宜昌市三峡坝区工作委员会2023年部门预算

目  录

第一部分  三峡工委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  三峡工委2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  三峡工委2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明

• 支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  三峡工委概况
一、主要职能
（一）代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。
（二）受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。
（三）对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。
（四）统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。
（五）统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。
（六）做好全市对口支援组织协调工作。
（七）做好全市经济协作工作。
（八）承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。


二、单位机构设置
根据2010年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市三峡坝区工作委员会（简称三峡工委），副厅级，为市政府派出机构，加挂宜昌市支援三峡工程建设委员会办公室牌子。三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是蒋正雄，财务负责人是夏家刚。

第二部分 三峡工委2023年部门预算表
附表：2023年部门预算公开用表
一、部门收支总表

收支总表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1874.93	一、一般公共服务支出	1568.12
经费拨款（补助）	1874.93	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	126.81
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	105.30
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	74.70
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	1874.93	本年支出合计	1874.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收    入    总    计	1874.93	支    出    总    计	1874.93
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1874.93

1874.93

1874.93

113

宜昌市三峡坝区工作委员会

113001

宜昌市三峡坝区工作委员会本级

1874.93

1874.93

1874.93

三、部门支出总表
 

支出总表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,874.93	1,043.74	831.19
201	一般公共服务支出	1,568.12	736.93	831.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.12	736.93	831.19
2010301	行政运行	736.93	736.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.19		831.19
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65
210	卫生健康支出	105.30	105.30
21011	行政事业单位医疗	105.30	105.30
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92
2101103	公务员医疗补助	52.38	52.38
221	住房保障支出	74.70	74.70
22102	住房改革支出	74.70	74.70
2210201	住房公积金	74.70	74.70

 

• 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,874.93	一、本年支出	1,874.93
（一）一般公共预算拨款	1,874.93	（一）一般公共服务支出	1,568.12
经费拨款（补助）	1,874.93	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	126.81
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	105.30
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	74.70
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	0.00
收   入   总   计	1874.93	支   出   总   计	1874.93

 

• 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,874.93	1,043.74	894.30	149.44	831.19
201	一般公共服务支出	1,568.12	736.93	590.79	146.14	831.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.12	736.93	590.79	146.14	831.19
2010301	行政运行	736.93	736.93	590.79	146.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.19				831.19
208	社会保障和就业支出	126.81	126.81	123.51	3.30
20805	行政事业单位养老支出	126.81	126.81	123.51	3.30
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	39.86	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65
210	卫生健康支出	105.30	105.30	105.30
21011	行政事业单位医疗	105.30	105.30	105.30
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92	52.92
2101103	公务员医疗补助	52.38	52.38	52.38
221	住房保障支出	74.70	74.70	74.70
22102	住房改革支出	74.70	74.70	74.70
2210201	住房公积金	74.70	74.70	74.70

 

• 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,043.74	894.30	149.44
301	工资福利支出	854.43	854.43
30101	基本工资	174.60	174.60
30102	津贴补贴	127.64	127.64
30103	奖金	247.40	247.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	83.65
30110	职工基本医疗保险缴费	52.92	52.92
30111	公务员医疗补助缴费	52.38	52.38
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00
30113	住房公积金	74.70	74.70
30199	其他工资福利支出	36.14	36.14
302	商品和服务支出	136.86		136.86
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.62		0.62
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.86		1.86
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	3.63		3.63
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.45		12.45
30229	福利费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	36.96		36.96
30299	其他商品和服务支出	28.30		28.30
303	对个人和家庭的补助	39.87	39.87
30302	退休费	0.42	0.42
30305	生活补助	0.89	0.89
30307	医疗费补助	35.55	35.55
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00
310	资本性支出	12.58		12.58
31002	办公设备购置	12.58		12.58

 

• 一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
35.80		30.80	25.00	5.80	5.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市三峡坝区工作委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分  三峡工委2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，三峡工委2023年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算1874.93万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1874.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1874.93万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1874.93万元，其中：基本支出中人员类项目支出894.30万元，占47.70%；基本支出中公用经费支出149.44万元，占7.97%；运转类项目支出831.19万元，占44.33%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1874.93万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1874.93万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1568.12万元，占83.64%；社会保障和就业支出126.81万元，占6.76%；卫生健康支出105.30万元，占5.62%；住房保障支出74.70万元，占3.98%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1874.93万元，比2022年度执行数增加138.65万元，增长7.98%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1874.93万元，主要用于：一般公共服务支出1568.12万元，占83.64%；社会保障和就业支出126.81万元，占6.76%；卫生健康支出105.30万元，占5.62%；住房保障支出74.70万元，占3.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算支出736.93万元，比2022年执行数减少28.14万元，下降3.68%。主要原因是落实过紧日子的要求，压减公用经费开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算支出831.19万元，比2022年执行数增加79.81万元，增长10.62%。主要原因是：为了推深做实与三峡集团战略合作，以共建长江大保护典范城市为抓手，不断拓展深化与三峡集团合作领域，新增了服务三峡集团项目经费80万元；三峡大坝和葛洲坝安保经费增加了50万元是长江电力增加安保经费用于安保联动新增单位；鄂E0112A报废后需新购一台商务小客车保障城区到坝区间一日2趟以上通勤，根据《关于申报2023年市直单位公务用车购置更新计划》的通知，申请更新换置小型客车一台已获公车办批复，公务车购置费增加了8.2万元；桃花岭机关大院物业管理费增加了5.5万元；桃花岭机关食堂运维费用增加了9.38万元；同时对口支援及经济协作、坝区运行及专项整治、招商专班工作经费、聘用人员经费、桃花岭机关大院场地修缮及设施整治等运转类项目减少了76万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出43.16万元，比2022年执行数减少108.16万元，下降71.48%。主要原因是根据预算系统测算退休人员工资调整。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2023年预算支出83.65万元，比2022年执行数增加10.65万元，增长15.21%。主要原因是增人增资、晋级晋档和基本养老医疗保险等缴费基数正常调整变动。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出52.92万元，比2022年执行数增加7.94万元，增长17.65%。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加正常变动。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出52.38万元，比2022年执行数减少25.27万元，下降32.54%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加，正常变动；2022年执行数据含退休人员医疗补助34.2万元，2023年退休人员医疗补助35.55万元在行政单位离退休（项）。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2023年预算支出74.7万元，比2022年执行数增加9.94万元，增长15.35%。主要原因是住房公积金缴费基数增加，相应增加经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1874.93万元，其中：
人员经费894.30万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助以及其他对个人和家庭的补助。 
公用经费149.44万元， 主要包括：办公费、电费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算35.8万元，比2022年增加26.97万元。
因公出国(境)费0万元，与2022年减少持平，主要原因：受到新冠疫情影响，目前疫情形势不明朗，暂不作安排，如果出现因公出国（境）费用，向市财政局报告调整在差旅费中列支。
公务接待费5万元，比2022年预算减少4.24万元，比2022年执行数增加1.97万元，增长65%，主要原因：一是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，我委厉行节约简化接待，从严控制接待费支出，二是由于受疫情影响，原计划安排2022年11月份举办的全国对口支援及经贸洽谈会取消，2023年我单位一些关于对口支援和经济协作及电子招商的工作开展存在不确定性。
公务用车购置及运行维护费30.8万元，比2022年增加25万元，其中：公务用车运行维护费5.8万元，与2022年持平，公务用车购置费25万元，比2022年增加25万元，主要原因：2022年应急保障车辆鄂E0112A拍卖后，原申请更新比亚迪新能源SUV小客车不能满足综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作，2023年重新申报更换小型客车一辆。公务用车运行维护费5.8万元，与2022年预算持平，主要原因：本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行，现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作，应急保障车辆鄂E0112A拍卖后置换一辆小型客车保障城区到坝区间一日2趟以上通勤，现有应急保障车辆鄂E0111A为2012年购置，车龄长，车辆严重老化，今年还发生过自燃险情，油耗和维修保养成本逐年增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
三峡工委2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.支援共建帮扶经费：项目投资总额180万元，2023年预算安排15万元，项目主要用于：为充分发挥文明单位辐射带动作用，进一步加强社区共建，推进文明城市长效机制建设，市委文明办决定继续开展市级文明单位联系社区工作。帮助社区整治环境卫生、完善基础设施、开展便民服务，着力解决社区文明创建工作中的重点、难点问题，进一步夯实基层创建工作。1、展示单位形象、履行社会责任的有效载体，认真开展共建工作。要深入社区摸清情况，结合单位实际，发挥在人力、信息、项目、资金等方面的优势，制定具体可行的共建方案，明确工作目标，确定工作项目，做到责任落实到位，切切实实为社区居民办实事、办好事；2、认真落实中央及省市文明委工作要求，充分发挥示范引领作用，结合“我为群众办实事”活动，切实深入社区一线解决民生难题，坚决杜绝形式主义。各联系社区要认真做好对接联络工作，及时提供社区情况、反映创建中存在的突出问题，并协助结对单位组织开展各项活动。
支援共建帮扶经费

项目名称		支援共建帮扶经费		项目编码		42050022113Y000000101
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		为充分发挥文明单位辐射带动作用，进一步加强社区共建，推进文明城市长效机制建设，市委文明办决定继续开展市级文明单位联系社区工作。帮助社区整治环境卫生、完善基础设施、开展便民服务，着力解决社区文明创建工作中的重点、难点问题，进一步夯实基层创建工作。1、展示单位形象、履行社会责任的有效载体，认真开展共建工作。要深入各社区摸清情况，结合单位实际，发挥在人力、信息、项目、资金等方面的优势，制定具体可行的共建方案，明确工作目标，确定工作项目，做到责任落实到位，切切实实为社区居民办实事、办好事；2、认真落实中央及省市文明委工作要求，充分发挥示范引领作用，结合“我为群众办实事”活动，切实深入社区一线解决民生难题，坚决杜绝形式主义。各联系社区要认真做好对接联络工作，及时提供社区情况、反映创建中存在的突出问题，并协助结对单位组织开展各项活动。
项目总预算		180.00		项目当年预算		15.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				15.00
		一般公共预算财政拨款				15.00
		其中：申请当年预算拨款				15.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
支援共建帮扶经费	30299-其他商品和服务支出		15.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
支援共建帮扶经费		为充分发挥文明单位辐射带动作用，进一步加强社区共建，推进文明城市长效机制建设，市委文明办决定继续开展市级文明单位联系社区工作。帮助社区整治环境卫生、完善基础设施、开展便民服务，着力解决社区文明创建工作中的重点、难点问题，进一步夯实基层创建工作。1、展示单位形象、履行社会责任的有效载体，认真开展共建工作。要深入各社区摸清情况，结合单位实际，发挥在人力、信息、项目、资金等方面的优势，制定具体可行的共建方案，明确工作目标，确定工作项目，做到责任落实到位，切切实实为社区居民办实事、办好事；2、认真落实中央及省市文明委工作要求，充分发挥示范引领作用，结合“我为群众办实事”活动，切实深入社区一线解决民生难题，坚决杜绝形式主义。各联系社区要认真做好对接联络工作，及时提供社区情况、反映创建中存在的突出问题，并协助结对单位组织开展各项活动。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
支援共建帮扶经费	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶乡村振兴和共建社区		≥90%
支援共建帮扶经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
支援共建帮扶经费	产出指标	数量指标	到社区开展文明宣传及创建工作		≥5次
支援共建帮扶经费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
支援共建帮扶经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
支援共建帮扶经费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%
支援共建帮扶经费	效益指标	社会效益指标	展示单位形象、履行社会责任		稳步提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
支援共建帮扶经费	满意度指标	服务对象满意度	对口帮扶乡村振兴和共建社区		≥90%
支援共建帮扶经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
支援共建帮扶经费	产出指标	数量指标	到社区开展文明宣传及创建工作		≥5次
支援共建帮扶经费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
支援共建帮扶经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
支援共建帮扶经费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%
支援共建帮扶经费	效益指标	社会效益指标	展示单位形象、履行社会责任		稳步提升

2.三峡大坝和葛洲坝安保经费：项目投资总额4401.1万元，2023年预算安排552.11万元，项目主要用于：受三峡集团和长江电力委托，三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的专项经费。为切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作，针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板，采取针对性的整改措施，学习先进地区、先进单位的经验，确保安保工作落细落实落地，不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平，加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示，由三峡工委纳入2023年度预算支出为552.11万元，比2022年增加50万元，是长江电力增加50万元安保经费用于安保联动新增单位。2023年应由三峡工委支出的三峡坝区公安协警和公安交警辅警劳务费255.84万元。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示，由三峡工委纳入财政预算支出的有：①履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡枢纽管理区公安协警委托管理协议》《2022-2024年三峡三峡枢纽管理区公安交警辅警委托管理协议》由三峡工委编制支出预算255.84万元；②三峡集团《2022-2024年三峡坝区管理工作委托协议》专项费中：市三峡工委51.05万元，宜昌市三峡坝区人民检察院33.37万元，宜昌市三峡坝区人民法院33.37万元，三峡坝区税务分局18.49万元；③长江电力有限公司《葛洲坝水利枢纽2020-2022年安保及管理工作委托协议》中：三峡工委70万，长航公安局宜昌分局20万元，点军区人民政府20万元。

三峡大坝和葛洲坝安保经费

项目名称	三峡大坝和葛洲坝安保经费			项目编码	42050022113Y000000106
项目主管部门	宜昌市三峡坝区工作委员会			项目执行单位	宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人	夏家刚			联系电话	13872505192
单位地址	宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼				邮政编码		443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		为统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展，切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作，针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板，采取针对性的整改措施，学习先进地区、先进单位的经验，确保工作落细落实落地，不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平，加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示，由三峡工委纳入财政预算支出的有：1、履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》托管协议经费255.84万元；2、协议专项工作费：市三峡工委120万元，宜昌市三峡坝区人民检察院33.37万元，宜昌市三峡坝区人民法院33.37万元，长航公安局宜昌分局20万元，点军区人民政府20万元，坝区税务局18.49万元，安保联动新增单位50余万元，共计296.27万元。
项目总预算		4,401.10		项目当年预算		552.11
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				552.11
		一般公共预算财政拨款				552.11
		其中：申请当年预算拨款				552.11
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
三峡大坝和葛洲坝安保经费	30202-印刷费		1.50
三峡大坝和葛洲坝安保经费	30213-维修（护）费		69.30
三峡大坝和葛洲坝安保经费	30227-委托业务费		257.04
三峡大坝和葛洲坝安保经费	30239-其他交通费用		10.00
三峡大坝和葛洲坝安保经费	30299-其他商品和服务支出		213.67
三峡大坝和葛洲坝安保经费	31002-办公设备购置		0.60
项目采购
品名		数量		金额
保密柜		2		0.60
项目绩效总目标
名称		目标说明
三峡大坝和葛洲坝安保经费		为统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展，切实加强三峡枢纽和葛洲坝枢纽安保工作，针对三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作的短板，采取针对性的整改措施，学习先进地区、先进单位的经验，确保工作落细落实落地，不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平，加快推进“宜昌市三峡安保指挥平台”建设。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。此项经费为三峡集团和长江电力委托三峡工委牵头完成三峡坝区和葛洲坝枢纽区域综合管理与安全保卫工作的协议经费。根据市政府领导对《市财政局市关于三峡集团补贴工作经费使用渠道的请示》的批示，由三峡工委纳入财政预算支出的有：1、履行与三峡集团签订的《2022-2024年三峡坝区辅助工作人员委托管理协议》托管协议经费255.84万元；2、协议专项工作费：市三峡工委120万元，宜昌市三峡坝区人民检察院33.37万元，宜昌市三峡坝区人民法院33.37万元，长航公安局宜昌分局20万元，点军区人民政府20万元，坝区税务局18.49万元，安保联动新增单位50余万元，共计296.27万元。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
三峡大坝和葛洲坝安保经费	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%
三峡大坝和葛洲坝安保经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	长江电力股份有限公司托管经费		≥1700000元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	三峡坝区管理工作委托经费		≥3606616元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	三峡枢纽管理区二次封闭项目协警费用		2558400元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	质量指标	不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平		稳步提升
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
三峡大坝和葛洲坝安保经费	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众安全感		有效提升
三峡大坝和葛洲坝安保经费	效益指标	社会效益指标	维护坝区周边社会安全稳定，促进构建和谐社会		有效促进
三峡大坝和葛洲坝安保经费	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
三峡大坝和葛洲坝安保经费	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%
三峡大坝和葛洲坝安保经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	长江电力股份有限公司托管经费		≥1700000元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	三峡坝区管理工作委托经费		≥3606616元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	数量指标	三峡枢纽管理区二次封闭项目协警费用		2558400元
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	质量指标	不断提升三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保水平		稳步提升
三峡大坝和葛洲坝安保经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
三峡大坝和葛洲坝安保经费	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众安全感		有效提升
三峡大坝和葛洲坝安保经费	效益指标	社会效益指标	维护坝区周边社会安全稳定，促进构建和谐社会		有效促进
三峡大坝和葛洲坝安保经费	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度		≥90%

3.坝区运行及专项整治经费：项目投资总额200万元，2023年预算安排22万元，项目主要用于：组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研，做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调工作，确保坝区的稳定与安全。切实抓好三峡坝区社会行政管理和服务。从发挥政法队伍主力军作用，严厉打击各类违法犯罪行为。加强市场监督、劳动监察、安全生产、路政运营、坝区双拥等管理和气象、邮政、供油等服务工作，创造良好的经济社会环境。
坝区运行及专项整治经费

项目名称		坝区运行及专项整治经费		项目编码		42050022113Y000000104
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		负责坝区有关社会行政管理工作，组织协调市直派驻坝区单位开展工作，协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作，负责坝区相关水域渔政管理工作，协调解决坝区矛盾纠纷，负责长江三峡集团公司支援坝区周边经济社会发展等工作，负责与长江三峡集团公司有关部门的联系、沟通、负责坝区政法、信访、双拥相关工作，协调有关部门搞好坝区资源开发、规划管理工作，负责坝区人口计划生育工作。1、要创造良好的治安环境，确保三峡枢纽工程有效运行，确保坝区及周边发展。三峡坝区社会行政管理和服务.要创造良好的治安环境，确保三峡枢纽工程有效运行，确保坝区及周边发展。2、要加强矛盾纠纷调处。3、要加强各项社会行政管理。做到规范化法制化并定期召开会议。4、做好“企地共建”、计划生育、双拥、精神文明等工作。同时，还要为市直驻坝区单位，包括坝区公安分局、坝区交警大队、坝区工商分局、坝区劳动局、坝区计生站等100多户干部职工，干警提供后勤保障，办好食堂。5、房屋维修费。6、新增资产购置费。7、政企合作、驻地部队慰问、文明创建、法律顾问等其他坝区运行。8、社会治安专项整治。2023年三峡工委将继续组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研，做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调工作，确保坝区的稳定与安全。
项目总预算		200.00		项目当年预算		22.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				22.00
		一般公共预算财政拨款				22.00
项目资金来源		其中：申请当年预算拨款				22.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
坝区运行及专项整治经费	30202-印刷费		0.50
坝区运行及专项整治经费	30203-咨询费		3.00
坝区运行及专项整治经费	30207-邮电费		0.60
坝区运行及专项整治经费	30227-委托业务费		4.56
坝区运行及专项整治经费	30213-维修（护）费		8.34
坝区运行及专项整治经费	30299-其他商品和服务支出		5.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
坝区运行及专项整治经费		切实抓好三峡坝区社会行政管理和服务。从发挥政法队伍主力军作用，严厉打击各类违法犯罪行为。加强市场监督、劳动监察、安全生产、路政运营、坝区双拥等管理和气象、邮政、供油等服务工作，创造良好的经济社会环境。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
坝区运行及专项整治经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意		优秀
坝区运行及专项整治经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
坝区运行及专项整治经费	产出指标	数量指标	应对长假旅游高峰，对坝区涉旅行业隐患进行排查		≥3次
坝区运行及专项整治经费	产出指标	质量指标	确保三峡枢纽工程有效运行，确保坝区及周边发展		稳步提升
坝区运行及专项整治经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
坝区运行及专项整治经费	效益指标	社会效益指标	协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作		稳步提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
坝区运行及专项整治经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意		优秀
坝区运行及专项整治经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
坝区运行及专项整治经费	产出指标	数量指标	应对长假旅游高峰，对坝区涉旅行业隐患进行排查		≥3次
坝区运行及专项整治经费	产出指标	质量指标	确保三峡枢纽工程有效运行，确保坝区及周边发展		稳步提升
坝区运行及专项整治经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
坝区运行及专项整治经费	效益指标	社会效益指标	协调坝区周边乡镇与三峡工程相关工作		稳步提升

4.其他专项补助经费：项目投资总额35万元，2023年预算安排2万元，项目主要用于：组织坝区及周边四镇政法部门及行政执法部门深入开展社会治安综合治理专项整治活动及坝区调研，做好翻坝运输协调、矛盾纠纷调处等相关协调工作，确保坝区的稳定与安全。
其他专项补助经费

项目名称		其他专项补助经费		项目编码		42050022113Y000000108
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		我单位配备副厅级干部1人。根据惯例列支专项工作经费。
项目总预算		35.00		项目当年预算		2.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				2.00
		一般公共预算财政拨款				2.00
		其中：申请当年预算拨款				2.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
其他专项补助经费	30299-其他商品和服务支出		2.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
其他专项补助经费		我单位配备副厅级干部1人。根据惯例列支专项工作经费10万元。 其他商品服务支出2万元，是指领导外出开支的其他有关费用。 办公费等3万元，因公出国经费5万元。因受到疫情影响，目前疫情形势不明朗，暂不做出国安排，后期如果出现因公出国（境）费用向财政局报告调整在差旅费中列支。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
其他专项补助经费	满意度指标	服务对象满意度	行业满意度		优
其他专项补助经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
其他专项补助经费	产出指标	数量指标	出国次数		1次
其他专项补助经费	产出指标	质量指标	更好地开展交流工作		根据惯例按照要求执行
其他专项补助经费	产出指标	时效指标	按照要求及时完成		及时完成
其他专项补助经费	效益指标	社会效益指标	宣传交流三峡库区工作成果，提高三峡区域在国际组织中的影响力，争取合作		逐步提高
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
其他专项补助经费	满意度指标	服务对象满意度	行业满意度		优
其他专项补助经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
其他专项补助经费	产出指标	数量指标	出国次数		1次
其他专项补助经费	产出指标	质量指标	更好地开展交流工作		根据惯例按照要求执行
其他专项补助经费	产出指标	时效指标	按照要求及时完成		及时完成
其他专项补助经费	效益指标	社会效益指标	宣传交流三峡库区工作成果，提高三峡区域在国际组织中的影响力，争取合作		逐步提高

5.桃花岭6号机关大院物业管理费：项目投资总额48万元，2023年预算安排10.7万元，项目主要用于：桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫费用支出。
桃花岭6号机关大院物业管理费

项目名称		桃花岭6号机关大院物业管理费		项目编码		42050022113Y000000103
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		市政府桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫.牵头管理桃花岭6号机关大院日常维护
项目总预算		48.00		项目当年预算		10.70
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				10.70
		一般公共预算财政拨款				10.70
		其中：申请当年预算拨款				10.70
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
桃花岭6号机关大院物业管理费	30299-其他商品和服务支出		10.70
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
桃花岭6号机关大院物业管理费		市政府桃花岭6号机关大院办公区域清洁卫生、安全保卫。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
桃花岭6号机关大院物业管理费	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		正常
桃花岭6号机关大院物业管理费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	质量指标	物业服务完成及时率		100%
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	时效指标	院区安全及车辆管理		及时
桃花岭6号机关大院物业管理费	效益指标	社会效益指标	创造洁净的工作环境		优
桃花岭6号机关大院物业管理费	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度		95%
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	数量指标	行政办公环境改善程度		提升
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	质量指标	保障时间		2023年
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率		100%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
桃花岭6号机关大院物业管理费	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	95%
桃花岭6号机关大院物业管理费	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算控制数
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	数量指标	行政办公环境改善程度	提升
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	质量指标	物业服务完成及时率	100%
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	质量指标	保障时间	2023年
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	时效指标	院区安全及车辆管理	及时
桃花岭6号机关大院物业管理费	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	100%
桃花岭6号机关大院物业管理费	效益指标	社会效益指标	创造洁净的工作环境	优
桃花岭6号机关大院物业管理费	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	正常

6.对口支援及经济协作经费：项目投资总额200万元，2023年预算安排20万元，项目主要用于：引进对口支援项目，落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目；通过对口支援为库区人民创造就业机会，培训各类人才，从而推进库区移民安稳致富和高质量发展。
对口支援及经济协作经费

项目名称		对口支援及经济协作经费		项目编码		42050022113Y000000105
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		引进对口支援项目，落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目；通过对口支援为库区人民创造就业机会，培训各类人才，从而推进库区移民安稳致富和高质量发展。抢抓对口支援机遇，做好规划衔接，进一步搭建对口支援平台，推进库区移民安稳致富和高质量发展。引进对口支援项目，其中落实无偿援助资金、引进落地生态产业合作项目、库区社会公益项目；通过对口支援为库区创造就业1200人以上，培训各类人才。围绕国家和省新一轮对口支援规划，主要抓好以下工作：1、编制2023年度受援规划。2、深化与省内大专院校、科研院所协同创新。进一步跟踪督办。3、着力推动生态产业合作开发项目落户三峡库区。4、2全面推进移民小区和移民安稳致富示范点建设。5、大力争取对口支援省市加强人才智力支持，推进与三峡集团合作取得更大成效.
项目总预算		200.00		项目当年预算		20.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				20.00
		一般公共预算财政拨款				20.00
		其中：申请当年预算拨款				20.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
对口支援及经济协作经费	30227-委托业务费		2.00
对口支援及经济协作经费	30202-印刷费		1.00
对口支援及经济协作经费	30211-差旅费		1.00
对口支援及经济协作经费	30215-会议费		2.00
对口支援及经济协作经费	30217-公务接待费		3.00
对口支援及经济协作经费	30239-其他交通费用		1.00
对口支援及经济协作经费	30299-其他商品和服务支出		10.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
对口支援及经济协作经费		切实抢抓对口支援机遇，做好规划衔接，进一步搭建对口支援平台，加大省内对口支援力度，尽最大可能争取对口支援援助资金到位。继续坚持高层出访、项目会商、项目对接等机制，持续推进库区移民安稳致富和高质量发展。2018年7月18日，市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》，对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整，围绕11个重点产业招商方向，成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班，根据市委市政府要求，三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位，并根据市专业招商办公室要求，需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2021年，要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”，每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察，力争完成全年新引进4个招商项目的任务。 共需经费20万元。其他交通费用：主要用于开展招商工作时，根据工作需要租用社会车辆。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
对口支援及经济协作经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		优秀
对口支援及经济协作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
对口支援及经济协作经费	产出指标	数量指标	收集推介项目、签约项目		稳步提升
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	落实无偿援助资金		逐年提高
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	引进落地生态产业合作项目		成功引入
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
对口支援及经济协作经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
对口支援及经济协作经费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%
对口支援及经济协作经费	效益指标	社会效益指标	宣传展示对口支援三峡库区成果，扩大三库区特色产品影响力		稳步提升
对口支援及经济协作经费	效益指标	社会效益指标	推进移民小区和移民安稳致富示范点建设，促进库区移民稳定和中长期发展		有效提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
对口支援及经济协作经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		优秀
对口支援及经济协作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
对口支援及经济协作经费	产出指标	数量指标	收集推介项目、签约项目		稳步提升
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	落实无偿援助资金		逐年提高
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	引进落地生态产业合作项目		成功引入
对口支援及经济协作经费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
对口支援及经济协作经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
对口支援及经济协作经费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%
对口支援及经济协作经费	效益指标	社会效益指标	宣传展示对口支援三峡库区成果，扩大三库区特色产品影响力		稳步提升
对口支援及经济协作经费	效益指标	社会效益指标	推进移民小区和移民安稳致富示范点建设，促进库区移民稳定和中长期发展		有效提升

7.招商专班工作经费：项目投资总额60万元，2023年预算安排5万元，项目主要用于：根据市委市政府要求，三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位，并根据市专业招商办公室要求，需要聘请专业机构制作《宜昌市电子信息技术产业研究报告》和招商地图。2023年，要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”，每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察，力争完成全年新引进招商项目的任务。
招商专班工作经费

项目名称		招商专班工作经费		项目编码		42050022113Y000000107
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		2018年7月18日，市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》，对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整，围绕11个重点产业招商方向，成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班，根据市委市政府要求，三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位.
项目总预算		60.00		项目当年预算		5.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				5.00
		一般公共预算财政拨款				5.00
		其中：申请当年预算拨款				5.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
招商专班工作经费	30239-其他交通费用		3.00
招商专班工作经费	30299-其他商品和服务支出		2.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
招商专班工作经费		2018年7月18日，市委市政府下发《宜昌市专业招商工作方案》，对全市招商引资体制机制、考核安排进行了调整，围绕11个重点产业招商方向，成立了14个市级领导挂帅的产业招商专班，根据市委市政府要求，三峡工委是电子信息技术产业招商专班的牵头单位。2023年，要在广东、浙江等地举办“宜昌市电子信息技术产业专场推介会”，每月要外出招商和邀请客商到宜昌考察，力争完成全年新引进招商项目的任务。 共需经费5万元。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
招商专班工作经费	满意度指标	服务对象满意度	对推广、招商认可度		优
招商专班工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
招商专班工作经费	产出指标	数量指标	电子信息技术产业发展情况		稳步提升
招商专班工作经费	产出指标	质量指标	电子信息技术产业推广和招商		明显
招商专班工作经费	产出指标	时效指标	及时完成		及时完成
招商专班工作经费	效益指标	社会效益指标	推动电子信息技术产业结构优化升级情况		有力推动
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
招商专班工作经费	满意度指标	服务对象满意度	对推广、招商认可度		优
招商专班工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
招商专班工作经费	产出指标	数量指标	电子信息技术产业发展情况		稳步提升
招商专班工作经费	产出指标	质量指标	电子信息技术产业推广和招商		明显
招商专班工作经费	产出指标	时效指标	及时完成		及时完成
招商专班工作经费	效益指标	社会效益指标	推动电子信息技术产业结构优化升级情况		有力推动

8.公务车购置费：项目投资总额43万元，2023年预算安排25万元，项目主要用于：因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行，现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作，鄂E0112A报废后需新购一台商务小客车保障城区到坝区间一日2趟以上通勤，根据《关于申报2023年市直单位公务用车购置更新计划》的通知，申请更新换置小型客车一台已获公车办批复。
公务车购置费

项目名称		公务车购置费		项目编码		42050023113Y000000104
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13545841919
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		1		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2023
项目简介		因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行，现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作，现有一台公务用车保障通勤（2012年购置的上海大众），但该车车龄长，车况一般，安全隐患大。同时，三峡坝区专用公路道路复杂，桥梁隧洞居多，原有的公务用车已不能充分安全保障工作人员通勤的要求。根据《关于申报2022年市直单位公务用车购置更新计划》的通知，鄂E0112A已于2022年2月份以公开拍卖的方式处置，2022年预算购置一辆比亚迪新能源汽车，但因座位太少不能满足通勤要求，本年度没有购置，现申请更新公务用小型客车一辆。
项目总预算		43.00		项目当年预算		25.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				25.00
		一般公共预算财政拨款				25.00
		其中：申请当年预算拨款				25.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
公务车购置费	31013-公务用车购置		25.00
项目采购
品名		数量		金额
小型客车		1		25.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
公务车购置费		因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行，桥梁隧洞居多，原有的公务用车已不能充分安全保障工作人员通勤的要求。2022年2月份以公开拍卖的方式处置了一辆2012年的大众轿车，根据《关于申报2022年市直单位公务用车购置更新计划》的通知，现申请更新公务车一台。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
公务车购置费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
公务车购置费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算
公务车购置费	产出指标	数量指标	解决三峡坝区上下班交通问题		安全有效
公务车购置费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
公务车购置费	产出指标	时效指标	完成时间		2023年
公务车购置费	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保障单位基本运转，正常开展业务活动
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
公务车购置费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
公务车购置费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算
公务车购置费	产出指标	数量指标	解决三峡坝区上下班交通问题		安全有效
公务车购置费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
公务车购置费	产出指标	时效指标	完成时间		2023年
公务车购置费	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保障单位基本运转，正常开展业务活动

9.不可预见经费：项目投资总额200万元，2023年预算安排50万元，项目主要用于：根据《宜昌市市直部门不可预见费预算管理规则（试行）》的相关规定，总额不超过单位总支出5%其中控制数安排不超过3%，用于解决增人增资、政策性调资、晋级晋档等人员支出，弥补日常公用经费不足的零星支出，为保障单位基本运转正常开展业务所需的不可预见经费。
不可预见费

项目名称		不可预见费		项目编码		42050023113Y000000101
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13872505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		4		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2026
项目简介		为保障单位基本运转正常开展业务所需的不可预见经费。因为控制数比“一上”预算减少很多，在保证人员经费的情况下，我们大幅压减了对口支援和经济协作以及招商引资项目经费(考虑到疫情的不确定性，各项推介活动和招行引资工作能否按照预期进行存在不确定，这两项经费由2022年的56万压减为25万，减幅为55%)在厉行节约过紧日子的方针政策下，常年性项目经费比2022年减少50万元，日常公用支出压减了11.94万元（与2022年相比较办公费印刷费压减4.78万元、差旅费压减3万元、公务车运行维护费减少2.8万元）筑堡工程和乡村振兴也压减了，所以不可预见经费主要用于弥补运转类项目预算不足部分。一是落实全国对口支援会议精神，远赴对口支援省市开展项目推介、文旅推介、库区特色产品推介活动将加大力度；二是全国对口支援省市来宜考察洽谈接待任务重且不确定性强；三是三峡枢纽、葛洲坝枢纽安保工作可能发生不可预见的突发事件需要应急处置；四是筑堡工程和乡村振兴、疫情对接任务严重；五是两台公务用车的公务车运行维护费测算数据太少，只有3万元（比2022年预算减少2.8万元，减幅为48.27%）不够支撑两台公务车日常运行维护支出。因本单位的中心工作是服务三峡枢纽安全运行，现有综合处8名干部职工驻坝区开展服务工作，鄂E0112A报废后新购一台公务用车保障城区到坝区间一日2趟以上通勤，另外一辆鄂E111A为2012年购置，车龄长，车辆老旧，今年还发生过自燃险情，油耗和保养维修费用逐年增加。
项目总预算		200.00		项目当年预算		50.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				50.00
		一般公共预算财政拨款				50.00
项目资金来源		其中：申请当年预算拨款				50.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
不可预见费	30299-其他商品和服务支出		50.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
不可预见费		根据《宜昌市市直部门不可预见费预算管理规则（试行）》的相关规定，总额不超过单位总支出5%其中控制数安排不超过3%，用于解决增人增资、政策性调资、晋级晋档等人员支出，弥补日常公用经费不足的零星支出
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
不可预见费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
不可预见费	成本指标	经济成本指标	预算金额占单位预算总额的比例		≤5%
不可预见费	产出指标	数量指标	解决增人增资、政策性调资		≥10人/次
不可预见费	产出指标	质量指标	资金支出合规性		合规
不可预见费	产出指标	时效指标	资金支付及时性		及时%
不可预见费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
不可预见费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
不可预见费	成本指标	经济成本指标	预算金额占单位预算总额的比例		≤5%
不可预见费	产出指标	数量指标	解决增人增资、政策性调资		≥10人/次
不可预见费	产出指标	质量指标	资金支出合规性		合规
不可预见费	产出指标	时效指标	资金支付及时性		及时%
不可预见费	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		≥90%

10.服务三峡集团项目经费：项目投资总额400万元，2023年预算安排80万元，项目主要用于：为了推深做实与三峡集团战略合作，以共建长江大保护典范城市为抓手，不断拓展深化与三峡集团合作领域，推动《宜昌市与三峡集团携手共建长江大保护典范城市实施方案》《宜昌市与三峡集团共建长江大保护典范城市项目库》高质量实施，强力推进“十四五”战略合作项目落地落实，力争全年合作项目完成投资120亿元。
服务三峡集团项目经费

项目名称		服务三峡集团项目经费		项目编码		42050023113Y000000105
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13871505192
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭6号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2027
项目简介		2022年7月，省委省政府赋予宜昌建设长江大保护典范城市的新使命，并要求宜昌市与三峡集团抱团发展。8月9日，王立书记率队与三峡集团董事长雷鸣山进行了会谈，就共抓长江大保护典范城市达成共识。三峡工委按照双方高层达成的共识，积极对接三峡集团计划发展部，共同拟定宜昌市与三峡集团携手共建长江大保护典范城市实施方案，三峡集团将“十四五”及今后一个时期，力争三峡集团在宜昌落地投资超过1000亿元，带动清洁能源、生态环保等产业链投资超过2000亿元。目前三峡集团成立了由主要领导任组长的三峡集团与宜昌市合作领导小组，办公室设在计划发展部。宜昌市相应成立由市委市政府主要领导任组长的领导小组，办公室设在市三峡工委。双方拟定了“每周对接、双周督办、每月调度、双月推进”工作机制。这项工作涉及面广、协调任务重，需要加强经费保障。为确保这项工作的正常开展，需要服务三峡集团项目经费80万元。
项目总预算		400.00		项目当年预算		80.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				80.00
		一般公共预算财政拨款				80.00
		其中：申请当年预算拨款				80.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
服务三峡集团项目经费	30201-办公费		2.00
服务三峡集团项目经费	30202-印刷费		5.00
服务三峡集团项目经费	30207-邮电费		1.00
服务三峡集团项目经费	30211-差旅费		9.00
服务三峡集团项目经费	30215-会议费		5.00
服务三峡集团项目经费	30227-委托业务费		25.00
服务三峡集团项目经费	30239-其他交通费用		6.00
服务三峡集团项目经费	30299-其他商品和服务支出		27.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
服务三峡集团项目经费		积极对接三峡集团计划发展部，共同拟定宜昌市与三峡集团携手共建长江大保护典范城市实施方案，三峡集团将“十四五”及今后一个时期，力争三峡集团在宜昌落地投资超过1000亿元，带动清洁能源、生态环保等产业链投资超过2000亿元。目前三峡集团成立了由主要领导任组长的三峡集团与宜昌市合作领导小组，办公室设在计划发展部。宜昌市相应成立由市委市政府主要领导任组长的领导小组，办公室设在市三峡工委。双方拟定了“每周对接、双周督办、每月调度、双月推进”工作机制。这项工作涉及面广、协调任务重，需要加强经费保障。为确保这项工作的正常开展，需要服务三峡集团项目经费80万元。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
服务三峡集团项目经费	产出指标	数量指标	清洁能源、生态环保投资		达到预期
服务三峡集团项目经费	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超预算控制数
服务三峡集团项目经费	产出指标	质量指标	共建长江大保护典范城市		城市形象稳步提升
服务三峡集团项目经费	产出指标	时效指标	工作完成时间		及时
服务三峡集团项目经费	效益指标	社会效益指标	对本地区发展影响		带动清洁能源、生态环保等产业链投资达到预期
服务三峡集团项目经费	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		稳步提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
服务三峡集团项目经费	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	稳步提升
服务三峡集团项目经费	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算控制数
服务三峡集团项目经费	产出指标	数量指标	清洁能源、生态环保投资	达到预期
服务三峡集团项目经费	产出指标	质量指标	共建长江大保护典范城市	城市形象稳步提升
服务三峡集团项目经费	产出指标	时效指标	工作完成时间	及时
服务三峡集团项目经费	效益指标	社会效益指标	对本地区发展影响	带动清洁能源、生态环保等产业链投资达到预期

11.桃花岭机关食堂运行维护费：项目投资总额45万元，2023年预算安排9.38万元，项目主要用于：受机关服务中心委托牵头桃花岭机关食堂管理运行维护费用。
桃花岭机关食堂运行维护费

项目名称		桃花岭机关食堂运行维护费		项目编码		42050023113Y000000103
项目主管部门		宜昌市三峡坝区工作委员会		项目执行单位		宜昌市三峡坝区工作委员会本级
项目负责人		夏家刚		联系电话		13545841919
单位地址		宜昌市西陵区桃花岭六号机关大院2号楼		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		4		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2026
项目简介		受机关服务中心委托牵头桃花岭机关食堂管理运行维护费用
项目总预算		45.00		项目当年预算		9.38
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				9.38
		一般公共预算财政拨款				9.38
		其中：申请当年预算拨款				9.38
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
桃花岭机关食堂运行维护费	30227-委托业务费		9.38
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
桃花岭机关食堂运行维护费		受机关服务中心委托牵头桃花岭机关食堂管理
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
桃花岭机关食堂运行维护费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
桃花岭机关食堂运行维护费	成本指标	经济成本指标	食堂运行最小成本		≤123800
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	数量指标	食品卫生安全		≥95%
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	时效指标	工作完成时效性		≥95%
桃花岭机关食堂运行维护费	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保障单位基本运转正常开展工作
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
桃花岭机关食堂运行维护费	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%
桃花岭机关食堂运行维护费	成本指标	经济成本指标	食堂运行最小成本		≤123800
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	数量指标	食品卫生安全		≥95%
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	质量指标	资金使用合规率		≥90%
桃花岭机关食堂运行维护费	产出指标	时效指标	工作完成时效性		≥95%
桃花岭机关食堂运行维护费	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保障单位基本运转正常开展工作

（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算94.15万元，比2022年预算增加11.24万元，增长13.55%。主要原因是维修维护费增加3万元；其他商品服务支出增加4.73万元；租赁费增加1.2万元（老干部活动中心年租金)；物业管理费增加3.5万元，2023年起将绿植租摆费、零星维修房屋设施、供电设备、给排水系统、空调系统、消防监控设施维护管理、环境卫生管理、绿化维护管理、卫生间买卷纸、洗手液、消杀物品及卫生用品等费用列入该科目核算。2023年实有职工人数比2022年增加3人。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额38.18万元，其中：政府采购货物预算38.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中授予中小微企业合同金额26.10万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2022年12月31日，三峡工委实有应急保障用车1辆，无单价在50万元以上的通用设备，无单价在100万元以上的专用设备。2023年部门预算安排购置应急保障用车1辆，无新增大型专用设备。
三峡工委固定资产原值为176.05万元，较2021年减少14.81万元，本年新增固定资产10.62万元，报废处置固定资产25.43万元。流动资产1503.33万元，占资产总额95.36%；固定资产原值为176.05万元,其中通用设备116.11万元（含应急保障用车1辆），专用设备13.73万元，家具、用具46.22万元。无形资产1.33万元，因电脑国产化替代，原有win10神州网信政府版操作系统和正版软件无法使用，本年报废处置3.78万元。
三峡工委无在建工程、政府储备物资、公共基础设施和受托代理资产。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2023年对三峡工委项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，我委高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，对年度预算进行绩效管理，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。依据预算管理制度、资金和财务管理办法以及相关的财务会计资料，于年底财务决算时，对本单位的财务管理进行了全面的评价，及时反馈预算绩效评价结果，督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
2.部门整体支出预算绩效目标表

三峡工委2023年部门整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出			根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
工作效益	目标考核		按照预计考核等次填报
	某项考核验收		按照预计考核等次填报
			其他社会、经济、生态等效益选择填报
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。

（六）政府债务情况说明。
三峡工委无政府性债务。
第四部分  名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 五、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
八、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
九、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外的市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆，包括一般公务用车和执法用车。
十八、公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十九、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的住房公积金。
二十、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
二十一、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十二、其他社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
二十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
二十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
二十七、其他交通费用：反映除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
二十九、劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十、维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十一、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
三十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。