目 录

　　第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市招商局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分 宜昌市招商局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市招商局概况

　　一、主要职能

　　根据《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宜办文〔2019〕50号）精神，市招商局是市政府工作部门，为正县级。

　　市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施。负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作；负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作；负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。负责全市经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作，收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息，做好投资者的引导、协调和促进工作。负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作，建立项目落地服务机制；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）、经济开发区（工业园区）的招商引资工作。负责全市招商引资信息网络的建设和管理，负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜。承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的内设机构如下：

　　1.宜昌市招商局机关，内设办公室、投资促进科、招商一科（招商一分局）、招商二科（招商二分局）、招商三科（招商三分局）等五个科室。

　　2.公益一类二级事业单位市产业研究与投资服务中心。

　　其中宜昌市招商局所属二级单市产业研究与投资服务中心财务均由宜昌市招商局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 宜昌市招商局2023年部门预算表

　　一、部门收支总表(单位：万元)

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1254.18	一、一般公共服务支出	1069.94
经费拨款（补助）	1254.18	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	58.82
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	74.85
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	52.98
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	1254.18	本年支出合计	1256.59
上年结转结余	2.41	年终结转结余
收    入    总    计	1256.59	支    出    总    计	1256.59
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

　　二、部门收入总表(单位：万元)

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1256.59	1254.18	1254.18								2.41	2.41
602	宜昌市招商局	1256.59	1254.18	1254.18								2.41	2.41
602001	宜昌市招商局本级	1256.59	1254.18	1254.18								2.41	2.41

　　三、部门支出总表(单位：万元)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,256.59	764.31	492.28
201	一般公共服务支出	1,069.94	577.66	492.28
20113	商贸事务	1,069.94	577.66	492.28
2011308	招商引资	1,069.94	577.66	492.28
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30
210	卫生健康支出	74.85	74.85
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53
2101103	公务员医疗补助	37.32	37.32
221	住房保障支出	52.98	52.98
22102	住房改革支出	52.98	52.98
2210201	住房公积金	52.98	52.98

　　四、财政拨款收支总表(单位：万元)

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,254.18	一、本年支出	1,256.59
（一）一般公共预算拨款	1,254.18	（一）一般公共服务支出	1,069.94
经费拨款（补助）	1,254.18	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	58.82
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	74.85
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	2.41	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	2.41	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	52.98
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	1256.59	支   出   总   计	1256.59

　　五、一般公共预算支出表(单位：万元)

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,256.59	764.31	682.30	82.01	492.28
201	一般公共服务支出	1,069.94	577.66	498.75	78.91	492.28
20113	商贸事务	1,069.94	577.66	498.75	78.91	492.28
2011308	招商引资	1,069.94	577.66	498.75	78.91	492.28
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	55.72	3.10
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	55.72	3.10
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.42	3.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	55.30
210	卫生健康支出	74.85	74.85	74.85
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	74.85
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	37.53
2101103	公务员医疗补助	37.32	37.32	37.32
221	住房保障支出	52.98	52.98	52.98
22102	住房改革支出	52.98	52.98	52.98
2210201	住房公积金	52.98	52.98	52.98

　　六、一般公共预算基本支出表(单位：万元)

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	764.31	682.30	82.01
301	工资福利支出	681.79	681.79
30101	基本工资	129.93	129.93
30102	津贴补贴	90.73	90.73
30103	奖金	216.17	216.17
30107	绩效工资	16.81	16.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	55.30
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53
30111	公务员医疗补助缴费	37.32	37.32
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62
30113	住房公积金	52.98	52.98
30199	其他工资福利支出	38.40	38.40
302	商品和服务支出	82.01		82.01
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.23		0.23
30207	邮电费	2.07		2.07
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.92		0.92
30215	会议费	2.69		2.69
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	11.04		11.04
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.24		23.24
30299	其他商品和服务支出	18.22		18.22
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51
30302	退休费	0.42	0.42
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表(单位：万元)

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
55.50	1.00	4.00		4.00	50.50

　　八、政府性基金预算支出表(单位：万元)

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 宜昌市招商局2023年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；宜昌市招商局2023年收支总预算1256.59万元。

　　二、收入预算情况说明

　　宜昌市招商局2023年收入预算1256.59万元，其中:一般公共预算拨款收入1254.18万元，占99.81%，上年结转结余2.41万元，占0.19%。

　　三、支出预算情况说明

　　宜昌市招商局2023年支出预算1256.59万元，其中：基本支出764.31万元，占60.82%；运转类项目支出492.28万元，占39.18*%；特定目标类项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　宜昌市招商局2023年财政拨款收支总预算1256.59万元。收入包括一般公共预算拨款1254.18万元，上年结转2.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1256.59万元，其中一般公共服务支出1069.94万元，占85.15%；社会保障和就业支出58.82万元，占4.68%；卫生健康支出74.85万元，占5.96%；住房保障支出52.98万元，占4.21%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌市招商局2023年度一般公共预算当年拨款1256.59万元，比2022年执行数减少171.6万元，主要有以下原因：落实市委市政府过紧日子要求，压减相关支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1069.94万元，占85.15%；社会保障和就业支出58.82万元，占4.68%；卫生健康支出74.85万元，占5.96%；住房保障支出52.98万元，占4.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2022年预算支出1069.94万元，比2022年执行数减少104.47万元，下降8.9%。主要原因2022年未开展委托招商工作。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出3.52万元，比2022年执行数减少44.24万元，减少92.63%。主要原因离退休人员工资由人社部门统一预算并发放。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出55.30万元，比2022年执行数增加10.5万元，增长23.44%。主要原因单位干部新增12人和基本养老保险缴费基数调整。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出37.53万元，比2022年执行数增加5.7万元，增长17.91%。主要原因单位干部人数新增12名。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出37.32万元，比2022年执行数增加7.26万元，增长24.15%。主要原因单位干部人数新增12名。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出52.98万元，比2022年执行数增加8.03万元，增长17.86%。主要原因单位干部人数新增12名。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌市招商局2023年一般公共预算基本支出764.31万元，其中：

　　人员经费682.30万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费82.01万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　宜昌市招商局2023年“三公”经费预算55.5万元（含商务接待预算50.0万元，公务接待预算0.5万元，因公出国(境)费1.0万元，公务用车运行费4.0万元），比2022年预算减少5.0万元。因公出国(境)费1.0万元，与2022年预算减少4.0万元，主要原因：因疫情影响，境外招商活动大幅减少；公务接待费0.5万元，比2022年预算持平；公务用车购置及运行维护费4.0万元，比2022年预算减少1万元，其中公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费4.0万元，比2022年预算减少1.0万元，主要原因：公务车已过磨合期，相关维护费减少。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌市招商局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市招商局其他运转类支出项目情况。

　　1.市招商局机关聘用人员经费：此项目为常年性项目，2022-2026年五年投资总额161.23万元，2023年预算安排33万元，项目主要用于弥补招商引资工作一线力量不足问题，增强招商一线工作力量，确保完成全年招商引资目标任务。

宜昌市招商局二级项目申报表（单位：万元）

项目名称		机关聘用人员经费		项目编码		42050022602Y000000109
项目主管部门		宜昌市招商局		项目执行单位		宜昌市招商局本级
项目负责人		陈建		联系电话		07176223160
单位地址		宜昌市云集路21-3号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		聘用4名劳务派遣人员的工资福利及服务费用，用于弥补招商引资工作一线力量不足问题，增强招商一线工作力量，确保完成全年招商引资目标任务。
项目总预算		161.23		项目当年预算		33.00
当年预算变动情况		无
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				33.00
		一般公共预算财政拨款				33.00
		其中：申请当年预算拨款				33.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
长期聘用人员经费	30227-委托业务费		33.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期聘用人员经费		聘用4名劳务派遣人员的工资福利及服务费用，用于弥补招商引资工作一线力量不足问题，增强招商一线工作力量，确保完成全年招商引资目标任务。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期聘用人员经费	效益指标	经济效益指标	新招引外向型项目个数		≥238个
长期聘用人员经费	效益指标	社会效益指标	全口径招商引资到位资金		≥2520亿元
长期聘用人员经费	产出指标	数量指标	新签约亿元以上项目个数		≥650个
长期聘用人员经费	产出指标	质量指标	新开工入统项目个数		≥720个
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
长期聘用人员经费	效益指标	社会效益指标	全口径招商引资到位资金	≥2520亿元
长期聘用人员经费	产出指标	数量指标	新签约亿元以上项目个数	≥650个
长期聘用人员经费	产出指标	质量指标	新开工入统项目个数	≥720个
长期聘用人员经费	效益指标	经济效益指标	新招引外向型项目个数	≥238个

　　2.宜昌市招商局没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市招商局2023年机关运行经费预算81.5万元，比2022年预算减少12.8万元。其中，办公费预算1.7万元，与2022年预算减少7.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；印刷费预算0.23万元，比2022年预算减少1.77万元，主要原因市落实过紧日子要求，压减支出；水费预算0万元，与2022年预算减少1.0万元；电费0万元，比2022年预算减少2.0万元，主要原因是城东大道2号办公楼水电费由市公共资源交易中心统一纳入预算；邮电费预算2.07万元，比2022年预算增加0.27万元，主要原因干部人数增加12人，邮费支出增加；差旅费预算3.0万元，与2022年预算减少2.0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；因公出国（境）费用预算1.0万元，与2022年预算减少4.0万元，因疫情影响，境外招商活动大幅减少；维修（护）费预算1.0万元，与2022年预算减少1.0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；会议费预算2.69万元，与2022年预算增加1.69万元，主要原因是干部人数增加12人，相应费用增加；培训费预算0.92万元，与2022年预算减少0.08万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；公务接待费预算0.5万元，比2022年预算持平；劳务费预算2.0万元，与2022年预算减少7.2万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；工会经费8.83万元，比2022年预算增加1.34万元，主要原因是单位干部人数增加12人；公务用车运行维护费预算4.0万元，比2022年预算减少1.0万元，主要原因是车辆磨合期已过，维护费减少；福利费预算11.04万元，比2022年预算增加1.68万元，主要原因是单位干部人数增加12人；公务交通补贴预算23.24万元，比2022年预算增加8.71万元，主要原因是单位干部人数增加12人；其他商品和服务支出预算18.22万元，比2022年预算减少0.2万元。主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，压减开支。租赁费0.92万元，比2022年预算增加0.92万元，主要原因驻点招商工作需要；物业管理费0.65万元，比2022年预算增加0.65万元，主要原因新办公楼有物业服务费支出。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市招商局2023年政府采购预算总额40万元，其中政府采购服务预算40万元，主要是招商宣传画册设计印制服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2022年12月31日，宜昌市招商局拥有资产净值228.92万元，其中固定资产净值222.79万元，流动资产净值6.13万元。有公务车辆1台，资产净值17.91万元；无单位价值100万元以上的专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　宜昌招商局严格落实预算绩效管理相关规定，在预算编制中，编制支出预算绩效目标表，严格执行“无预算不支出”原则，做到所有支出均在财政预算框架内运行。及时修订印发《宜昌市招商局财务内控暂行管理办法》，规范财务支出程序，压紧压实财经纪律，落实过紧日子要求，全面厉行节约。积极配合市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价，逐步提高财政资金使用效率。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下
	一般性支出控制率	100%及以下
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范
	预算绩效评价	全面、规范、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2023年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	新签约亿元以上项目个数	不少于650个
	新开工入统项目个数	不少于720个
	新招引外向型项目个数	不少于238个
	全口径招商引资到位资金	不少于2520亿元
工作效益	目标考核	合格及以上等次
	新签约亿元以上项目个数	不少于650个
	新开工入统项目个数	不少于720个
	新招引外向型项目个数	不少于238个
	全口径招商引资到位资金	不少于2520亿元

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市招商局2023年无政府债务。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

　　3.行政运行：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

　　４.事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　５.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　６.公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。