付  
效益指标 肉食品安全，促进消费者食肉安全 全年保证全市肉食品安全。  
全年加强城区畜禽产品检疫工作，严防发生动物卫生和产品质量安全事故 全年未发生动物卫生和产品质量安全事故  
病害畜禽及产品造成环境污染情况 全年无污染  

（六）政府债务情况说明。
宜昌市畜牧兽医执法大队无政府债务的情况。
第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
附件： 宜昌市畜牧兽医执法大队2023年部门预算

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