宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算
栏目:宜昌市公共资源交易中心 -部门新闻 发布时间:2023-02-02
目录第一部分宜昌市公共资源交易中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性
目录

第一部分 宜昌市公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
部分 宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
部分 宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算情况说明
  • 出预算体情况说明
收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
财政拨款收支预算体情况说明
、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
其他重要事项的情况说明
  部分 名词解释


第一部分:宜昌市公共资源交易中心概况

一、主要职能
根据《宜昌市机构改革方案》和《宜昌市市级机构改革的实施意见》,市公共资源交易中心是市政府直属事业单位,为正县级,加挂市政府采购中心、市不动产交易和登记中心牌子。主要工作职责是:
1.贯彻落实国家、省、市关于公共资源交易、自然资源确权与不动产登记、房屋交易管理等法律法规和行政规章及有关政策规定。
2.负责建立完善公共资源交易平台和不动产交易登记平台相关管理制度、操作规程和服务标准并组织实施。
3.组织实施市级工程建设项目招标投标、国有建设用地使用权和矿产资源使用权出让、国有产权交易、政府采购、医用耗材招标采购等各类公共资源交易活动,承担城区(不含夷陵区)商品房和存量房交易合同网签、租赁合同备案以及城区(不含夷陵区)房屋、林地、土地、水、草原资源等自然资源和不动产的交易登记工作。
4.负责公共资源电子交易平台和不动产交易登记基础信息平台的建设、管理和维护,为公共资源交易活动和不动产交易登记各方主体提供场地、电子交易、网络等专项服务。
5.根据有关规定向社会公开发布各类公共资源交易和城区(不含夷陵区)不动产交易登记相关信息,负责信息数据的统计分析。
6.负责公共资源交易现场管理和交易见证服务,收集、整理、保存市级公共资源交易活动和城区(不含夷陵区)不动产登记簿册等相关档案资料,依据有关规定提供信息查询服务。
7.负责托管公共资源交易当事人交易保证金和不动产交易登记当事人交易资金,负责城区(不含夷陵区)住房维修资金的归集和使用拨付的相关服务性工作。
8.协助行业主管部门和综合监管部门做好市级公共资源交易监督管理和不动产交易登记管理等工作。
9.指导县(市、区)公共资源交易中心业务工作。
10.完成上级交办的其他任务。
 
  • 单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2023年部门预算编制范围的单位为宜昌市公共资源交易中心。
宜昌市公共资源交易中心内设7个科室(办公室法规科协调科信息技术科财务科人事科离退休干部科)和3个直属单位(市公共资源交易所市不动产交易和登记所市政府采购所.
1.办公室。负责机关和直属单位日常运转。负责文电、会务、接待、机要、信息、档案及合作单位的沟通协调等工作。承担文稿起草、新闻宣传、政务公开、保密、安全、综治、信访、文明创建等工作。
2.法规科。承担公共资源交易和不动产交易登记政策法规的研究分析。负责相关涉法事务性工作。负责内部文件和对外合同文本的合规性审查。负责普法教育和法制宣传工作。负责法律顾问衔接工作。负责直属单位效能督查工作。负责受理举报投诉并调查处理。
3.协调科。负责拟定公共资源交易和不动产交易登记相关管理制度、操作规程和服务标准。负责联系协调公共资源交易监管部门和不动产交易登记行业主管部门,配合做好相关行业管理和专门监管工作。承担市级不动产交易和登记联席会议相关日常工作。
4.信息技术科。负责机关和直属单位信息化建设工作。负责公共资源交易系统、不动产交易登记系统的建设、管理和维护等工作。负责制定系统安全管理制度和应急处理预案并组织实施。承担相关业务指导和技术培训工作。负责各类公共资源交易、不动产交易登记数据统计上报和推送。
5.财务科。负责机关和直属单位财务、资产管理、内部审计、年度部门预算编制及执行、政府采购等工作。
6.人事科。承担机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训和党群工作。
7.离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部工作。
8.直属单位市公共资源交易所,具体负责公共资源交易工作。⑵市不动产交易和登记所,具体负责不动产交易和登记工作。市政府采购所,具体负责市级政府采购项目组织实施、网上商城管理、维护以及供应商的诚信管理工作。
市公共资源交易中心事业编制89名,其中参公单位编制26名,行政工勤编制2名,直属单位事业编制61名。设主任1名、副主任4名
单位目前实有在职人员89人,其中参公单位编制24人,行政编制2人,工勤编制2人,事业编制人员61人,离退休人员39人。因工作需要共聘请工作人员73人,其中:劳务派遣人员73人。

部分:宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算表
 
公开表1      
收支总表
          单位:万元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 4708.75 一、一般公共服务支出 2929.76
    经费拨款(补助) 2887.75 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款 1821.00 四、科学技术支出  
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 311.28
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 292.95
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出  
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 1174.77
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
本年收入合计 4708.75 本年支出合计 4708.75
上年结转结余   年终结转结余  
            4708.75             4708.75
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
 
公开表2                    
收入总表
                单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 4708.75 4708.75 4708.75                        
317 宜昌市公共资源交易中心 4708.75 4708.75 4708.75                        
317001  宜昌市公共资源交易中心本级 4708.75 4708.75 4708.75                        
 
公开表3          
支出总表
    单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 4,708.75 2,477.06 2,231.69      
201 一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,231.69      
20199  其他一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,231.69      
2019999   其他一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,231.69      
208 社会保障和就业支出 311.28 311.28        
20805  行政事业单位养老支出 311.28 311.28        
2080501   行政单位离退休 120.00 120.00        
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.28 191.28        
210 卫生健康支出 292.95 292.95        
21011  行政事业单位医疗 292.95 292.95        
2101101   行政单位医疗 123.79 123.79        
2101103   公务员医疗补助 169.15 169.15        
221 住房保障支出 1,174.77 174.77 1,000.00      
22101  保障性安居工程支出 1,000.00   1,000.00      
2210199   其他保障性安居工程支出 1,000.00   1,000.00      
22102  住房改革支出 174.77 174.77        
2210201   住房公积金 174.77 174.77        
 
公开表4  
财政拨款收支总表
    单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 4,708.75 一、本年支出 4,708.75
(一)一般公共预算拨款 4,708.75 (一)一般公共服务支出 2,929.76
    经费拨款(补助) 2,887.75 (二)国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   (三)公共安全支出  
    专项收入   (四)教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款 1,821.00 (五)科学技术支出  
    预算内基本建设投资   (六)文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   (七)社会保障和就业支出 311.28
(二)政府性基金预算拨款   (八)卫生健康支出 292.95
    政府性基金财政拨款   (九)节能环保支出  
    政府性基金转移支付   (十)城乡社区支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十一)农林水支出  
二、上年结转   (十二)交通运输支出  
(一)一般公共预算拨款   (十三)资源勘探工业信息等支出  
(二)政府性基金预算拨款   (十四)商业服务业等支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (十五)金融支出  
    (十六)援助其他地区支出  
    (十七)自然资源海洋气象等支出  
    (十八)住房保障支出 1,174.77
    (十九)粮油物资储备支出  
    (二十)国有资本经营预算支出  
    (廿一)灾害防治及应急管理支出  
    (廿二)其他支出  
    (廿三)债务还本支出  
    (廿四)债务付息支出  
    (廿五)债务发行费用支出  
    二、年终结转结余  
         4708.75          4708.75
 
公开表5          
一般公共预算支出表
          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 4,708.75 2,477.06 2,247.51 229.55 2,231.69  
201 一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,468.52 229.55 1,231.69  
20199  其他一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,468.52 229.55 1,231.69  
2019999   其他一般公共服务支出 2,929.76 1,698.07 1,468.52 229.55 1,231.69  
208 社会保障和就业支出 311.28 311.28 311.28      
20805  行政事业单位养老支出 311.28 311.28 311.28      
2080501   行政单位离退休 120.00 120.00 120.00      
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.28 191.28 191.28      
210 卫生健康支出 292.95 292.95 292.95      
21011  行政事业单位医疗 292.95 292.95 292.95      
2101101   行政单位医疗 123.79 123.79 123.79      
2101103   公务员医疗补助 169.15 169.15 169.15      
221 住房保障支出 1,174.77 174.77 174.77   1,000.00  
22101  保障性安居工程支出 1,000.00       1,000.00  
2210199   其他保障性安居工程支出 1,000.00       1,000.00  
22102  住房改革支出 174.77 174.77 174.77      
2210201   住房公积金 174.77 174.77 174.77      
 
公开表6      
一般公共预算基本支出表
      单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 2,477.06 2,247.51 229.55
301 工资福利支出 2,078.87 2,078.87  
30101  基本工资 407.84 407.84  
30102  津贴补贴 200.88 200.88  
30103  奖金 553.79 553.79  
30107  绩效工资 148.79 148.79  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 191.28 191.28  
30110  职工基本医疗保险缴费 123.79 123.79  
30111  公务员医疗补助缴费 121.37 121.37  
30112  其他社会保障缴费 20.01 20.01  
30113  住房公积金 174.77 174.77  
30199  其他工资福利支出 136.35 136.35  
302 商品和服务支出 223.25   223.25
30201  办公费 8.90   8.90
30202  印刷费 1.78   1.78
30203  咨询费 2.40   2.40
30205  水费 0.89   0.89
30206  电费 8.45   8.45
30207  邮电费 8.01   8.01
30209  物业管理费 28.48   28.48
30211  差旅费 40.50   40.50
30213  维修(护)费 17.80   17.80
30214  租赁费 3.56   3.56
30215  会议费 1.70   1.70
30216  培训费 3.56   3.56
30217  公务接待费 1.50   1.50
30226  劳务费 6.23   6.23
30228  工会经费 29.12   29.12
30229  福利费 21.00   21.00
30231  公务用车运行维护费 5.00   5.00
30239  其他交通费用 30.08   30.08
30299  其他商品和服务支出 4.29   4.29
303 对个人和家庭的补助 168.64 168.64  
30302  退休费 120.00 120.00  
30307  医疗费补助 47.78 47.78  
30309  奖励金 0.04 0.04  
30399  其他对个人和家庭的补助 0.82 0.82  
310 资本性支出 6.30   6.30
31002  办公设备购置 6.30   6.30
 
公开表7          
一般公共预算“三公”经费支出表
        单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
6.50   5.00   5.00 1.50
 
公开表8    
政府性基金预算支出表
      单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         


部分 宜昌市公共资源交易中心2023年部门预算情况说明
一、出预算体情况说明
按照综合预算的原则,宜昌市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(经费拨款和其他纳入预算管理的非税拨款);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出2023收支总预算4708.75万元。
二、收入预算情况说明
2023收入预算4708.75万元,其中:一般公共预算拨款收入4708.75万元,占100%

三、支出预算情况说明
2023支出预算4708.75万元,其中:人员类项目支出2247.51万元,占47.73%;运转类项目支出1461.24万元,占31.03%;特定目标类项目支出1000万元,占21.24%。
财政拨款收支预算体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算4708.75万元。收入包括:一般公共预算当年拨款4708.75万元。支出包括一般公共服务支出2929.76万元,62.22%;社会保障和就业支出311.28万元,占6.61%;卫生健康支出292.95万元,占6.22%;住房保障支出1174.77万元,占24.95%

、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2023年一般公共预算拨款4708.75万元,比2022年执行数3702.72万元增加1006.03万元,增长27.17%。主要原因是增加了个人购房补贴专项支出1000万元。
(二)一般公共预算拨款结构情况
2023年一般公共预算拨款4708.75万元。其中,基本支出2477.06万元52.61%项目支出2231.69万元,占47.39%。
2023年一般公共服务支出2929.76万元,占62.22%社会保障和就业支出311.28万元,占6.61%;卫生健康支出292.95万元,占6.22%;住房保障支出1174.77万元,占24.95%
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2023年预算支出2929.76万元,比2022执行2861.12万元,增加68.64万元,增长2.40%。主要原因为优化营商环境,对办公场所进行改造
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023年预算支出120万元,比2022执行185.67万元,减少65.67万元,降低35.37%。主要原因是参公退休人员工资福利支出由社保支出,中心不再编制此预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算支出191.28万元,比2022执行162.39万元,增加28.89万元,增长17.79%。主要原因基本养老保险缴费基数调整
4.卫生健康支出)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出123.79万元,比2022执行132.17万元,减少8.38万元,降低6.34%,主要原因2023年在职人员退休。
5.卫生健康支出)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算支出169.15万元,比2022执行123.71万元,增加45.44万元,增长36.73%,主要原因是在职人员退休。
6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2023年预算支出1000万元,比2022年执行数增加1000万元增长100%,主要原因是2022年此预算由市住建局编制,2023年由我中心编制
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算支出174.77万元,比2022年执行数186.59万元,减少11.82万元,降低6.33%,主要原因是在职人员退休。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2477.06万元,其中:
员经费2247.51万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费229.55万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023“三公”经费预算6.50万元,比2022预算11万元,减少4.50万元。
因公出国(境)费0万元,2022年预算持平。主要原因2023年未安排因公出国(境)事项。
公务接待费1.50万元,2022年预算持平,主要原因是2019年机构改革后,我中心严格执行党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约、主动压减公务接待事项,严格执行公务接待标准,公务接待费比较稳定在1.5万元以内。
公务用车购置及运行维护费5万元,比2022年预算9.50万元,减少4.50万元,其中公务用车购置费0万元,2022年预算持平主要原因2023无购置公务车计划公务用车运行维护费5万元,比2022年预算减少4.50万元,主要原因:严格执行党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约、主动压缩公务车辆运行维护开支预算
八、政府性基金预算支出情况说明
2023度无政府性基金预算支出
九、其他重要事项情况说明
(一)重点项目预算情况
1.个人购房补贴:项目投资总额1000万元,2023年预算安排1000万元,项目主要用于按照《市政府办公室关于开展个人购房补贴工作的通知》文件规定和相关会议要求,发放个人购房补贴。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 个人购房补贴专项经费 项目编码 42050023317T000000101
项目主管部门 宜昌市公共资源交易中心 项目执行单位 宜昌市公共资源交易中心本级
项目负责人 代兵 联系电话 07176851044
单位地址 宜昌市城东大道2 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 1 政府专项 政府综合专项
起始年度 2023 终止年度 2023
项目简介 为贯彻落实市委市政府有关个人购房补稍的部署要求,为满足我市购房刚性需要和改善型住房的需求,促进我市房地产市场良性循环和健康发展,按照《市政府办公室关于开展个人购房补贴工作的通知》文件规定和相关会议要求,由我单位负责个人购房补贴的受理和发放工作。
项目总预算 1,000.00 项目当年预算 1,000.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 1,000.00
一般公共预算财政拨款 1,000.00
  其中:申请当年预算拨款 1,000.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
个人购房补贴专项经费 30299-其他商品和服务支出 1,000.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
个人购房补贴专项经费 为贯彻落实市委市政府有关个人购房补的部署要求,为满足我市购房刚性需要和改善型住房的需求,促进我市房地产市场良性循环和健康发展。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
个人购房补贴专项经费 满意度指标 服务对象满意度 购房群众满意度 很满意、满意、较满意、不满意  
个人购房补贴专项经费 成本指标 经济成本指标 每户成本控制在2万元内 ≤2万元  
个人购房补贴专项经费 产出指标 数量指标 数量控制在500户以内 ≤500  
个人购房补贴专项经费 产出指标 质量指标 此项目完成质量 完成质量好、完成质量较好、完成质量一般、  
个人购房补贴专项经费 产出指标 时效指标 按时完成发放工作 ≤10  
个人购房补贴专项经费 效益指标 经济效益指标 促进房地产市场发展 有很大发展、有较大发展、有一般发展  
个人购房补贴专项经费 效益指标 社会效益指标 社会反应度 社会反响好、社会反响较好、社会反响一般  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定
依据
个人购房补贴专项经费 效益指标 社会效益指标 社会反应度 社会反响好、社会反响较好、社会反响一般  
个人购房补贴专项经费 满意度指标 服务对象满意度 购房群众满意度 很满意、满意、较满意、不满意  
个人购房补贴专项经费 成本指标 经济成本指标 每户成本控制 ≤2万元  
个人购房补贴专项经费 产出指标 数量指标 完成项目数量 ≤500  
个人购房补贴专项经费 产出指标 质量指标 项目完成质量 完成质量好、完成质量较好、完成质量一般  
个人购房补贴专项经费 产出指标 时效指标 发放时限 ≤10  
个人购房补贴专项经费 效益指标 经济效益指标 促进房地产市场发展 有很大发展、有较大展、  

2.信息网络运维费:项目投资总额453万元,2023年预算安排151万元,项目主要用于为发挥部门职能,必须支付的信息网络运行维护工作经费。
二级项目申报表
          单位:万元
项目名称 信息网络运维费 项目编码 42050022317Y000000105
项目主管部门 宜昌市公共资源交易中心 项目执行单位 宜昌市公共资源交易中心本级
项目负责人 卞波 联系电话 0717-6851417
单位地址 宜昌市城东大道2 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3
起始年度 2022 终止年度 2024
项目简介 信息网络运行维护费维护本部门网络运行。一、宜昌市县一体化公共资源电子交易平台升级服务66.50万元(服务内容:一是日常的服务器巡检和各项数据接口推送保障,年均评估工作量约65工日;二是日常咨询、技术指导和培训服务,年均评估工作量约124工日;三是系统优化完善、政策性调整和BUG修复,年均评估工作量约825工日;四是重大项目的现场实施保障、临时安排的突击任务,年均评估工作量约195工日)。二、宜昌市互联网+不动产交易登记一体化平台升级服务66.50万元(服务内容:一是国家、省级各类登记交易数据规范维护期内更新,需要不断升级原有数据接口及数据标准;二是国家、省、市各级行业主管部门维护期内出台新的规定、规则,需要登记交易平台不断升级改造来满足要求;三是因项目建设单位、各级主管部门的工作需求而对系统原有模块产生的非架构内容的调整;四是项目建设单位临时安排的各项临时突击性任务等;五是人员驻场日常维护;六是系统平台维护和数据库维护。一至四项预估工作量为600工作日,五至六项预估工作量为700工作日)。三、宜昌市政府采购网及网上商城运维费升级服务18万元(服务内容一是宜昌市政府采购网日常运维服务,二是宜昌市网上商城系统的运行和维护)。
项目总预算 453.00 项目当年预算 151.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 151.00
一般公共预算财政拨款 151.00
  其中:申请当年预算拨款 151.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注
信息网络运维费 宜昌市县一体化公共资源电子交易平台升级服务 199.50 见项目简介  
信息网络运维费 宜昌市互联网+不动产交易登记一体化平台升级服务 199.50 见项目简介  
信息网络运维费 宜昌市政府采购网及网上商城平台升级服务 54.00 见项目简介  
项目采购
品名 数量 金额
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
信息网络运维费 产出指标 质量指标 宜昌市县一体化平台运行情况 运行情况较差、运行情况一般、运行情况较好、运行情况良好  
信息网络运维费 产出指标 质量指标 互联网 不动产交易登记平台运行情况 平台运行情况较差、平台运行情况一般、平台运行情况较好、平台运行情况良好  
信息网络运维费 产出指标 成本指标 宜昌市县一体化及互联网 不动产交易登记平台升级成本控制 ≤133万元   
信息网络运维费 满意度指标 满意度指标 交易各方对服务平台评价情况 不满意、基本满意、满意、很满意  
信息网络运维费 产出指标 时效指标 项目完成时间  ≤12  
信息网络运维费 效益指标 经济效益指标 无纸化登记,节约社会经济成本 ≥30%  
信息网络运维费 效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用期限 ≥24  
信息网络运维费 产出指标 数量指标 项目完成程度 ≥95%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
信息网络运维费 产出指标 质量指标 宜昌市县一体化平台运行情况 运行情况较差、运行情况一般、运行情况较好、运行情况良好
信息网络运维费 产出指标 质量指标 互联网 不动产交易登记平台运行情况 平台运行情况较差、平台运行情况一般、平台运行情况较好、平台运行情况良好
信息网络运维费 产出指标 成本指标 宜昌市县一体化及互联网 不动产交易登记平台升级成本控制 ≤133万元 
信息网络运维费 满意度指标 满意度指标 交易各方对服务平台评价情况 不满意、基本满意、满意、很满意
信息网络运维费 产出指标 时效指标 项目完成时间  ≤12
信息网络运维费 效益指标 经济效益指标 无纸化登记,节约社会经济成本 ≥30%
信息网络运维费 效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用期限 ≥24
信息网络运维费 产出指标 数量指标 项目完成程度 ≥95%

3.开评标场所升级改造工作经费:项目投资总额255万元,2023年预算安排255万元,项目主要用于开评标场所维修(增加开标室1间,8楼整体改造、9楼部分改造)。
 
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 交易中心开评标场所升级改造 项目编码 42050023317Y000000105
项目主管部门 宜昌市公共资源交易中心 项目执行单位 宜昌市公共资源交易中心本级
项目负责人 代兵 联系电话 07176851044
单位地址 宜昌市城东大道2 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 1 政府专项
起始年度 2023 终止年度 2023
项目简介 开评标场所维修(增加开标室1间,8楼整体改造、9楼部分改造)
项目总预算 255.00 项目当年预算 255.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 255.00
一般公共预算财政拨款 255.00
  其中:申请当年预算拨款 255.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
交易中心开评标场所升级改造 30906-大型修缮 255.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
交易中心开评标场所升级改造 公共资源平台开评标场所升级改造,优化服务场所设施,满足市场主体交易需求。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
交易中心开评标场所升级改造 满意度指标 服务对象满意度 市场交易主体满意度 很满意、满意、较满意、不满意  
交易中心开评标场所升级改造 效益指标 社会效益指标 满足市场主体交易需求 满足、基本满足、不满足  
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 数量指标 增加开评标场所 ≥4  
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 质量指标 维修质量 很好、好、较好、一般  
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 时效指标 在规定时限内完成 ≤11  
交易中心开评标场所升级改造 成本指标 经济成本指标 维修成本控制 ≤255万元  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
交易中心开评标场所升级改造 效益指标 经济效益指标 满足市场主体交易需求 满足、基本满足、不满足
交易中心开评标场所升级改造 满意度指标 服务对象满意度 市场交易主体满意度 很满意、满意、较满意、不满意
交易中心开评标场所升级改造 成本指标 经济成本指标 维修成本控制 ≤255万元
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 数量指标 增加开评标场所 ≥4
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 质量指标 维修质量 很好、好、较好、一般 
交易中心开评标场所升级改造 产出指标 时效指标 在规定的时限内完成维修 ≤11
 
  1. 行政服务中心大楼运行维护费:项目投资总额408万元,2023年预算安排136万元,项目主要用于行政服务中心大楼运行维护(含大楼电费、水费、物业费、维护费)。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 行政服务中心大楼运行维护费 项目编码 42050023317Y000000104
项目主管部门 宜昌市公共资源交易中心 项目执行单位 宜昌市公共资源交易中心本级
项目负责人 代兵 联系电话 07176851044
单位地址 宜昌市城东大道2 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 行政服务中心大楼运行维护费(含大楼电费、水费、物业费、维护费)
项目总预算 408.00 项目当年预算 136.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 136.00
一般公共预算财政拨款 136.00
  其中:申请当年预算拨款 136.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
行政服务中心大楼运行维护费 30205-水费 5.00    
行政服务中心大楼运行维护费 30206-电费 35.00    
行政服务中心大楼运行维护费 30209-物业管理费 62.00    
行政服务中心大楼运行维护费 30213-维修(护)费 34.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
行政服务中心大楼运行维护费 维护行政服务中心大楼正常运转需支付水费、电费、物业费、消防、电梯维护费等,保障行政服务中心大楼正常运转
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
行政服务中心大楼运行维护费 满意度指标 服务对象满意度 办事群众满意度 很满意、满意、较满意、不满意  
行政服务中心大楼运行维护费 成本指标 经济成本指标 电费成本控制 ≤35万元  
行政服务中心大楼运行维护费 成本指标 经济成本指标 物业费成本控制 ≤62万元  
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 数量指标 用电度数 ≤250000度数  
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 质量指标 大楼运行质量 运行良好、运行好、正常运行、不能运行  
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 时效指标 年度内运行情况 ≤12  
行政服务中心大楼运行维护费 效益指标 社会效益指标 满足大楼工作人员需要 很好满足、一般满足、不能满足  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
行政服务中心大楼运行维护费 效益指标 社会效益指标 满足大楼工作人员需要 很好满足、一般满足、不能满足
行政服务中心大楼运行维护费 满意度指标 服务对象满意度 办事群众满意度 很满意、满意、较满意、不满意
行政服务中心大楼运行维护费 成本指标 经济成本指标 用电成本控制 ≤35万元
行政服务中心大楼运行维护费 成本指标 经济成本指标 物业成本控制 ≤62万元
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 数量指标 用电度数 ≤250000
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 质量指标 大楼运行质量 运行良好、正常运行、不能运行
行政服务中心大楼运行维护费 产出指标 时效指标 项目运行时效 ≤12
 
  1. 劳务派谴经费:项目投资总额1314万元,2023年预算安排438万元,此项目主要用于保障劳务派谴人员的工资、社保、公积金、福利等项目。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 劳务派谴经费 项目编码 42050022317Y000000101
项目主管部门 宜昌市公共资源交易中心 项目执行单位 宜昌市公共资源交易中心本级
项目负责人 代兵 联系电话 07176219060
单位地址 宜昌市城东大道2 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 项目概述:劳务派谴人员73人,2023年人均6万元,预算总计438万元。劳务派谴人员主要是窗口服务工作人员。此项费用主要用于:保障劳务派谴人员的工资、社保、公积金、福利等项目。
项目总预算 1,314.00 项目当年预算 438.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 438.00
一般公共预算财政拨款 438.00
  其中:申请当年预算拨款 438.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中:使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明
劳务派谴经费 30226-劳务费 438.00  
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
劳务派谴经费 保证聘用人员队伍稳定,保障窗口工作有序开展。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
劳务派谴经费 满意度指标 服务对象满意度 劳务派谴人员满意度 很满意、满意、较满意、不满意  
劳务派谴经费 成本指标 经济成本指标 劳务派谴成本控制 ≤438万元  
劳务派谴经费 产出指标 数量指标 劳务派谴人员工资及福利支出 ≤438万元  
劳务派谴经费 产出指标 质量指标 劳务派谴人员工资支付及时 在规定时限内支付  
劳务派谴经费 产出指标 时效指标 劳务派谴人员社保费按时,足额支付 在规定时限内支付  
劳务派谴经费 效益指标 社会效益指标 稳定工作人员队伍 ≤10非正常离职率  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
劳务派谴经费 效益指标 社会效益指标 稳定工作人员队伍 ≤10非正常离职率
劳务派谴经费 满意度指标 服务对象满意度 劳务派谴人员满意度 很满意、满意、较满意、不满意
劳务派谴经费 成本指标 经济成本指标 劳务派谴成本控制 ≤438万元
劳务派谴经费 产出指标 数量指标 劳务派谴人员工资及福利支出 ≤438万元
劳务派谴经费 产出指标 质量指标 劳务派谴人员工资支付及时 在规定时限内支付
劳务派谴经费 产出指标 时效指标 劳务派谴人员社保费按时,足额支付 ≤12

(二)机关运行经费预算情况
2023年机关运行经费预算143.05万元,比2022年预算106.82万元,增加285.84万元,增长33.92%。主要原因是2022年按照财政局要求将水费、电费、物业费、邮电费、维修费等费用转入运转性项目中安排。
(三)政府采购情况
2023政府采购预算总额55.30万元,其中:政府采购货物预算5.82万元,主要是采购办公用打印纸等支出;政府采购工程预算0万元政府采购服务预算49.48万元,主要是采购运维服务及物业服务。
(四)国有资产占有使用情况
截止20221020日,我单位共有各类资产原值4702.77万元,已计提折旧1956.70万元,净值2746.07万元。
1.房屋类资产5239.86平方米,账面原值2995.14万元,已计提折旧1048.43万元,净值1946.71万元。
2.通用设备1779件,账面原值994.43万元,已计提折旧723.92万元,净值270.51万元。
3.专用设备45件,账面原值97.81万元,已计提折旧97.81万元。
4.家具用具类资产868件,账面原值115.02万元,已计提折旧49.38万元,净值65.64万元。
5.计算机操作系统类资产36件,账面原值454.69万元,净值454.69万元。
6.车辆3台,账面原值45.68万元,已计提折37.16万元,净值8.52万元。

(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市公共资源交易中心预算绩效管理工作在市财政局统一部署和指导下,按相关要求和步骤开展。我中心党组高度重视,一是建立了相关规章制度,严格依规执行。二是认真开展绩效评价工作,绩效管理工作资料齐全。三是积极配合市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价。四是编制部门整体支出绩效目标表,进行绩效监控工作,使预算编制进一步,预算执行更加规范,财政资金使用效率逐年提高。
  1. 部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账,完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示;签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定,特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 持续加强平台建设。持续推进远程异地评标常态化,落实“评定分离”改革。持续巩固扩大免收两金改革成果。加强对交易数据进行全面汇集、分析和研判,持续推动相关监管部门加强数据分析结果运用。推进“宜荆荆”都市圈一体化发展。对现有开评标公共服务区域升级改造,增加“不见面开标室”、样品展示区等功能区域,扩大平台服务承载能力。 市委市政府领导认可 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
推进网上商城建设。开展政府采购网上商城市县一体化建设。积极推进乡村振兴馆、中小企业馆等特色场馆建设,推动绿色、低碳、环保产品采购。在网上商城系统中增加中小企业标识,方便采购人选择中小企业采购。加强对市直采购单位业务培训,提升政府采购服务能力和水平。 市委市政府领导认可  
着力优化不动产服务。不断优化完善不动产“e登记”网上服务大厅功能,推动权籍调查系统及资金监管系统上线运行,对接省统一受理平台,深入推进“全程网办”,加大电子证照推广和应用,完善升级实体大厅自助服务功能,提升智能化服务水平。 市委市政府领导认可  
抓牢政治机关建设。深入学习贯彻党的二十大精神,以党的创新理论统揽中心各项工作,加强思想政治引领,广泛凝聚共识,巩固思想政治基础。狠抓稳抓作风能力提升建设,提高干部素质能力。建立机关党建“灯下黑”常态化“回头看”机制,构建防范廉政风险有力“屏障”。 市委市政府领导认可  
工作效益 目标考核 优胜单位  
党建工作考评 先进单位  
文明单位创建 先进单位  

   
(六)政府债务情况说明
2023年无政府债务项目

部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法用车。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

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