2014年度

武汉市司法局部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市司法局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市司法局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市司法局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市司法局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市司法局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位2个。

二、部门人员构成

武汉市司法局总编制人数235人，其中：行政编制235人。在职实有人数234人，其中：行政234人。

离退休人员178人，其中：离休11人，退休167人。

第二部分、武汉市司法局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市司法局2014年度收入总计6,620万元，支出总计6,620万元。与2013年相比，收入增加0.45%，主要原因是公共预算财政拨款数的增加。支出增加0.45%，主要原因是增加了人员经费支出，及武汉市司法行政综合管理平台（一期）及基础环境建设技术开发方面的支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市司法局2014年度本年收入合计6,619万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6,619万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市司法局2014年度本年支出合计6,619万元。其中：基本支出4,843万元，占本年支出73.17 %，项目支出1,776万元，占本年支出26.83 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市司法局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,620万元。与2013年相比，收、支各增加29.48万元，增长0.45 %。主要原因是增加了人员经费支出，及武汉市司法行政综合管理平台（一期）及基础环境建设技术开发方面的支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市司法局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,461万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6,461万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,843万元，项目支出1,618万元。项目支出主要用于：1、基层司法业务项目231万元，主要成效在于严格贯彻执行市委办公厅、市政府办公厅制定下发的《关于切实加强司法行政基层基础建设的意见》（武办发[2014]7号），切实落实司法行政基层工作的组织机构建设、业务建设、保障能力。人民调解组织共排查矛盾纠纷31251次，受理民间纠纷52352件，调处52300件，成功率达99.9%。其中，调处重大疑难纠纷1341件，防止群体性上访178件，涉及人数2681人，防止群体性械斗74件，涉及人数781人，为维护稳定作出了贡献。深化了社区矫正工作规范化。继续开展“社区矫正规范年”活动，修订《武汉市社区矫正实施细则（试行）》，加强对执法行为的日常检查，建立了社区矫正工作重大事项报告制度，加强刑满释放人员的衔接管理。截至12月底，全市在册社区服刑人员3588人，刑释回归人员13522人，重新犯罪率分别为0.11%和1.17%，低于全国全省平均值。2、普法宣传项目135万元，主要成效在于借力武汉创建文明城市之机，全面推进“六五”普法和依法治市工作，大张旗鼓、多种形式、全方位地开展普法宣传，提升了市民的知晓率、参与率、满意率。抓好普法宣讲团“一根线”，服务农民、青少年、社区“三个面”，带动全市法治氛围的提升。深入开展首个“宪法日”宣传活动。全年累计开展法制讲座4709场、法律培训2973场，全市累计普法人数达221.1万人次。3、律师公证管理工作项目125万元，主要成效在于狠抓社区律师工作的规范化建设，进一步健全制度、拓展服务、加强考核。社区律师为社区群众提供法律咨询，开展普法宣传、矛盾纠纷排查、法律援助等，使居民不出社区即可享受优质便捷的法律服务。拓展了同心律师服务团工作。围绕“工业倍增计划”和“助推民营经济突破性发展”中心工作，市区两级同心律师服务团深入民营企业开展“把脉问诊寻需求、建立机制防风险、谋划经营促发展”活动，取得明显成效。 4、法律援助工作经费204万元，主要成效在于继续深入推进法律援助工作，降低门槛、扩大受援面，联手新闻媒体成立了“楚天公益律师团”和“长江日报公益律师团”，建成了市、区、街、社区四级法援网络，全市法律援助机构共办理法律援助案件8297件；事务83898件，顺利完成法律援助“两年倍增计划”；积极推进《武汉市法律援助条例》修订工作，修订后的《条例》进一步降低了法律援助门槛、扩大了受援面。5、司法统一考试工作项目108万元，圆满完成了国家司法考试武汉考区的组织任务，被评为全省司法考试工作先进集体。6、一般行政管理事务672万元，主要成效在于做好物业管理、机关大楼租金、大型会议、大宗专项印刷、劳务派遣人员等后勤服务工作，进行设备购置、交通工具购置及网络建设，为部门正常运行管理提供保障。7、其他司法支出141万元，主要成效在于进行各类主题教育实践活动，大力整治“四风”，提升干警的政治和业务素质；保障干警服装配备，稳步开展关心老干部及下一代工作。8、医疗卫生与计划生育项目2万元，主要成效在于促进医疗卫生与计划生育工作的开展。

 具体支出情况为：

  (一) 公共安全支出(类)。年度预算为4,885万元，支出决算为4,885万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为984万元，支出决算为984万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为322万元，支出决算为322万元，完成年度预算的100%

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为270万元，支出决算为270万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市司法局2014度一般公共预算财政拨款基本支出4,843万元，其中，人员经费4,326万元，主要包括：基本工资408万元、津贴补贴1072万元、奖金963万元、社会保障缴费287万元、伙食补助费17万元、离休费105万元、退休费1034万元、抚恤金47万元、生活补助1万元、医疗费2万元、住房公积金279万元、提租补贴73万元、购房补贴38万元；公用经费517万元，主要包括：办公费93万元、印刷费10万元、水费6万元、电费48万元、邮电费19万元、差旅费18万元、因公出国(境)费2万元、维修(护)费11万元、会议费6万元、培训费2万元、公务接待费17万元、工会经费59万元、福利费53万元、公务用车运行维护费162万元、其他商品和服务支出11万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市司法局本级及下属2个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为282万元，支出决算为215万元，为预算的76.24%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，为预算的7.93%，比预算减少18.57万元，主要原因是根据各级文件要求，压减了出国（境）工作活动。

2014年武汉市司法局因公出国(境)团组1次， 1人次，实际发生支出2万元。其中：旅费2万元。主要用于市台办组织市台商权益保障工作联席会议制度部分成员单位联络员赴台走访企业活动。通过该项活动，拜访海基会、台湾工商团体，走访在汉台资企业台湾总部，广泛征求其对《武汉市鼓励和保护台湾同胞投资办法》和《海峡两岸投资保护与促进协议》的意见和建设，配合省市人大完成了工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为180万元，完成预算的78.57%。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比预算减少62.05万元，主要原因是根据各级文件的要求，不购置（更新）车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量46辆。

（2）公务用车运行维护费180万元，为预算的107.77%，比预算增加12.97万元，主要原因是：部分车辆年限较长，维修费及油耗较高。主要用于公务用车的日常运行及维护。其中：燃料费66万元；维修费58万元；过桥过路费17万元；保险费25万元；驾驶员安全奖14万元（2014年将其列入公务用车运行维护费中核算）。

3.公务接待费支出决算为33万元，为预算的100%，与预算持平。公务接待费用主要用于大型活动接待、外省市交流接待、远城的区局及相关单位的工作餐开支。

2014年武汉市司法局执行公务开展业务活动开支公务接待费33万元。其中：大型活动20万元，主要用于全年大型会议、园博会新疆园林部门的全程接待及各级部门检查调研等的接待工作180批次2561人次（其中：陪同739人次）；外省市交流接待11万元，主要用于外地来汉考察学习我市司法行政工作的接待工作101批次1495人次（其中：陪同378人次）；远城的区局及相关单位的工作餐开支2万元，主要用于远城的区局及相关单位进行工作布署、检查时的工作餐25批次305人次（其中：陪同61人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市司法局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入158万元，本年支出158万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为158万元，主要用于武汉市司法行政综合管理平台（一期）及基础环境建设技术开发方面的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市司法局机关运行经费支出5322万元，较2013年增加358万元，增长7.21%。主要原因是增加了人员经费支出，及法律援助、律师公证管理、司法统一考试经费的投入。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市司法局政府采购支出总额367万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出178万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市司法局共有车辆46辆，其中，一般公务用车32辆，一般执法执勤用车14辆。

第三部分、武汉市司法局2014年度部门决算表