武汉市地方金融工作局2023年部门预算

目  录

第一部分  武汉市地方金融工作局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  武汉市地方金融工作局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市地方金融工作局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  武汉市地方金融工作局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央，省市党委、政府关于地方金融工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。

1.组织起草促进全市金融业发展等地方性法规、市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施。

2.拟定促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各区政府及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

3.负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。

4. 拟定促进社会融资发展的政策，参与拟定市政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资方案。

5.负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。

6.依法依规开展对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

7.配合国家和省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，防范化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实市委、市政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部门加强全市信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融安全知识宣传普及工作。

8. 对各区政府地方金融管理工作进行业务指导，推进市区联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市地方金融工作局预算由机关本级和1个下属（公益一类）二级单位组成。

纳入武汉市地方金融工作局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市地方金融工作局本级

2.武汉市金融发展促进中心（二级事业单位）

第二部分  武汉市地方金融工作局2023年部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.整体支出绩效目标表

表12-1.项目支出绩效目标表

表12-2.项目支出绩效目标表

表12-3.项目支出绩效目标表

表12-4.项目支出绩效目标表

表12-5.项目支出绩效目标表

表12-6.项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市地方金融工作局2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市地方金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

2023年收支总预算11054.90万元。比2022年预算增加1780.15万元，增长19.19%，主要是2023年增加了一个新的（公益一类）二级单位和金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中新型政银担合作体系奖励资金。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算11054.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11054.90万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算11054.90万元，其中：基本支出2061.04万元，占18.64%；项目支出8993.86万元，占81.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算11054.90万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11054.90万元。支出包括：社会保障和就业支出173.51万元、卫生健康支出162.50万元、金融支出10580.02万元、住房保障支出138.87万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款11054.90万元。其中：(1)本年预算11054.90万元，比2022年预算增加1780.15万元，增长19.19%，主要是2023年增加了一个新的（公益一类）二级单位和金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中增加了新型政银担合作体系奖励资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2061.04万元，占18.64%，其中：工资福利支出1626.98万元、公用经费434.06万元；项目支出8993.86万元，占81.36%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.24万元，比2022年预算增69.97万元，增长116.09%，主要是新增了二级事业单位及按照《省社会保险服务中心关于做好2022年度全省机关事业单位养老保险缴费工资基数查询申报有关工作要求》（鄂社保函）[2022]23号文件要求，对单位养老保险缴费基数调整增加部分补缴。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)10万元，去年无此项目预算口径。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助支出(项)29.54万元，去年无此项目预算口径。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.73万元，去年无此项目预算口径。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)1437.92万元，比2022年预算增加221.1万元，增长18.17%，主要是新增了一个二级事业单位。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)1051.3万元，比2022年预算减少142.47万元，下降11.93%，主要是减少了纾困专项贷款贴息项目-中诚信征信公司汉融通开发采购项目。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)198.24万元，去年无此项目预算口径。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)7892.56万元，比2022年预算增加1316.56万元，增加20.02%，主要是2023年金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)中增加了新型政银担合作体系奖励资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.87万元，比2022年预算增加37.95万元，增长37.6%，主要是新增了一个二级事业单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2061.04万元，其中：

(一)人员经费1626.98万元，包括：

工资福利支出1626.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费434.06万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出8.1万元，比2022年减少1.55万元，下降16.06%，主要是我局认真贯彻财政“过紧日子”的要求以及当前疫情反复的情况，对公务用车购置及运行维护费减少了1.05万元。其中：公务用车购置及运行维护费5.6万元(公务用车运行维护费5.6万元)；公务接待费2.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出8993.86万元，其中：一般公共预算本年拨款8993.86万元。具体使用情况如下：

（1）其它运转项目支出1,101.30万元。主要用于防范及处置非法集资风险经费；规范和引导地方类金融组织有序经营专项经费；区域金融中心建设推进工作经费；信息系统建设经费；区域金融中心建设发展促进工作经费。

（2）公共项目支出7,892.56万元，主要安排为：光大融资租赁三峡全通项目；设立金融科技类市场主体奖励；普惠小微企业贷款投放奖励；科技型企业贷款投放奖励；金融科技研发奖励；引进金融机构企业奖励；新型政银担合作体系奖励资金及审计费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费434.06万元（即部门公用经费）。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计927.6万元。包括：货物类27万元，服务类900.6万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023年政府购买服务预算支出合计909.5万元。其中：主要用于物业管理费、审计及咨询服务、公共公益宣传服务、信息化系统平台维护、武汉金融改革创新促进中心服务费、印刷服务、公车保险服务等。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产578.66万元，包括有形资产315.69万元和无形资产262.97万元。主要实物资产为：一般公务用车2辆及办公电脑、办公打印机、办公家具等办公设备。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出8993.86万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。