2017年度
武汉市司法局戒毒管理局
部门预算公开
2017年3月30日
武汉市司法局戒毒管理局2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
武汉市司法局戒毒管理局是隶属武汉市司法局的主管全市戒毒工作的二级管理局，其主要职责为：
1.贯彻执行国家、省、市强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规，负责拟订全市司法行政系统强制隔离戒毒工作规划、年度计划和规范性文件，并组织实施。
2.负责全市司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作，承担与社区戒毒的衔接工作；负责管理和指导对全市司法行政系统强制隔离戒毒人员的评估审批、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作。
3.负责管理和指导全市司法行政系统强制隔离戒毒场所的信息网络、计划财务、审计监督、卫生医疗、装备保障等工作。
4.负责领导和指导全市司法行政强制隔离戒毒系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。
5.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
武汉市司法局戒毒管理局由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位 6个。
(三)部门人员构成
武汉市司法局戒毒管理局总编制人数838人，其中：行政编制838人。在职实有人数777人，其中：行政编制777人。
离退休人员235人，其中：离休2人（机关2人），退休233人（机关74人；下属单位159人）。
二、年度工作目标及主要任务
(一)提高教育戒治质量，实现场所持续安全稳定。
(二)实现民警、职工队伍持续稳定，确保民警职工无计划外生育，无违法违纪受到刑事责任追究，确保无群体性上访事件和重大影响的上访事件。
(三)推进教育矫治科学化，努力在探索戒毒康复方法，创新品牌上有新突破。
(四)加强党风廉政建设，反腐倡廉和公正文明执法教育率达到100%，执法过错责任追究率100%。
(五)落实司法部、省市关于强戒工作政策规定，积极开展强制隔离戒毒人员收戒工作。
(六)无重大疫情，无所内重大食物中毒。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入26,996.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,374.98万元，其他收入1,574.51万元，上年结转47.3万元。
(二)2017年部门预算总支出26,996.79万元。其中：基本支出22,293.85万元，项目支出4,702.94万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
公共安全支出21,971.23万元；社会保障和就业支出 1,924.97万元；医疗卫生与计划生育支出1,745.43万元；住房保障支出1,355.16万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出13,668.79万元；商品和服务支出8,803.82万元；对个人和家庭的补助4,486.34万元；其他资本性支出37.84万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算25,422.28万元，其中：当年预算25,374.98万元，上年结转47.3万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出21,067.85万元，其中：
1.人员经费18,155.13万元，包括：
(1)工资福利支出13,668.79万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助4,486.34万元，主要用于离、退休人员工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费2,912.72万元，均为商品和服务支出，主要用于人员日常公用经费支出、物业服务费等。
(二)项目支出（部门项目）4,354.43万元。按照武汉市司法局戒毒管理局职责，开展收戒、教育矫治强制隔离戒毒人员等执法业务工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括武汉市司法局戒毒管理局机关及下属5个二级单位。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算210.47万元，比2016年预算减少137.18万元，下降39%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费195.5万元（运行维护费），比2016年预算减少132.05万元。主要原因：公务用车改革方案实施后，公务用车数量减少，相应公车开支预算减少。
2.公务接待费14.97万元，比2016年预算减少5.13万元，主要原因是：严格执行中央省市相关规定，减少公务接待，压缩公务接待费开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市司法局戒毒管理局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属5家行政单位的机关运行经费2,912.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计954.21万元。包括：货物类539.14万元，工程类230万元,服务类185.07万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆58辆。其中：一般公务用车48辆，其他车辆10辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4,354.43万元。
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部门收支总表 |
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部门公开01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,374.98 |
201 一般公共服务支出 |
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支出类别分类 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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204 公共安全支出 |
21,971.23 |
一、基本支出 |
22,293.85 |
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三、事业收入 |
|
205 教育支出 |
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工资福利支出 |
13,668.79 |
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四、上级补助收入 |
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206 科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,486.34 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
4,138.72 |
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|
六、事业单位经营收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
1,924.97 |
二、项目支出 |
4,702.94 |
|
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|
七、其他收入 |
1,574.51 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
1,745.43 |
(一)部门项目 |
4,702.94 |
|
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211 节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
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212 城乡社区支出 |
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三、上缴上级支出 |
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213 农林水支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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214 交通运输支出 |
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五、事业单位经营支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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支出经济分类 |
|
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219 援助其他地区支出 |
|
301 工资福利支出 |
13,668.79 |
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220 国土海洋气象等支出 |
|
302 商品和服务支出 |
8,803.82 |
|
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|
221 住房保障支出 |
1,355.16 |
303 对个人和家庭的补助 |
4,486.34 |
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|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
304 对企事业单位的补贴 |
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|
227 预备费 |
|
305 转移性支出 |
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|
|
229 其他支出 |
|
307 债务利息支出 |
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|
230 转移性支出 |
|
308 债务还本支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
309 基本建设支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
310 其他资本性支出 |
37.84 |
|
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|
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|
233 债务发行费支出 |
|
399 其他支出 |
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
26,949.49 |
本年支出合计 |
26,996.79 |
本年支出合计 |
26,996.79 |
|
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
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|
九、上年结转 |
47.30 |
结转下年 |
|
六、结转下年 |
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|
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|
收入总计 |
26,996.79 |
支出总计 |
26,996.79 |
支出总计 |
26,996.79 |
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|
部门收入总表 |
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|
部门公开02表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
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|
财政拨款 |
其他 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
|
合计 |
26,996.79 |
25,374.98 |
|
|
|
|
|
1,574.51 |
|
47.30 |
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
21,971.23 |
20,349.42 |
|
|
|
|
|
1,574.51 |
|
47.30 |
|
|||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
21,971.23 |
20,349.42 |
|
|
|
|
|
1,574.51 |
|
47.30 |
|
|||||
|
2040801 |
行政运行（强制隔离戒毒） |
17,268.29 |
16,042.29 |
|
|
|
|
|
1,226.00 |
|
|
|
|||||
|
2040802 |
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
613.75 |
313.13 |
|
|
|
|
|
300.62 |
|
|
|
|||||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,592.00 |
2,592.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040806 |
所政设施建设 |
910.19 |
815.00 |
|
|
|
|
|
47.89 |
|
47.30 |
|
|||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
587.00 |
587.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
718.61 |
718.61 |
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
963.94 |
963.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.88 |
62.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,077.92 |
1,077.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
277.24 |
277.24 |
|
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部门支出总表 |
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|
部门公开03表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
26,996.79 |
22,293.85 |
4,702.94 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
21,971.23 |
17,268.29 |
4,702.94 |
|
|
|
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
21,971.23 |
17,268.29 |
4,702.94 |
|
|
|
|
|
2040801 |
行政运行（强制隔离戒毒） |
17,268.29 |
17,268.29 |
|
|
|
|
|
|
2040802 |
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
613.75 |
|
613.75 |
|
|
|
|
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,592.00 |
|
2,592.00 |
|
|
|
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
910.19 |
|
910.19 |
|
|
|
|
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
587.00 |
|
587.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
718.61 |
718.61 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
963.94 |
963.94 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.88 |
62.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,077.92 |
1,077.92 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
277.24 |
277.24 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||
|
部门公开04表 |
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,374.98 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
支出类别分类 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204 公共安全支出 |
20,396.72 |
20,396.72 |
|
一、基本支出 |
21,067.85 |
21,067.85 |
|
||||
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
13,668.79 |
13,668.79 |
|
||||
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
4,486.34 |
4,486.34 |
|
||||
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
2,912.72 |
2,912.72 |
|
||||
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
二、项目支出 |
4,354.43 |
4,354.43 |
|
||||
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
(一)部门项目 |
4,354.43 |
4,354.43 |
|
||||
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
(二)公共项目 |
|
|
|
||||
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
||||
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
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||||
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
||||
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
301 工资福利支出 |
13,668.79 |
13,668.79 |
|
||||
|
|
|
220 国土海洋气象等支出 |
|
|
|
302 商品和服务支出 |
7,229.31 |
7,229.31 |
|
||||
|
|
|
221 住房保障支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
303 对个人和家庭的补助 |
4,486.34 |
4,486.34 |
|
||||
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
304 对企事业单位的补贴 |
|
|
|
||||
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
305 转移性支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
307 债务利息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
308 债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
309 基本建设支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
310 其他资本性支出 |
37.84 |
37.84 |
|
||||
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
399 其他支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
25,374.98 |
本年支出合计 |
25,422.28 |
25,422.28 |
|
本年支出合计 |
25,422.28 |
25,422.28 |
|
||||
|
三、上年结转 |
47.30 |
结转下年 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
||||
|
收入总计 |
25,422.28 |
支出总计 |
25,422.28 |
25,422.28 |
|
支出总计 |
25,422.28 |
25,422.28 |
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
|
||||||||||||
|
部门公开05表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||||
|
|
合计 |
25,422.28 |
21,067.85 |
4,354.43 |
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
20,396.72 |
16,042.29 |
4,354.43 |
|
||||||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
20,396.72 |
16,042.29 |
4,354.43 |
|
||||||||
|
2040801 |
行政运行（强制隔离戒毒） |
16,042.29 |
16,042.29 |
|
|
||||||||
|
2040802 |
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
313.13 |
|
313.13 |
|
||||||||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,592.00 |
|
2,592.00 |
|
||||||||
|
2040806 |
所政设施建设 |
862.30 |
|
862.30 |
|
||||||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
587.00 |
|
587.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,924.97 |
1,924.97 |
|
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,745.43 |
1,745.43 |
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
718.61 |
718.61 |
|
|
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
963.94 |
963.94 |
|
|
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.88 |
62.88 |
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,355.16 |
1,355.16 |
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,077.92 |
1,077.92 |
|
|
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
277.24 |
277.24 |
|
|
||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门公开06表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
21,067.85 |
18,155.13 |
2,912.72 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,668.79 |
13,668.79 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,433.46 |
2,433.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,294.95 |
4,294.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
202.79 |
202.79 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
781.49 |
781.49 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,956.10 |
5,956.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,912.72 |
|
2,912.72 |
|
30201 |
办公费 |
110.91 |
|
110.91 |
|
30202 |
印刷费 |
17.19 |
|
17.19 |
|
30205 |
水费 |
39.13 |
|
39.13 |
|
30206 |
电费 |
225.17 |
|
225.17 |
|
30207 |
邮电费 |
75.81 |
|
75.81 |
|
30209 |
物业管理费 |
81.03 |
|
81.03 |
|
30211 |
差旅费 |
592.04 |
|
592.04 |
|
30213 |
维修（护）费 |
57.92 |
|
57.92 |
|
30215 |
会议费 |
79.00 |
|
79.00 |
|
30216 |
培训费 |
119.99 |
|
119.99 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.97 |
|
14.97 |
|
30228 |
工会经费 |
69.93 |
|
69.93 |
|
30229 |
福利费 |
216.82 |
|
216.82 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
195.50 |
|
195.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
638.60 |
|
638.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
378.71 |
|
378.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,486.34 |
4,486.34 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.49 |
15.49 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,295.84 |
1,295.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.00 |
34.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
963.94 |
963.94 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,077.92 |
1,077.92 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
277.24 |
277.24 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
239.10 |
239.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
582.81 |
582.81 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门公开07表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
210.47 |
|
195.50 |
|
195.50 |
14.97 |
|
2040801 |
行政运行（强制隔离戒毒） |
210.47 |
|
195.50 |
|
195.50 |
14.97 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门公开08表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
武汉市司法局戒毒管理局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 |
||||||
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