2011年元月5日在武汉市新洲区第三届

　　人民代表大会第七次会议上

　　武汉市新洲区财政局

　　各位代表:

　　受区人民政府委托,向大会报告2010年全区和区本级预算执行情况及2011年全区和区本级预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其它列席人员提出意见。

　　一、2010年全区和区本级预算执行情况

　　2010年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的支持监督下,全区财税部门以科学发展观统领财政经济工作全局,认真贯彻落实党的十七大及十七届四中、五中全会和全区经济工作会议精神,抢抓机遇,克难奋进,全面完成了区三届人大五次会议及区三届人大常委会第38次会议批准的年度预算任务。

　　(一)2010年全区预算执行情况

　　2010年,全区财政收入完成310928万元,占预算的100%,增长54.6%。地方财政收入完成230762万元,占预算的100%,增长86.5%。地方一般预算收入完成112184万元,占预算100%,增长48.1%。基金预算收入完成118575万元,占预算的100%,增长147.2%。全区财政支出执行302710万元,占预算的100.1%,增长54.5%。按现行财政体制计算财力,可以实现收支平衡。

　　(二)2010年区本级预算执行情况

　　区本级财政收入完成250945万元,占预算的100%,增长62.1%。其中:一般预算收入完成85229万元,占预算的100%,增长52.6%;基金预算收入完成118575万元,占预算的100%,增长147.2%。

　　一般预算收入主要项目情况:

　　(1)税收收入33910万元,增长23.2%。其中:增值税3880万元,下降34.4%,主要原因是阳逻电厂进项税额抵扣增加、发电结构不优、煤价上涨等因素影响,税收同比大幅掉收;营业税8330万元,增长36.9%;企业所得税2715万元,增长98.2%;个人所得税877万元,增长67.9%;耕地占用税1886万元,增长53.4%;契税4532万元,增长29.9%;其他地方工商税收11690万元,增长31.3%。

　　(2)非税收入51319万元,增长81.2%。其中:行政事业性收费32257万元,增长38.5%;罚没收入1632万元,下降14.9%,主要原因是收支脱钩后,规范依法行政行为;国有资产经营收入15082万元,增长1264.4%,主要原因是阳逻老港区拆迁范围内行政事业单位的拆迁补偿收入作为国有资产经营收入全部入库;教育附加1600万元,增长0.2%;排污费103万元,下降26.2%,主要原因是开征污水处理费;其他收入645万元,增长138.1%,主要原因是各项资金利息收入缴库。

　　基金预算收入主要项目情况:

　　(1)国有土地使用权出让收入117800万元,增长148.8%,主要原因是土地成本缴库。

　　(2)城镇公用事业附加收入655万元,增长32.2%。

　　(3)地方水利建设基金收入120万元,持平。

　　区本级财政支出执行273164万元,占预算的100.4%,增长59.6%。其中:一般预算支出执行154589万元,占预算的100.8%,增长35.2%;基金预算支出执行118575万元,占预算的100%,增长146.3%。

　　一般预算支出主要项目情况:

　　(1)一般公共服务11470万元,增长16.7%;

　　(2)国防136万元,增长48 %;

　　(3)公共安全7842万元,增长25.6%;

　　(4)教育60131万元,增长30.9%;

　　(5)科学技术490万元,增长19%;

　　(6)文化体育与传媒1484万元,增长29.9%;

　　(7)社会保障和就业4674万元,增长28.4%;

　　(8)医疗卫生10709万元,增长26.2%;

　　(9)环境保护480万元,增长53.4%;

　　(10)城乡社区事务2870万元,增长21.4%;

　　(11)农林水事务7706万元,增长41%;

　　(12)交通运输319万元,增长17.6%;

　　(13)工业商业金融等事务18256万元,增长180.9%;

　　(14)行政性收费20820万元,增长219.8%;

　　(15)办案补助609万元,下降12%;

　　(16)税收分成2500万元,持平;

　　(17)借款贴息348万元,增长65.8%;

　　(18)住房公积金1686万元,增长10.7%;

　　(19)工调预留1500万元,下降84.2%;

　　(20)其它支出559万元,下降76.7%。

　　需要说明的是:2010年区本级经常性财政收入增长12.6%,农业、教育、卫生、文化、科学等法定支出实际执行增长达到18%以上,均高于区本级经常性财政收入增长幅度。

　　基金预算支出主要项目情况:

　　(1)土地出让支出117800万元,增长148.8%;

　　(2)城镇公用附加支出655万元,增长32.2%;

　　(3)水利建设基金支出120万元,持平。

　　区本级财政收支平衡情况:

　　总收入273311万元,其中:(1)一般预算收入85229万元;(2)基金预算收入118575万元;(3)市拨转移支付补助69421万元;(4)上年节余86万元。

　　总支出273283万元,其中:(1)一般预算支出154589万元;(2)基金预算支出118575万元;(3)上解支出119万元。

　　以上收支相抵,累计节余28万元。需要说明的是:上述财政收支执行数据在年终决算后可能有些变动,届时,再专题向区人大常委会报告。

　　二、围绕确保完成2010年预算任务所做的主要工作

　　2010年,全区财税部门围绕确保完成全年财政预算和各项财税工作任务,认真贯彻落实积极的财政政策,深化财政改革,严格财政收支管理,切实保障和改善民生,有力促进了经济社会协调发展。

　　(一)服务经济建设大局,抢抓机遇促发展

　　统筹投入经济建设资金20.5亿元,增长18%。加大对中小企业扶持力度,支持阳逻开发区、街镇园区基础设施建设,加快了工业兴区进程。

　　一是创新投融资管理体制机制。依据国家清理整顿投融资平台有关政策,规范建发公司经营平台,剥离不良资产;注入资金3000万元,组建农投公司。按照《公司法》理顺投融资平台管理体制,初步形成“政府引导、社会参与、市场运作”的投融资格局。加强与金融机构的合作,全年筹集资金8.2亿元,基本保证全区经济建设的需要。

　　二是认真落实国家扩大内需政策。投入资金12829万元,用于中央扩大内需项目工程建设及续建。道观河、少潭河等重点水库全面加固,武湖、篾扎湖、沐家泾等大型泵站全面改造,人民医院新住院大楼主体工程顺利竣工。全区48个中央扩大内需项目已完成30个,完成率67.5%。加强“家电下乡”补贴工作。全年补贴家电4.8万台、汽车摩托车2900辆,兑付资金2260万元。

　　三是大力支持园区建设和街镇经济发展。投入资金20500万元,支持阳逻开发区基础设施建设;投入资金9000万元,支持双柳古龙产业园建设前期工作;投入资金700万元,支持汪集、仓埠、邾城等街镇园区基础设施建设。按政策兑现街镇超收财力18000万元,有力促进了街镇经济发展。

　　四是大力支持中小企业发展。争取省财政调度资金2000万元,支持宇通光缆、高中压阀门、宏泽电缆等企业发展。争取淘汰落后产能资金800万元,依法关停娲石水泥立窑生产线。积极向上申报节能环保和新能源项目5个,阿尔斯通、西门子等公司每年可获补助资金200万元。争取科技三项费用435万元,结构调整资金380万元,新型工业化资金460万元,安排中小企业发展资金、科技发展资金862万元,支持金兰发动机、中东化工、北新建材、一冶钢构、重冶机械等企业自主创新、节能减排、技术改造升级,提高了我区中小企业核心竞争力。

　　(二)依法组织财税收入,科学调度保增收

　　面对阳逻电厂掉收严重的严峻形势,全区财税部门主动作为,坚持依法治税,突出征管重点,夯实征管基础,确保财税收入稳定增长。

　　一是健全征管机制。建立区级领导、征管部门、相关单位和各街镇财税收入目标包挂责任制。每月召开财税督办调度会议,研究解决税收征管中的困难和问题。加强财税协调,全面推进阳逻开发区引进项目税收承诺清理和土地“四清”(清合同、清用地、清开工、清税费),确保了各项收入及时入库。

　　二是努力挖潜增收。国税部门加强面上收入分析和预测,全面开展一般纳税人清理和纳税评估工作,面上完成税收3.6亿元,增长46%。地税部门进一步完善税源户管制度,对建安行业税收集中控管,加大在汉房地产项目的税收协调力度,挖掘土地交易市场税收潜力,掌握了税收征管主动权,全年完成税收9.5亿元,增长31.4%。

　　三是加强非税收入征管。进一步完善水资源费、垃圾处理费、河道采砂管理费、人防易地建设费等重点非税收入征管机制,强化部门责任。组织开展全区非税收入大检查,采取查票据控源头、清账户促入库等措施,确保了非税收入应缴尽缴。按政策将土地出让收入和国有资产经营收益全额纳入金库管理。财政部门全年完成收入16.9亿元,增长123.2%。

　　(三)加大“三农”支持力度,增加投入强基础

　　进一步加大对“三农”的扶持力度,全年支农投入6.2亿元,同比增长20%。

　　一是支持现代农业发展。投入资金8000万元,强力推进菜、菌、禽、渔等四大优势农产品正规化基地和农业园区建设。落实农业龙头企业贷款贴息100万元,支持农业龙头企业做大做强。加强农民合作组织建设,补助资金100多万元,成立农民专业合作社16个。加强“万村千乡”市场工程建设,补助资金301万元,建成农家店301个,促进农村消费市场进一步活跃。

　　二是支持农业基础设施建设。加强农业综合开发。投入资金1510万元,改造仓埠宋咀中低产田1.1万亩,新建阳逻邵咀水产基地5000亩。按照聚焦项目、整街推进的思路,积极向上争取农发项目3个,计划投入2220万元。投入资金21000万元,全面完成140个村最后一批家园建设任务。加强小型农田水利基础设施建设。投入资金近5000万元,更新改造中小型泵站300多座,修建支渠40万米,挖塘建井160口。投入资金421万元,支持整村推进扶贫开发,农业生产条件进一步改善。

　　三是认真落实各项惠农政策。投入资金608万元,支持“三农”政策性保险工作。投入资金321万元,培训农村劳动力1.2万人次。加强惠农补贴发放工作,全年发放惠农补贴9615万元。进一步巩固完善“以钱养事”新机制,我区农村综合改革连续五年获得省级优秀等次。

　　(四)加强社保体系建设,优化支出惠民生

　　始终把改善和保障民生作为财政支出的重点,促进和谐社会建设。2010年全区用于保障和改善民生资金7.2亿元,增长22%。

　　一是支持社会养老保险体系建设。积极推进新型农村社会养老保险制度试点工作,全区8个街镇189个村参与了试点。认真落实养老保险提高待遇政策。2010年企业退休人员基本养老金人月均提高129元,筹措资金3亿元,确保了基本养老金按时足额发放。

　　二是支持社会救助体系建设。筹措资金2700万元,提高优抚对象抚恤标准、扩大优抚对象范围,享受补助对象达8465人。筹措大病救助金490万元,解决3012