第三部分 武汉市经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明    

一、财政拨款收支预算总体情况    

2018年财政拨款收支总预算111298.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入111294.38万元、上年结转3.81万元。支出包括：基本支出5212.71万元，项目支出106085.48 万元。    

二、一般公共预算支出安排情况    

2018年一般公共预算支出预算111298.19万元。其中：(1)本年预算111294.38万元，比2017年预算增加100199.41万元，增长903.11%，主要是由于专项资金转入部门预算104870万元；(2)上年结转3.81万元。具体安排情况如下：    

(一)基本支出5212.71万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。    

(二)项目支出106085.48万元。其中：    

派驻派出机构80万元，为纪检监察派驻机构工作经费。    

其他教育支出39.55万元，主要用于中小企业和创业者教育培训工作。    

其他技术研究与开发支出30380万元，主要用于信息光电子制造业创新中心建设、制造业与互联网融合发展专项、战略性新兴产业发展引导基金等。    

能源节约利用10000万元，主要用于新能源汽车推广应用。    

一般行政管理事务842.8万元，主要用于持续推进“中国制造2025”试点示范城市建设，做好试点示范城市中期评估，争创国家“中国制造2025”示范区；及时把握工业经济运行动态，做好预测预警；深化服务企业制度，抓好已出台各项惠企政策的落实，做好各种要素保障，及时解决突出困难和问题，确保工业经济平稳运行；促进军民融合发展，落实军民融合深度发展改革相关任务；突出抓好行政审批和融资担保行业监管工作，深化落实企业维权减负工作，切实优化企业生产经营发展环境；持续开展安全生产隐患大排查大整治，扎实推进危险化学品、民爆和其他工业重点领域的安全治理；进一步支持集体企业发展,强化集体资产监管；加强机关后勤服务保障，确保机关正常运行，不断提高行政效能。    

中小企业发展专项24640万元，主要用于首次进规企业奖励、入选中国民营企业500强本地民营企业奖励、小型微型企业创业创新示范基地奖励、小微企业融资补贴、小微企业服务补贴券项目、小微企业融资应急项目、工业设计发展专项、时尚产业发展专项、名优创新产品推广补助、中小企业创业创新和培训服务、创业武汉系列服务、企业和专项资金项目信息化推进工程、中小企业创业创新公共服务平台项目、工业招商和全民创业专项宣传等。    

其他支持中小企业发展和管理支出253.13万元，主要用于武汉小微企业创业园运营维护、中小企业信息化技术服务及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试等。    

技术改造支出38490万元，主要用于支持工业重点投资和技术改造项目以及“零土地”技术改造的补助、市（成长性）工业企业流动资金贷款贴息、支持全市工业节能降耗与合同能源管理等。    

其他资源勘探信息等支出1360万元，主要用于重大工业项目引进奖励、园区联系服务等。    

三、一般公共预算基本支出安排情况    

2018年一般公共预算基本支出5212.71万元。其中：    

(一)人员经费4220.13万元。包括：    

工资福利支出4021.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。    

对个人和家庭的补助198.53万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。    

(二)公用经费992.58万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。    

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况    

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算116.7万元。其中：(1)因公出国(境)经费55万元；(2)公务用车购置及运行维护费30.5万元(公务用车运行维护费30.5万元)；(3)公务接待费31.2万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少4.2万元，主要是由于严格控制公车出行，公务用车运行维护费减少。    

五、政府性基金预算支出安排情况    

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。    

六、部门收支预算总体安排情况    

按照综合预算的原则，武汉市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。    

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。    

支出包括：基本支出、项目支出。    

2018年部门收支总预算111363.64万元。比2017年预算增加100124.52万元，增长890.86%，主要是由于专项资金转入部门预算104870万元。    

七、部门收入预算安排情况    

2018年部门收入预算111363.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111294.38万元，占99.938%；其他收入65.45万元，占0.059%；上年结转3.81万元，占0.003%。    

八、部门支出预算安排情况    

2018年部门支出预算111363.64万元，其中：基本支出5212.71万元，占4.68%；项目支出106150.93万元，占95.32%。    

九、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费情况    

2018年部门本级机关机关运行经费860.84万元。    

(二)政府采购预算情况    

2018年部门政府采购预算支出合计2939.7万元。包括：货物类36万元，服务类2903.7万元。    

(三)国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，部门共有车辆10辆，均为一般公务用车。    

(四)绩效目标设置情况    

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款106085.48万元。    

十、市级支持工业发展专项资金预算编制情况    

2018年，市级支持工业发展专项资金预算为120350万元（其中转入部门预算104870万元）。具体如下：    

（一）工业转型升级发展工程56860万元。主要用于工业投资和技术改造专项、市（成长性）工业企业流动资金贷款贴息、工业节能专项、国债还本付息、制造业与互联网融合发展专项、信息光电子制造业创新中心建设、新能源汽车推广应用、工业招商和全民创业专项宣传等。    

（二）市场主体倍增计划（中小微企业扶持工程）23910万元。主要用于首次进规企业奖励、入选中国民营企业500强本地民营企业奖励、小型微型企业创业创新示范基地奖励、小微企业融资补贴、小微企业服务补贴券项目、小微企业融资应急项目、工业设计发展专项、时尚产业发展专项、名优创新产品推广补助、中小企业创业创新和培训服务、创业武汉系列服务、企业和专项资金项目信息化推进工程、中小企业创业创新公共服务平台项目等。    

（三）新两园建设提升工程16580万元。主要用于园区功能化、智慧化、绿色化建设，推进各区重大工业项目引进，园区联系服务、行业扶贫、精准扶贫等。    

（四）战略性新兴产业倍增计划23000万元。主要用于充实政府产业投资引导基金。    

第四部分  名词解释    

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。    

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：    

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。    

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。    

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。    

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映其他用于行政事业单位离退休方面支出。    

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

9.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。    

10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) ：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。    

11.节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。    

12.资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

13.资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

14.资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。    

15.资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。    

16.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)：反映国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。    

17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款) 其他资源勘探信息等支出(项)：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。    

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) ：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。    

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) ：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。    

 (七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。