宜昌住房公积金中心2023年部门预算
栏目：宜昌住房公积金中心 -通知公告 发布时间：2023-02-01
目录第一部分宜昌住房公积金中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌住房公积金中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算
目 录
第一部分 宜昌住房公积金中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌住房公积金中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌住房公积金中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌住房公积金中心概况
一、主要职能
1.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.负责审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.负责编制、公布住房公积金年度报告；
8.负责拟定增值收益分配方案并组织实施；
9.负责售房资金的归集、使用和管理；
10.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、单位机构设置
根据2016年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位为宜昌住房公积金中心（以下简称中心），无二级单位。中心内设办公室、政工人事科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、核算科、信息管理科、审计科、调研科、12329公积金服务中心、执法科、综合科、西陵营业部、伍家岗营业部、宜都营业部、枝江营业部、当阳营业部、远安营业部、兴山营业部、秭归营业部、长阳营业部、五峰营业部、夷陵营业部共23个科室部，下设三峡分中心。
第二部分 宜昌住房公积金中心2023年部门预算表
公开表1
| 收支总表
填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元
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| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8912.27 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费拨款（补助） | 28.00 | 二、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 8884.27 | 四、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 859.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 506.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | 7245.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿二、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿三、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿四、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 8912.27 | 本年支出合计 | 8912.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 8912.27 | 支 出 总 计 | 8912.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表2 |
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| 收入总表 填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元 |
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| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 8912.27 | 8912.27 | 8912.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 宜昌市住房公积金中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 809001 | 宜昌住房公积金中心本级 | 8912.27 | 8912.27 | 8912.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公开表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出总表 填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 8,912.27 | 5,792.05 | 3,120.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859.98 | 859.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 859.98 | 859.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.86 | 204.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.75 | 436.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.37 | 218.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 506.82 | 506.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506.82 | 506.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.38 | 264.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242.44 | 242.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7,245.47 | 4,425.25 | 2,820.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 375.87 | 375.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 375.87 | 375.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 6,869.60 | 4,049.38 | 2,820.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 6,841.60 | 4,049.38 | 2,792.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表4 |
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| 财政拨款收支总表
填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元
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| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、本年收入 | 8,912.27 | 一、本年支出 | 8,912.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | 8,912.27 | （一）一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费拨款（补助） | 28.00 | （二）国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 8,884.27 | （五）科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 859.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 506.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十六）援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十八）住房保障支出 | 7,245.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿二）其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿三）债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿四）债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、年终结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 8912.27 | 支 出 总 计 | 8912.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表5 |
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| 一般公共预算支出表
填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 8,912.27 | 5,792.05 | 5,445.89 | 346.16 | 3,120.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859.98 | 859.98 | 855.78 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 859.98 | 859.98 | 855.78 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.86 | 204.86 | 200.66 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.75 | 436.75 | 436.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.37 | 218.37 | 218.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 506.82 | 506.82 | 506.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506.82 | 506.82 | 506.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.38 | 264.38 | 264.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242.44 | 242.44 | 242.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7,245.47 | 4,425.25 | 4,083.29 | 341.96 | 2,820.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 375.87 | 375.87 | 375.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 375.87 | 375.87 | 375.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 6,869.60 | 4,049.38 | 3,707.42 | 341.96 | 2,820.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 6,841.60 | 4,049.38 | 3,707.42 | 341.96 | 2,792.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表6 |
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| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5,792.05 | 5,445.89 | 346.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 5,243.46 | 5,243.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 669.77 | 669.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 190.60 | 190.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 899.54 | 899.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 1,101.38 | 1,101.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.75 | 436.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 218.37 | 218.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 264.38 | 264.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242.44 | 242.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.37 | 28.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 375.87 | 375.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 816.00 | 816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 346.16 | 346.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 15.70 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 14.13 | 14.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 14.92 | 14.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 9.42 | 9.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30209 | 物业管理费 | 34.54 | 34.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 69.16 | 69.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 31.40 | 31.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30215 | 会议费 | 10.92 | 10.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30216 | 培训费 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 11.50 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 10.99 | 10.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 62.64 | 62.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 10.97 | 10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.43 | 202.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 200.66 | 200.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表7 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌住房公积金中心 单位：万元
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| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.50 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表8 |
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| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌住房公积金中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 宜昌住房公积金中心2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算8912.27万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算8912.27万元，其中:一般公共预算拨款收入8912.27万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算8912.27万元，其中：人员类项目支出5445.89万元，占61.11%；运转类项目支出3275.38万元，占36.75%；特定目标类项目支出191万元，占2.14%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算8912.27万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入8912.27万元；支出包括：社会保障和就业支出859.98万元，占9.65%；卫生健康支出506.82万元，占5.69%；农林水支出300万元，占3.36%；住房保障支出7245.47万元，占81.3%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款8912.27万元，比2022年度执行数增加1397.98万元，增长18.6%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款8912.27万元，主要用于：社会保障和就业支出859.98万元，占9.65%；卫生健康支出506.82万元，占5.69%；农林水支出300万元，占3.36%；住房保障支出7245.47万元，占81.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。2023年预算支出204.86万元，比2022年执行数增加204.86万元，增长100%。主要原因是编制口径变化，不再在“住房公积金管理”编制预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出436.75万元，比2022年执行数增加101.76万元，增长30.38%。主要原因是社保缴费基数口径变化导致养老保险基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出218.37万元，比2022年执行数增加46.72万元，增长27.22%。主要原因是社保缴费基数口径变化导致职业年金基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出264.38万元，比2022年执行数增加29.88万元，增长12.74%。主要原因是社保缴费基数口径变化导致医疗保险基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出242.44万元，比2022年执行数增加22.48万元，增长10.22%。主要原因是社保缴费基数口径变化导致医疗补助基数增加。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2023年预算支出120万元，与2022年执行数持平。主要原因是根据乡村振兴工作需要安排预算。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2023年预算支出150万元，与2022年执行数持平。主要原因是根据乡村振兴工作需要安排预算。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。2023年预算支出30万元，与2022年执行数持平。主要原因是根据乡村振兴工作需要安排预算。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出375.87万元，比2022年执行数增加22.5万元，增长6.37%。主要原因是职工正常晋职晋级及新增人员导致公积金缴存基数增加。
10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2023年预算支出6841.6万元，比2022年执行数增加949.87万元，增长16.12%。主要原因：一是为保障缴存职工合法权益，做好公积金归集扩面工作及防范化解贷款风险，公积金执法、贷款诉讼及公证费等专项业务工作经费增加；二是为提高便民、利民服务水平，对公积金业务系统进行升级改造，信息化建设费用增加。
11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2023年预算支出28万元，比2022年执行数增加19.91万元，增长246.11%。主要原因是为贯彻落实市委市政府人才政策精神，中心出台了《宜昌住房公积金中心人才服务实施办法》，对专科及以上学历人才在宜昌自主创业并正常缴存住房公积金的，按当年缴存额10%给予财政补贴，补贴期限为3年。2023年为实施政策的第2年，享受补贴的灵活就业人员增加，因此增加人才补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出5792.05万元，其中：
人员经费5445.89万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费346.16万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算11.5万元，比2022年减少0.7万元。因公出国(境)费0万元，与2022年持平，主要原因：中心无因公出国（境）事项；公务接待费11.5万元，比2022年减少0.7万元，主要原因：中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制接待范围、标准，进一步压缩公务接待费用；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平，其中公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因：中心其他用车购置费在“资产购置经费”中安排。公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因：中心其他用车运行费支出在“其他交通费用”中安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1. 灵活就业人员人才补贴：项目投资总额90万元，2023年预算安排28万元，项目主要用于对专科及以上学历人才在宜昌自主创业并正常缴存住房公积金的，按当年缴存额10%给予财政补贴。
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 灵活就业人员人才补贴 | 项目编码 | 42050023809T000000101 | ||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市住房公积金中心 | 项目执行单位 | 宜昌住房公积金中心 | ||||||||||
| 项目负责人 | 胡亚平 | 联系电话 | 6236887 | ||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市一马路24号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 政府综合专项 | ||||||||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
| 项目简介 | 为贯彻落实市委市政府人才政策精神，中心出台了《宜昌住房公积金中心人才服务实施办法》，对专科及以上学历人才在宜昌自主创业并正常缴存住房公积金的，按当年缴存额10%给予财政补贴，补贴期限为3年，从个人住房公积金账户设立之日起计算。 | ||||||||||||
| 项目总预算 | 90.00 | 项目当年预算 | 30.00 | ||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
| 合计 | 28.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 28.00 | ||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 28.00 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 39999-其他支出 | 28.00 | 根据灵活就业人员人才实施情况，结合当前的宣传力度和开户现状，2023年每月按64人开户月缴存3648元计算，月缴存额合计23.3万元，按月缴存额10%补贴2.33万元，全年预计人才补贴支出28万元。 | ||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 助力灵活就业人员在宜安家落户。 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否创造社会价值 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有益于地方经济发展 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否绿色环保 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴灵活就业人员人次 | ≥100人 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 灵活就业人员 | 高 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 是否按年度拨付 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否在预算范围内 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 社会成本指标 | 是否节约社会成本 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 是否节约生态成本 | 是 | |||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否绿色生态 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否超出预算范围 | 否 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 社会成本指标 | 是否节约社会成本 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 是否节约生态成本 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴灵活就业人员人次 | ≥64人 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 灵活就业人员 | 高 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 是否按年度拨付款项 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有利于地方经济发展 | 是 | |||||||||
| 灵活就业人员人才补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否创造社会价值 | 是 | |||||||||
2.信息化建设费用：项目投资总额600万元，2023年预算安排163万元，项目主要用于公积金信息系统改造优化、系统开发及等保测试费用。
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 信息化建设费用 | 项目编码 | 42050023809T000000100 | ||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市住房公积金中心 | 项目执行单位 | 宜昌住房公积金中心 | ||||||||||
| 项目负责人 | 刘毅 | 联系电话 | |||||||||||
| 单位地址 | 宜昌市伍家岗区一马路24号 | 邮政编码 | 443000 | ||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||||||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
| 项目简介 | 用于公积金业务系统应付合同款、系统开发款及等保测试。 | ||||||||||||
| 项目总预算 | 600.00 | 项目当年预算 | 200.00 | ||||||||||
| 当年预算变动情况 | |||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
| 合计 | 163.00 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 163.00 | ||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 163.00 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 30213-维修（护）费 | 23.00 | |||||||||||
| 信息化建设费用 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 140.00 | |||||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
| 行业应用软件开发服务 | 1 | 140.00 | |||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 公积金信息化建设费 | 能够提高便民、利民服务水平，防范化解个人住房公积金贷款风险。 | ||||||||||||
| 信息化建设费用 | 满足公积金系统建设及升级需求。 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 信息化建设费用 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否节约了经济成本 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥1万人 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否绿色环保 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥1个 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥80% | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 时效指标 | 等保测评是否按周期进行 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤400万元 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本是否合规 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 节能环保 | 是 | |||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否绿色环保 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤400万元 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本是否合规 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 节能环保 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥1个 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥80% | |||||||||
| 信息化建设费用 | 产出指标 | 时效指标 | 等保测评是否按周期进行 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否节约了经济成本 | 是 | |||||||||
| 信息化建设费用 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥1万人 | |||||||||
2023年度机关运行经费财政拨款预算346.16万元，比2022年预算减少63.84万元，降低15.57%。主要原因是中心落实过紧日子要求，坚持厉行节约，科学编制，压减一般性支出。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额587.77万元，其中：政府采购货物预算33.85万元，主要用于复印纸、专用设备购置等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算553.92万元，主要用于行业应用软件开发服务、软件运维服务、法律服务、印刷服务、营业网点物业管理服务等支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年末，中心共有办公楼1栋（本级），面积2040.16平方米；代管资产1处，面积705.35平方米；独立营业网点11处（本级2处、9个县市区各1处），面积18740.39平方米；其他用车10辆（本级及9个县市区营业部各1辆）。预计2023年新增其他用车1辆，增加部分计算机和复印机。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
中心按照预算绩效管理要求，建立健全财务管理制度，严格支出管理；完善绩效运行跟踪监控，落实月度预算执行报告；深入开展绩效评价，健全绩效结果反馈及督促整改机制；充分运用评价结果，及时发现问题，限期整改，并纳入年终考核范畴；认真做好预决算公开工作，自觉接受社会监督。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 2023年全市住房公积金新增归集额 | 70亿 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 2023年全市住房公积金新增个贷发放额 | 50亿 | ||
| 2023年全市住房公积金实现增值收益 | 3亿 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 良好 | 按照预计考核等次填报 |
| 党建考核 | 合格 | ||
| 综合治理 | 优秀 | ||
| 文明创建 | 市级文明单位 | ||
| 档案达标 | 特级 | ||
| 说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 | |||
| 2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 （六）政府债务情况说明。 中心没有政府债务。 第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：一是根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向宜昌市非税收入征收服务中心上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以一般公共预算拨款的方式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算拨款收入；二是指财政当年拨付的资金。2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等)。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
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