宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算
栏目：宜昌市市场监督管理局 -通知公告 发布时间：2023-02-02
目 录第一部分 宜昌市知识产权保护和服务中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般
目 录
第一部分 宜昌市知识产权保护和服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市知识产权保护和服务中心概况
一、主要职能
宜昌市知识产权保护和服务中心为副县级参公管理事业单位。主管全市专利工作、协调全市知识产权工作和统筹协调涉外知识产权事宜的市人民政府工作部门。主要职能是：
（1）负责起草贯彻实施专利法和专利工作规范性文件，研究提出促进知识产权保护和产业发展规划。（2）负责知识产权保护和专利执法工作，依法查处假冒专利行为。（3）规范和管理专利技术交易，建立知识产权信用担保质押制度。（4）统筹协调全市涉外知识产权事宜，研究国外知识产权发展动向，负责有关专利的对外交流与合作。（5）负责全市专利信息公共服务体系建设，指导、管理本市专利中介服务组织和社团组织，负责专利统计工作。（6）拟定知识产权教育培训和人才培养规划，组织开展知识产权和专利法律法规宣传普及工作。（7）承担市知识产权工作领导小组办公室和市专利保护技术鉴定委员会的日常工作。（8）承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
156005宜昌市知识产权保护和服务中心，内设机构4个职能科（室）：办公室、执法科、协调科、规划发展科。
第二部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算表
| 一、部门收支总表 |
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| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1466.61 | 一、一般公共服务支出 | 1291.01 |
| 经费拨款（补助） | 1466.61 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | 100.00 | |
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 20.38 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 39.65 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 21.81 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1466.61 | 本年支出合计 | 1472.85 |
| 上年结转结余 | 6.24 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1472.85 | 支 出 总 计 | 1472.85 |
| 二、部门收入总表 |
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| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 合计 | 1472.85 | 1466.61 | 1466.61 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||||||||
| 156 | 宜昌市市场监督管理局 | 1472.85 | 1466.61 | 1466.61 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||||||||||
| 156005 | 宜昌市知识产权保护和服务中心 | 1472.85 | 1466.61 | 1466.61 | 6.24 | 6.24 | |||||||||||||||||||
三、部门支出总表
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1,472.85 | 304.85 | 1,168.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,291.01 | 223.01 | 1,068.00 | |||
| 20114 | 知识产权事务 | 1,291.01 | 223.01 | 1,068.00 | |||
| 2011401 | 行政运行 | 241.01 | 223.01 | 18.00 | |||
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.65 | 39.65 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.65 | 39.65 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.20 | 24.20 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | ||||
| 四、财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,466.61 | 一、本年支出 | 1,466.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,466.61 | （一）一般公共服务支出 | 1,291.01 |
| 经费拨款（补助） | 1,466.61 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | 100.00 | |
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 16.11 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 37.68 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 21.81 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1466.61 | 支 出 总 计 | 1466.61 |
| 五、一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 1,466.61 | 298.61 | 257.68 | 40.93 | 1,168.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,291.01 | 223.01 | 182.29 | 40.71 | 1,068.00 | |
| 20114 | 知识产权事务 | 1,291.01 | 223.01 | 182.29 | 40.71 | 1,068.00 | |
| 2011401 | 行政运行 | 241.01 | 223.01 | 182.29 | 40.71 | 18.00 | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.11 | 16.11 | 15.89 | 0.22 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.11 | 16.11 | 15.89 | 0.22 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | |||
| 六、一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 298.61 | 257.68 | 40.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 244.51 | 244.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.61 | 49.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.75 | 38.75 | |
| 30103 | 奖金 | 74.51 | 74.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 15.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 13.48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.04 | 15.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.52 | 13.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.93 | 40.93 | |
| 30201 | 办公费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.64 | 3.64 | |
| 30229 | 福利费 | 2.53 | 2.53 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 | 8.64 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.01 | 16.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.17 | 13.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.16 | 9.16 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.88 | 2.88 | ||||
| 八、政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市知识产权保护和服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市知识产权保护和服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余结转（单位资金）；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1472.85万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1472.85万元，其中:上年结转6.24万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入1466.61万元，占99.58%；使用非财政拨款结余0元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算1472.85万元，其中：人员类项目支出263.91万元，占17.92%；运转类项目支出108.93万元（其中公用经费项目支出40.93万元，其他运转类项目支出68万元），占7.4%；特定目标类项目支出1100万元，占74.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算1466.61万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1466.61万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1291.01万元，占88.03%；科学技术支出100万元，占6.82%；社会社会保障和就业支出16.61万元，占1.13%；卫生健康支出37.68万元，占2.57%；住房保障支出21.81万元，占1.49%。政府性基金预算支出0万元（我单位无政府性基金预算）。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1466.61万元，比2022年度执行数减少3.29万元，下降0.22%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款1466.61万元，主要用于：一般公共服务支出1291.01万元，占88.03%；科学技术支出100万元，占6.82%；社会社会保障和就业支出16.61万元，占1.13%；卫生健康支出37.68万元，占2.57%；住房保障支出21.81万元，占1.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。 2023年预算支出241.01万元，比2022年执行数减少12.86万元，下降5.07%。主要原因是2023年预算编制口径发生变化，公用经费预算减少，项目支出预算增加。
2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事物（项）。2023年预算支出50万元，比2022年执行数增加24.04万元，增长92.6%。主要原因是2023年预算编制口径发生变化，新增其他运转项目。
3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。2023年预算支出1000万元，比2022年执行数减少115.45万元，下降10.35%。主要原因是2022年预算调整增加了(转移支付)知识产权保护与运用专项资金145万元，2023年预算无上级转移支付资金。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出100万元，比2022年执行数减少13万元，下降11.5%。主要原因压减了项目经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出0.22万元，比2022年执行数减少7.75万元，下降97.24%。主要原因是2023年退休人员的统筹待遇纳入社保机构发放。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出15.89万元，比2022年执行数减少3.35万元，下降17.41%。主要原因是2023年将单位实有资金账户4.27万元纳入预算统筹用于养老保险缴费，2022年预算无统筹资金安排。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出13.48万元，比2022年执行数减少1.44万元，减少9.65%。主要原因是2023年将单位实有资金账户4.27万元纳入预算统筹用于医疗保险缴费，2022年预算无统筹资金安排。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出24.2万元，比2022年执行数增加7.31万元，增长43.28%。主要原因是一是缴费基数变动导致；二是原二级单位专利信息服务中心注销后其2名退休人员挂靠在我单位，其退休人员经费开支由财政纳入我单位预算中，2023年将2名退休人员所需的公务员医疗补助编制在公务员医疗补助，以往2名退休人员所需的经费编制在其他对个人和家庭的补助科目中。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出21.81万元，比2022年执行数增加0.74万元，增长3.51%。主要原因是缴费基数变动导致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出298.61万元，其中：
人员经费257.68万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.93万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算2.88万元，比2022年减少2.82万元。因公出国(境)费0万元，同比无增减；公务接待费2.88万元，比2022年减少2.82万元，主要原因：一般性支出压减；公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减，其中公务用车购置费0万元，同比无增减；公务用车运行维护费0万元，同比无增减，主要原因：公务车保有数量为0。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市知识产权保护和服务中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.专利产业化专项资金：项目投资总额413万元，2023年预算安排100万元，项目主要用于促进全市专利实施和产业化工作，鼓励企业通过自主创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，调整优化经济结构和转变经济增长方式，推进全市经济又好又快发展，对宜昌市专利技术的实施转化处于工程化阶段或者产业化阶段的项目进行扶持资助。
| 二级项目申报表 |
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| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 专利产业化专项资金 | 项目编码 | 42050022156T000000104 | |||
| 项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市知识产权保护和服务中心 | |||
| 项目负责人 | 邹琼 | 联系电话 | 07176252363 | |||
| 单位地址 | 宜昌市体育场路46号 | 邮政编码 | 443000 | |||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 科技创新与产业高质量发展专项 | |||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
| 项目简介 | 实施专利产业化资金支持项目的是为了促进全市专利实施和产业化工作，鼓励企业通过自主创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，调整优化经济结构和转变经济增长方式，推进全市经济又好又快发展，对宜昌市专利技术的实施转化处于工程化阶段或者产业化阶段的项目进行扶持资助，项目支持范围主要包括： 1.专利技术产业化过程中的开发、试验、中试等相关工作； 2.国内外专利技术的引进（包括转让、五年以上的独占实施许可）及其转化应用； 3.其他经批准与专利实施转化相关的工作。申报项目条件做了三方面规定：一是属于宜昌市重点产业、特色产业以及优先发展的高新技术领域，符合国家产业发展政策；二是项目实施的专利技术为申报企业最近三年获得的授权的国内外发明专利或者实用新型专利，专利权权属明确、有效，且无法律纠纷；三是申报项目在本市已进入或初步进入产业化阶段，并已产生经济效益或预期产生巨大经济效益；此外，优先支持拥有发明专利或外国发明专利的申报项目，以及知识产权基础工作较好、具有继续申请专利潜力的企业所申报的项目。 按照项目资金管理办法，经企业申报、形式审查、专家评审等环节，最后实施资助兑现。 | |||||
| 项目总预算 | 413.00 | 项目当年预算 | 100.00 | |||
| 当年预算变动情况 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 100.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 100.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出明细测算 | ||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 专利产业化专项资金 | 31299-其他对企业补助 | 100.00 | ||||
| 项目采购 | ||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 专利产业化专项资金 | 促进专利技术产业化 | |||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 专利产业化专项资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | ||
| 专利产业化专项资金 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支持资金 | ≤300万元 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 资助专利技术项目 | ≤12项 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 质量指标 | 成果转化率 | ≥95% | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | 2年验收 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年4月 | ||
| 专利产业化专项资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现销售收入 | ≥6000万元 | ||
| 专利产业化专项资金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现利税 | ≥600万元 | ||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
| 专利产业化专项资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | ||
| 专利产业化专项资金 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支持资金 | ≤100万元 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 资助专利技术项目 | ≤12项 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 质量指标 | 成果转化率 | ≥95% | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | 2年验收 | ||
| 专利产业化专项资金 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年4月 | ||
| 专利产业化专项资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现销售收入 | ≥6000万元 | ||
| 专利产业化专项资金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现利税 | ≥600万元 | ||
| 二级项目申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 项目编码 | 42050022156T000000105 | |||
| 项目主管部门 | 宜昌市市场监督管理局 | 项目执行单位 | 宜昌市知识产权保护和服务中心 | |||
| 项目负责人 | 周丽华 | 联系电话 | 13545854802 | |||
| 单位地址 | 宜昌市体育场路46号 | 邮政编码 | 443000 | |||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 政府综合专项 | |||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2025 | |||
| 项目简介 | 依据《财政部办公厅 国家知识产权局办公室关于做好2020年知识产权运营服务体系建设工作的通知》（财办建〔2020〕40号）、《市人民政府关于印发宜昌市知识产权运营服务体系建设实施方案（2020~2023）的通知》（宜府发〔2020〕8号）等文件精神，2020年宜昌被国家知识产权局批准为国家知识产权运营服务体系建设重点城市,根据国家知识产权局要求，要建立知识产权服务业集聚区，打造知识产权综合服务平台，引导各门类知识产权服务机构入驻，推动知识产权服务创新升级，实现知识产权助力宜昌高质量发展。根据市政府研究市知识产权运营服务体系业务用房有关事宜（备忘录〔2021〕3号）专题会议安排，确定了宜昌知识产权服务业集聚区建设地址为市民之家综合楼5-9层，办公面积7000余平方米，房屋租金实行三年全免、后两年减半优惠政策。我单位已整体入驻，负责开展知识产权服务业集聚区牵头建设工作，现已入驻知识产权服务机构及重点产业知识产权运营中心30家,为落实集聚区入驻企业租金减免费用及集聚区日常运行，加强对服务机构的日常管理；通过培育、公共服务等多种手段，提升宜昌市高价值专利数量，支撑全市经济高质量发展，为市政府制定产业发展政策提供决策依据，完成省委省政府对市委市政府的考核指标以及完成宜昌市知识产权运用服务体系建设中的任务目标。故2023年申报宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目预算经费1000万元，项目主要用于：1.入驻企业租金减免费用466万元；2.知识产权服务业集聚区运行经费124万元；3.高价值发明专利培育项目200万元；4.宜昌知识产权运营服务体系建设工作经费50万元；5.全市知识产权公共服务经费160万元。 | |||||
| 项目总预算 | 3,717.00 | 项目当年预算 | 1,000.00 | |||
| 当年预算变动情况 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 1,000.00 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1,000.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 1,000.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出明细测算 | ||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30211-差旅费 | 1.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30217-公务接待费 | 2.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30209-物业管理费 | 7.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30205-水费 | 0.04 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30206-电费 | 0.96 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30201-办公费 | 6.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30202-印刷费 | 3.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30213-维修（护）费 | 6.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30226-劳务费 | 49.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30227-委托业务费 | 314.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 132.86 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 31204-费用补贴 | 466.00 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 30239-其他交通费用 | 0.50 | ||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 31002-办公设备购置 | 11.64 | ||||
| 项目采购 | ||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||
| A4黑白打印机 | 3 | 1.05 | ||||
| 碎纸机 | 1 | 0.10 | ||||
| 台式计算机 | 3 | 2.61 | ||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 目标1：集聚全链条知识产权服务资源，推动知识产权服务创新升级，集聚区正常运行。 目标2：公开公正的选取优势企业承担知识产权运营服务体系建设项目，确保项目质量、资金使用合规合理，高标准通过国家局验收。 目标3：开展高价值发明专利项目培育和政策引导工作。 目标4：开展全市知识产权公共服务 | |||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制 | ≤2717万元 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 租金减免企业数量 | ≥20个 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 入驻服务机构数量 | ≥20个 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 公共服务平台新增用户 | ≥1000人 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 集聚区运转 | 正常高效 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 全市专利质量 | 显著提高 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 宜昌市知识产权运营服务体系建设项目开展质量 | 高标准通过国家知识产权局验收 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 宜昌知识产权运营服务体系建设中央财政专项资金使用效率 | 使用合规合理，通过国家知识产权局验收审计 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 每年平台正常运行天数 | ≥320天 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 数据使用率 | ≥80% | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 企业培育高价值专利意识 | 不断增强 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023-2025年 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌市知识产权运营服务体系建设项目评审结果 | 公开公正，给运营体系建设带来良好的社会环境效益。 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌市知识产权运营服务平台社会知晓度 | 广泛知晓 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权创造、运用能力提升 | 稳步增长 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 知识产权服务业集聚区企业服务满意度 | ≥90% | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台用户满意度 | ≥90% | ||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本控制 | ≤1000万元 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 租金减免企业数量 | ≥20个 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 入驻服务机构数量 | ≥20个 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 公共服务平台新增用户 | ≥1000人 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 集聚区运转 | 正常高效 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 全市专利质量 | 显著提高 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 宜昌市知识产权运营服务体系建设项目开展质量 | 高标准通过国家知识产权局验收 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 宜昌知识产权运营服务体系建设中央财政专项资金使用效率 | 使用合规合理，通过国家知识产权局验收审计 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 每年平台正常运行天数 | ≥320天 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 数据使用率 | ≥80% | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 企业培育高价值专利意识 | 不断增强 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌市知识产权运营服务体系建设项目评审结果 | 公开公正，给运营体系建设带来良好的社会环境效益。 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宜昌市知识产权运营服务平台社会知晓度 | 广泛知晓 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权创造、运用能力提升 | 稳步增长 | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 知识产权服务业集聚区企业服务满意度 | ≥90% | ||
| 宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台用户满意度 | ≥90% | ||
（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费预算40.93万元，比2022年预算55.36万元减少14.43万元。其中，办公费预算1.1万元，比2022年预算减少2.9万元，主要原因2023年预算编制口径发生变化；印刷费预算0.99万元，比2022年预算增加0.89万元，主要原因是2020年宜昌被国家知识产权局批准为国家知识产权运营服务体系建设重点城市，知识产权运营服务体系项目建设的需要；邮电费预算0.66万元，比2022年预算减少0.84万元，主要原因：压减一般性支出；差旅费预算3.5万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因是2023年预算编制口径发生变化；维修（护）费预算2.2万元，比2022年预算减少0.3万元，主要原因是压减一般性支出；公务接待费预算0.88万元，比2022年预算减少1.82万元，主要原因是2023年预算编制口径发生变化；劳务费预算0.77万元，比2022年预算减少0.8万元，主要原因压减一般性支出；工会经费预算3.64万元，比2022年预算增加0.23万元，主要原因是工资基数调整；福利费预算2.53万元，比2022年预算减少0.47万元，主要原因是工资基数调整，根据单位实际需求编制；其他交通费预算8.64万元，比2022年预算增加0.48万元，主要原因是人员职务级别调整，车改补贴变动；其他商品服务支出预算16.01万元，比2022年预算减少6.41万元，主要原因是2023年预算编制口径发生变化。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算总额同比减少207.44万元，下降98.48%，其中：政府采购货物预算同比下降29.44%，政府采购服务预算同比下降100%，下降原因为2022年完成了知识产权服务业集聚区配套设备的采购，集聚区服务保障及配套软件平台建设工作。
（四）国有资产占有使用情况。
本单位现有固定资产142.94万元，无形资产53.42万元，其中：汽车0辆,通用设备87台，图书962本，家具用具385个，专用设备1个,无形资产(软件）5个。本单位无房屋、土地等资产；无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产；无出租、出借、闲置的资产。2023年新增资产11.64万元主要为办公设备购置。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）根据预算绩效管理要求，市财政局委托武汉摩泰联合会计师事务所为我单位2021年度市级财政预算资金开展绩效评价，2021年度部门整体支出绩效评价得分78分，评价情况为部分项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢，改进措施：属于申报制的未纳入年初预算的政府专项项目，需要和财政保持密切沟通，保证资金及时划拨，今后中心及时督促业务部门加快项目实施力度，提高预算执行支付进度。一般性支出预算编制方面存在的问题，当年预算数超过上年实际决算数。整改措施：因2019年机构改革，我单位工作性质转为服务性为主，部分工作未能开展；2020年宜昌被国家知识产权局批准为国家知识产权运营服务体系建设重点城市，2021年进入知识产权运营服务体系建设阶段，建设项目任务重，标准高，为做好宜昌知识产权运营服务体系建设，需借鉴学习其它城市开展知识产权运营服务体系建设经验，城市间相互学习调研考察增多，故相关工作经费等一般性支出增加。在保障知识产权运营服务体系建设工作的正常开展情况下，按要求进一步压减一般性支出预算。
（2）从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确；预算执行、绩效管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 全市专利授权量 | 总量达到11000件 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 发明专利授权量 | 1400件 | ||
| 专利产业化资金支持项目 | 支持专利项目预计12项以下，资助资金100万元 | ||
| 新增高价值发明专利 | 100件 | ||
| 贯标企业数量 | 10家以上 | ||
| 查处假冒专利案件 | 50件 | ||
| 专利行政裁决案件 | 60件 | ||
| 公共服务平台新增用户 | 1000人 | ||
| 工作效益 | 专利执法考核 | 合格以上 | 按照预计考核等次填报 |
| 专利案件按期结案率 | 90%及以上 | 按照预计考核等次填报 | |
| 专利产业化资金支持项目成果转化率 | 95%以上 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 专利质量 | 显著提升 | ||
| 每万人发明专利拥有量 | 15件以上 | ||
| 知识产权知晓率 | 有效提升 | ||
（六）政府债务情况说明。
宜昌市知识产权保护和服务中心无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
14款 知识产权事务：反映知识产权方面的支出。
01 项 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
02项 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
99项 其他知识产权事务支出：反映其他用于知识产权事务方面的支出
6.科学技术支出（206类）：反映用于科学技术方面的支出。
04款 技术研究与开发
99项 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上用于科技方面的支出。
7.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
01项 归口管理的行政单位离退休 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生（210类）反映政府卫生健康方面的支出。
11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出
01项 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
03项 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（221类）反映反映政府住房保障方面的支出
02款 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
01项 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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