• 市固废处置管理中心2022年部门预算情况说明

一、关于市固废处置管理中心2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，市固废处置管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。市固废处置管理中心2022年收支总预算3614.75万元，比2021年收支总预算3444.73万元，增加170.02万元。主要原因：一是本年度项目投入预算增长，2022年预算项目资金为3103万元，2021年预算项目资金为2755.70万元，增加347.30万元。二是2022年预算中人员经费和公用经费的控制数减少。
二、关于市固废处置管理中心2022年收入总表的说明
市固废处置管理中心2022年收入预算3614.75万元，其中:一般公共预算拨款收入3514.75万元，占97%；政府性基金预算拨款收入100万元，占3%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
2021年收入预算3444.70万元，其中:一般公共预算财政拨款3444.70万元，占本年收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占本年收入的0%；上年结转0万元占本年收入的0%。
2022年收入预算比2021年收入预算数增加170.02万元，主要原因：一是本年度项目投入预算增长，2022年预算项目资金为3103万元，2021年预算项目资金为2755.70万元，增加347.30万元。二是2022年预算中人员经费和公用经费的控制数减少。

• 关于市固废处置管理中心2022年支出总表的说明

市固废处置管理中心2022年支出预算3614.75万元，其中：人员类项目支出570.21万元，占16%；运转类项目支出31.54万元，占1%；特定目标类项目支出3013万元，占83%。
2021年支出预算3444.70万元，其中：人员类项目支出689.03万元，占20%；运转类项目支出216.7万元，占6%；特定目标类项目支出2539万元，占74%。
2022年支出预算比2021年支出预算增加170.02万元，主要原因：一是本年度项目投入预算增长，2022年预算项目资金为3103万元，2021年预算项目资金为2755.70万元，增加347.30万元。二是2022年预算中人员经费和公用经费的控制数减少。
四、关于市固废处置管理中心2022年财政拨款收支总表的说明
市固废处置管理中心2022年财政拨款收支总预算3614.75万元,收入包括一般公共预算拨款3514.75万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算拨款0万元；支出包括城乡社区支出3614.75万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、关于市固废处置管理中心2022年一般公共预算支出表的说明　　
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

• 一般公共预算拨款规模变化情况

市固废处置管理中心2022年一般公共预算拨款3514.75万元，比2021年执行数减少364.15万元，主要原因是2021年执行数包含上年结转项目资金，本年减少发展类项目1个葛洲坝绵羊山路垃圾转运站改造项目以及基本支出控制数减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；城乡社区环境卫生支出3514.75万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2022年预算支出3514.75万元，比2021年执行数增加2417.05万元，增长220%。主要原因是2022年功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休（项）2080502。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少49.56万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少41.52万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少3.02万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少37.76万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少25万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2110304。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少2571.88万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公告设施支出（项）2120399。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少162.72万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少123.91万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。2022年预算支出0万元，比2021年预算数减少52.46万元，下降100%。主要原因是功能分类科目未细化均编入城乡社区支出类。
六、关于市固废处置管理中心2022年一般公共预算基本支出表的说明
市固废处置管理中心2022年一般公共预算基本支出601.75万元，其中：人员经费570.21万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费31.54万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于市固废处置管理中心2022年“三公”经费支出表的说明
市固废处置管理中心2022年“三公”经费预算0.1万元，比2021年预算减少0万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因中心未安排该项目；公务接待费0.1万元，比2021年预算减少0万元，主要原因单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待费，已压缩经费；公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因中心无公务用车购置及运行维护费预算。公务用车运行维护费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因中心无公务用车购置及运行维护费预算。
八、关于市固废处置管理中心2022年政府性基金预算支出表的说明
市固废处置管理中心2022年政府性基金预算支出100万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出100万元，占100%。
九、关于市固废处置管理中心2022年国有资本经营预算支出表的说明
市固废处置管理中心无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）市固废处置管理中心项目情况。
1.孙家湾垃圾填埋场运行费：项目投资总额736万元，2022年预算安排736万元，项目主要用于宜昌市主城区西陵区、伍家区、猇亭区生活垃圾无害化填埋处理作业，以及垃圾填埋场设施设备日常管养维护。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		孙家湾垃圾填埋场运行费		项目编码		42050022307T000000129
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市固废处置管理中心
项目负责人		任稚萍		联系电话		13807201521
单位地址		宜昌市西陵区窑湾乡沙河村一组		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要负责孙家湾垃圾填埋场生活垃圾填埋处置作业运行及场内日常维护管养。包括作业市场化服务、环境监测服务费、生产消耗、设备维修、聘用人员经费、疫情防控等。
项目总预算		2,280.00		项目当年预算		736.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				736.00
		一般公共预算财政拨款				736.00
		其中：申请当年预算拨款				736.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
孙家湾垃圾填埋场运行费		30226-劳务费	300.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30239-其他交通费用	75.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30299-其他商品和服务支出	61.00
孙家湾垃圾填埋场运行费		30213-维修（护）费	300.00
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
孙家湾垃圾填埋场运行费		完成上年度孙家湾生活垃圾无害化处理作业
孙家湾垃圾填埋场运行费		完成全年孙家湾生活垃圾无害化处理作业
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥15万吨
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	时效指标	垃圾填埋场年运行天数	≥360天
孙家湾垃圾填埋场运行费	产出指标	成本指标	实际总成本与预算成本比	≤100%
孙家湾垃圾填埋场运行费	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	无污染
孙家湾垃圾填埋场运行费	满意度指标	满意度指标	服务市民满意度	≥85%

2.垃圾中转站运行费：项目投资总额1508万元，2022年预算安排1508万元，项目主要用于宜昌市城区伍家区、西陵区（含葛洲坝区域）共13座垃圾中转站日常运行管养维护。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		垃圾中转站运行费		项目编码		42050022307T000000130
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市固废处置管理中心
项目负责人		任稚萍		联系电话		13807201521
单位地址		宜昌市西陵区窑湾乡沙河村一组		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要负责宜昌市主城区9座生活垃圾转运站和葛洲坝区域4座垃圾转运站日常运行维护及垃圾中转运输。主要包括：市场化垃圾转运服务费、中转站市场化服务、设备维修管养、生产消耗等。
项目总预算		4,644.01		项目当年预算		1,508.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				1,508.00
		一般公共预算财政拨款				1,508.00
		其中：申请当年预算拨款				1,508.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
垃圾中转站运行费		30299-其他商品和服务支出	100.00
垃圾中转站运行费		30213-维修（护）费	108.00
垃圾中转站运行费		30226-劳务费	1,300.00
项目采购
品名		数量		金额
垃圾处理服务		1		1,000.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
垃圾中转站运行费		完成上半年生活垃圾中转站运行及垃圾运输转运工作
垃圾中转站运行费		完成全年生活垃圾中转站运行及垃圾运输转运工作目标
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
垃圾中转站运行费	产出指标	数量指标	生活垃圾年转运量	≥15万吨
垃圾中转站运行费	产出指标	质量指标	生活垃圾转运站日产日清率	≥100%
垃圾中转站运行费	产出指标	时效指标	生活垃圾转运站年运行天数	≥360天
垃圾中转站运行费	产出指标	成本指标	实际总成本与预算成本比	≤100%
垃圾中转站运行费	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	无污染
垃圾中转站运行费	满意度指标	满意度指标	服务市民满意度	≥85%

3.黄家湾垃圾处理场运行：项目投资总额569万元，2022年预算安排569万元，项目主要用于黄家湾垃圾填埋场渗滤液DTRO处理系统运行和MVR蒸发处理系统运行，填埋垃圾场区及办公区日常管养维护。

二级项目申报表
						单位:万元
项目名称		黄家湾垃圾处理场运行费		项目编码		42050022307T000000126
项目主管部门		宜昌市城市管理执法委员会		项目执行单位		宜昌市固废处置管理中心
项目负责人		任稚萍		联系电话		13807201521
单位地址		宜昌市西陵区窑湾乡沙河村一组		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		城建专项
起始年度		2022		终止年度		2024
项目简介		主要负责黄家湾垃圾填埋场渗滤液处理运行及填埋场区、办公区日常管养维护运行。主要包括：黄家湾MVR及DTRO渗滤液处理系统运营服务费、填埋场维护管养、环境监测、黄家湾封场区域管养、生产作业水电费等。
项目总预算		1,892.44		项目当年预算		569.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				569.00
		一般公共预算财政拨款				569.00
		其中：申请当年预算拨款				569.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额	测算依据及说明		备注
黄家湾垃圾处理场运行费		30213-维修（护）费	50.00
黄家湾垃圾处理场运行费		30299-其他商品和服务支出	50.00
黄家湾垃圾处理场运行费		30226-劳务费	469.00
项目采购
品名		数量		金额
垃圾处理服务		1		400.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
黄家湾垃圾处理场运行费		完成上半年黄家湾垃圾填埋场渗滤液处理及日常管养运行工作
黄家湾垃圾处理场运行费		完成全年黄家湾垃圾填埋场渗滤液处理及日常管养运行，保障无环境污染事故发生
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据
黄家湾垃圾处理场运行费	产出指标	数量指标	MVR渗滤液设备年处理水量	≥4万吨
黄家湾垃圾处理场运行费	产出指标	数量指标	DTRO渗滤液设备年处理水量	≥3万吨
黄家湾垃圾处理场运行费	产出指标	质量指标	渗滤液出水达标率	100%
黄家湾垃圾处理场运行费	产出指标	时效指标	渗滤液设备运行天数	≥320天
黄家湾垃圾处理场运行费	产出指标	成本指标	实际总成本与预算成本比	≤100%
黄家湾垃圾处理场运行费	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	无污染
黄家湾垃圾处理场运行费	满意度指标	满意度指标	服务市民满意度	≥85%

（二）机关运行经费
市固废处置管理中心2022年机关运行经费预算31.54万元，比2021年预算增加2.68万元。其中，办公及印刷费预算3.5万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是因工作需要年度适当增加；邮电费预算0.5万元，比2021年预算增加0.3万元，主要原因是因工作需要年度适当增加；水费预算0.5万元，比2021年预算减少0.1万元，主要原因是因工作需要年度适当减少；电费预算1万元，与2021年预算持平；差旅费预算1万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是因工作需要年度适当增加；维修（护）费预算1万元，比2021年预算增加0万元，与2021年预算持平；培训费预算0.15万元，比2021年预算增加0万元，与2021年预算持平；公务接待费预算0.10万元，比2021年预算增加0万元，与2021年预算持平；劳务费预算0.35万元，比2021年预算增加0.35万元，主要原因是有相关业务发生；委托业务费预算0.35万元，比2021年预算增加0.35万元，主要原因是有相关业务发生；工会经费预算10.75万元，比2021年预算增加0.92万元，主要原因是按照预算编制口径测算；福利费预算8.84万元，比2021预算减少3.64万元，主要原因是控制数不足减少预算编制，其他商品和服务支出预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是有相关业务发生；办公设备购置预算3万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是购置空调等办公设备。
（三）政府采购情况
市固废处置管理中心2022年政府采购预算总额1400万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1400万元，主要是黄家湾垃圾填埋场渗滤液运行服务、垃圾中转站垃圾运输服务、垃圾中转站市场化运行服务等支出。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，市固废处置中心资产总额14099.54万元，其中：流动资产412.12万元、固定资产 18835.19万元、无形资产10.68万元。总资产较上年减少2219.58万元，减少14 %，固定资产原值较上年增加1586.35万元，增长27%，主要是在建工程转入固定资产增加。固废中心固定资产房屋面积3291.81平方米、通用设备数量191台（套）、车辆22辆、专用设备96台（套）（单价100万以上2件：一级DTRO反渗透系统和MVR蒸发主体）、家具、用具、装具161件。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
市固废处置管理中心绩效管理工作在市财政局统一部署和指导下，按相关要求和步骤开展。单位领导高度重视，一把手承担第一责任，分管领导承担直接责任，办公室具体落实，建立了相关制度，严格执行。认真开展绩效评价工作，积极配合市财政局委派的第三方会计事务所开展年度绩效评价。编制部门整体支出绩效目标表和发展类项目绩效目标表，进行绩效监控工作，使预算编制更加精准，预算执行更加规范，财政资金使用效率越来越高。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

 

2022年市直预算部门（市固废处置管理中心）整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	政府采购项目履约验收率	100%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	孙家湾垃圾填埋场年处理垃圾量	不少于23万吨	根据三定方案相关职能预计2022年工作目标
	黄家湾垃圾填埋场渗滤液年处理量	DTRO系统年处理水量不低于3万吨，MVR系统年处理水量不低于4万吨.
	垃圾中转站年转运垃圾量	不少于15万吨
	城区生活垃圾无害化处理率	100%
工作效益	目标考核	合格	按照预计考核等次填报
	某项考核验收	合格	按照预计考核等次填报
	社会效益	减少环境污染	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	服务对象满意度	85%及以上

• 政府债务情况说明

市固废处置管理中心无政府债务情况。








第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标除基本支出外的所发生的支出。
4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。
5.公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待方面经费。
6.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出及行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的医疗保险支出。
9. 节能环保支出：指用于垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，具体包括生活垃圾的中转、处置及危险废物运行等方面支出。
10.城乡社区公共设施支出：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等其他公共设施方面支出。
11.城乡社区环境卫生支出：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查等方面支出。
12.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要包括以下项目：保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出。