武汉市司法局戒毒管理局2018年部门预算
目 录
第一部分 武汉市司法局戒毒管理局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市司法局戒毒管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市司法局戒毒管理局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市司法局戒毒管理局概况
一、部门主要职能
根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市司法局戒毒管理局是隶属武汉市司法局的主管全市戒毒工作的二级管理局，其主要职责为：
1.贯彻执行国家、省、市强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规，负责拟订全市司法行政系统强制隔离戒毒工作规划、年度计划和规范性文件，并组织实施。
2.负责全市司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作，承担与社区戒毒的衔接工作；负责管理和指导对全市司法行政系统强制隔离戒毒人员的评估审批、心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业培训等工作。
3.负责管理和指导全市司法行政系统强制隔离戒毒场所的信息网络、计划财务、审计监督、卫生医疗、装备保障等工作。
4.负责领导和指导全市司法行政强制隔离戒毒系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。
5.承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
武汉市司法局戒毒管理局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：
1.武汉市司法局何湾强制隔离戒毒所
2.武汉市司法局汉阳强制隔离戒毒所
3.武汉市司法局柏泉强制隔离戒毒所
4.武汉市司法局女子强制隔离戒毒所
5.武汉市司法局汉南强制隔离戒毒所
三、部门人员构成
武汉市司法局戒毒管理局总编制人数838人，其中：行政编制838人。在职实有人数796人，其中：行政编制796人。
离退休人员258人，其中：离休2人，退休256人。
第二部分 武汉市司法局戒毒管局2018年部门预算表
表1.武汉市司法局戒毒管理局2018年财政拨款收支预算总表
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武汉市司法局戒毒管理局财政拨款收支预算总表 |
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部门公开1表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
37,415.05 |
201一般公共服务支出 |
|
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|
支出类别分类 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
28,879.87 |
28,879.87 |
|
一、基本支出 |
27,519.22 |
27,519.22 |
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
23,256.08 |
23,256.08 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,057.48 |
1,057.48 |
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
3,205.66 |
3,205.66 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
2,985.92 |
2,985.92 |
|
二、项目支出 |
10,092.21 |
10,092.21 |
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
2,854.36 |
2,854.36 |
|
(一)部门项目 |
5,092.21 |
5,092.21 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
(二)公共项目 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
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|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
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|
213农林水支出 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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214交通运输支出 |
|
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|
五、事业单位经营支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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|
216商业服务业等支出 |
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|
217金融支出 |
|
|
|
部门预算支出经济分类 |
|
|
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|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
23,256.08 |
23,256.08 |
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
8,230.03 |
8,230.03 |
|
|
|
|
221住房保障支出 |
2,891.28 |
2,891.28 |
|
303对个人和家庭的补助 |
1,057.48 |
1,057.48 |
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
309资本性支出(基本建设) |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
310资本性支出 |
67.84 |
67.84 |
|
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|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
311对企业补助(基本建设) |
|
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
312对企业补助 |
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|
|
233债务发行费支出 |
|
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|
399其他支出 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
37,415.05 |
本年支出合计 |
37,611.43 |
37,611.43 |
|
本年支出合计 |
37,611.43 |
37,611.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
196.38 |
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
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|
(一)一般公共预算结余结转 |
196.38 |
|
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|
|
(二)政府性基金预算结余结转 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
37,611.43 |
支出总计 |
37,611.43 |
37,611.43 |
|
支出总计 |
37,611.43 |
37,611.43 |
|
表2.武汉市司法局戒毒管理局2018年一般公共预算支出表
|
武汉市司法局戒毒管理局一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门公开2表 |
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|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
37,611.43 |
27,519.22 |
10,092.21 |
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
28,879.87 |
18,787.66 |
10,092.21 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
|
|
28,879.87 |
18,787.66 |
10,092.21 |
|
2040801 |
行政运行 |
|
|
18,787.66 |
18,787.66 |
|
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
|
|
313.13 |
|
313.13 |
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
2,592.00 |
|
2,592.00 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
|
|
5,918.01 |
|
5,918.01 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
1,269.07 |
|
1,269.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
875.03 |
875.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
2,110.89 |
2,110.89 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
1,375.87 |
1,375.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
1,371.50 |
1,371.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
106.99 |
106.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
1,833.98 |
1,833.98 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
382.08 |
382.08 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
675.22 |
675.22 |
|
表3.武汉市司法局戒毒管理局2018年一般公共预算基本支出表
|
武汉市司法局戒毒管理局一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门公开3表 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
27,519.22 |
24,313.56 |
3,205.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
23,256.08 |
23,256.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
2,932.96 |
2,932.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
5,404.86 |
5,404.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
244.41 |
244.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
2,110.89 |
2,110.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
1,222.66 |
1,222.66 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
1,371.50 |
1,371.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
106.99 |
106.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
1,833.98 |
1,833.98 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
8,027.83 |
8,027.83 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
3,205.66 |
|
3,205.66 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
157.19 |
|
157.19 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
28.62 |
|
28.62 |
|
30205 |
水费 |
|
|
78.55 |
|
78.55 |
|
30206 |
电费 |
|
|
209.04 |
|
209.04 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
103.65 |
|
103.65 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
132.65 |
|
132.65 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
475.54 |
|
475.54 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
106.40 |
|
106.40 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
83.80 |
|
83.80 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
172.50 |
|
172.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
14.27 |
|
14.27 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
73.53 |
|
73.53 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
255.20 |
|
255.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
120.50 |
|
120.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
641.13 |
|
641.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
543.09 |
|
543.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
1,057.48 |
1,057.48 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
23.59 |
23.59 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
174.88 |
174.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
34.00 |
34.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
153.21 |
153.21 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
671.80 |
671.80 |
|
表4.武汉市司法局戒毒管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
|
武汉市司法局戒毒管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||||
|
部门公开4表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行及维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
144.77 |
10.00 |
120.50 |
|
120.50 |
14.27 |
|
|
|
208 |
武汉市司法局戒毒管理局 |
144.77 |
10.00 |
120.50 |
|
120.50 |
14.27 |
表5.武汉市司法局戒毒管理局2018年政府性基金预算支出表
|
武汉市司法局戒毒管理局政府性基金预算支出表 |
||||||
|
部门公开5表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 |
||||||
表6.武汉市司法局戒毒管理局2018年部门收支总表
|
武汉市司法局戒毒管理局部门收支总表 |
|||||
|
部门公开6表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能分类） |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
37,415.05 |
201一般公共服务支出 |
|
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
30,769.87 |
一、基本支出 |
28,969.22 |
|
三、事业收入 |
|
205教育支出 |
|
工资福利支出 |
23,256.08 |
|
四、上级补助收入 |
|
206科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,057.48 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
4,655.66 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
2,985.92 |
二、项目支出 |
10,532.21 |
|
七、其他收入 |
1,890.00 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
2,854.36 |
(一)部门项目 |
5,532.21 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
5,000.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
部门预算支出经济分类 |
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
301工资福利支出 |
23,256.08 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
302商品和服务支出 |
10,120.03 |
|
|
|
221住房保障支出 |
2,891.28 |
303对个人和家庭的补助 |
1,057.48 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
309资本性支出(基本建设) |
5,000.00 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
310资本性支出 |
67.84 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
311对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
39,305.05 |
本年支出合计 |
39,501.43 |
本年支出合计 |
39,501.43 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
八、上年结转 |
196.38 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
39,501.43 |
支出总计 |
39,501.43 |
支出总计 |
39,501.43 |
表7.武汉市司法局戒毒管理局2018年部门收入总表
|
武汉市司法局戒毒管理局部门收入总表 |
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部门公开7表 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
|
|
39,501.43 |
37,415.05 |
|
|
|
|
|
1,890.00 |
|
196.38 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
30,769.87 |
28,683.49 |
|
|
|
|
|
1,890.00 |
|
196.38 |
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
|
|
30,769.87 |
28,683.49 |
|
|
|
|
|
1,890.00 |
|
196.38 |
|
|
2040801 |
行政运行 |
|
|
20,237.66 |
18,787.66 |
|
|
|
|
|
1,450.00 |
|
|
|
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
|
|
543.13 |
313.13 |
|
|
|
|
|
230.00 |
|
|
|
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
2,592.00 |
2,592.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
|
|
5,918.01 |
5,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
118.01 |
|
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
1,479.07 |
1,190.70 |
|
|
|
|
|
210.00 |
|
78.37 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
875.03 |
875.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
2,110.89 |
2,110.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
1,375.87 |
1,375.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
1,371.50 |
1,371.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
106.99 |
106.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
1,833.98 |
1,833.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
382.08 |
382.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
675.22 |
675.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.武汉市司法局戒毒管理局2018年部门支出总表
|
武汉市司法局戒毒管理局部门支出总表（支出功能科目） |
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|
部门公开8表 |
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
|
|
39,501.43 |
28,969.22 |
10,532.21 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
30,769.87 |
20,237.66 |
10,532.21 |
|
|
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
|
|
30,769.87 |
20,237.66 |
10,532.21 |
|
|
|
|
2040801 |
行政运行 |
|
|
20,237.66 |
20,237.66 |
|
|
|
|
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
|
|
543.13 |
|
543.13 |
|
|
|
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
2,592.00 |
|
2,592.00 |
|
|
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
|
|
5,918.01 |
|
5,918.01 |
|
|
|
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
1,479.07 |
|
1,479.07 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
2,985.92 |
2,985.92 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
875.03 |
875.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
2,110.89 |
2,110.89 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
2,854.36 |
2,854.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
1,375.87 |
1,375.87 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
1,371.50 |
1,371.50 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
106.99 |
106.99 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
2,891.28 |
2,891.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
1,833.98 |
1,833.98 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
382.08 |
382.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
675.22 |
675.22 |
|
|
|
|
第三部分
武汉市司法局戒毒管理局2018年部门
预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算37611.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入37415.05万元、上年结转 196.38万元。支出包括：基本支出27519.22万元，项目支出10092.21万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算37611.43万元。其中：(1)本年预算37415.05万元，比2017年预算增加12040.07万元，增长47.45%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、购房补贴、基本建设资金等；(2)上年结转196.38万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出 27519.22万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出10092.21万元。其中：
一般行政管理事务313.13万元,主要用于办公设备购置37.84万元，后勤服务支出187.09万元，退役士兵安置费88.2万元。
强制隔离戒毒人员生活2592万元，主要用于强戒人员经费2592万元。
所政设施建设5918.01万元，主要用于技术装备维护费405万元，所政设施维修费513.01万元，市柏泉强制隔离戒毒所改扩建项目5000万元。
其他强制隔离戒毒1269.07万元，主要用于民警服装医疗费165万元，强制戒毒业务费1104.07万元。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出27519.22万元。其中：
(一)人员经费24313.56万元。包括：
工资福利支出23256.08万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1057.48万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费3205.66万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算144.77万元。其中：(1)因公出国(境)经费10万元；(2)公务用车购置及运行维护费120.5万元(公务用车运行维护费120.5万元)；(3)公务接待费14.27万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少65.7万元，主要是公务用车改革车辆减少，压缩车辆运行经费。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市司法局戒毒管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算39501.43万元。比2017年预算增加12504.64万元，增长46.32%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、购房补贴、基本建设资金等。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算39501.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37415.05万元，占94.72%；其他收入1890万元，占4.78%；上年结转196.38万元，占0.5%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算39501.43万元，其中：基本支出28969.22万元，占73.34%；项目支出10532.21万元，占26.66%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关及下属5家行政单位的机关运行经费2537.89万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计5783.35万元。包括：货物类342.79万元，工程类5235万元，服务类205.56万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆56辆。其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车28辆，特种专业技术用车3辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款37611.43万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映强制隔离戒毒单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映强制隔离戒毒单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映为强制隔离戒毒单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映各级强制隔离戒毒部门用于强制隔离戒毒人员生活等支出。
5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映各级强制隔离戒毒部门用于强制隔离戒毒人员政治、文化、技能教育等方面的支出。
6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映各级强制隔离戒毒部门用于生活区、教育矫治区和场所安防设施的维修和维护等方面的支出。
7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映各级强制隔离戒毒部门用于维护场所秩序和稳定等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
—3 —
附件:
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