武汉市机关事务管理局本级2022年预算公开

栏目：通知公告发布时间：2022-03-04

武汉市机关事务管理局本级2022年单位预算

第一部分武汉市机关事务管理局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分武汉市机关事务管理局本级2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市机关事务管理局本级2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市机关事务管理局本级概况

一、主要职能

1.负责市直机关事务管理、保障、服务工作；组织起草机关事务管理相关地方性法规、市政府规章草案；拟定全市机关事务工作政策并组织实施。

2.组织拟定市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3.推进市直机关住房制度改革，拟定市直机关住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

4.负责市级党政机关办公用房统一管理工作，制定市级党政机关及事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；指导监督各区党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作；负责市级党政机关及事业单位公务用车管理平台、市级综合执法执勤用车管理平台的信息化建设工作；指导监督各区党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、监督市级公共机构节能工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并监督实施；组织开展市级公共机构能耗统计、检测和评价考核工作；指导各区机关事务管理部门推进公共机构节能工作；会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作。

7.负责武汉会议中心的会务管理和政务会议保障工作，负责全市重大政务活动的车辆保障服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市机关事务管理局本级单位预算包括：武汉市机关事务管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市机关事务管理局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市机关事务管理局本级

武汉市机关事务管理局内设机构5个，包括：办公室、政策法规处（公共机构节能管理处）、房地产管理处、公用用车管理处、机关党委（组织人事处）。

三、人员构成

武汉市机关事务管理局本级总编制人数43人，其中：行政编制28人，事业编制15人。在职实有人数43人，其中：行政编制28人，事业编制15人。

离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分武汉市机关事务管理局本级

2022年单位预算表

表1.收支总体情况表

表2.收入总体情况表

表3.支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.一般公共预算支出情况表

表6.一般公共预算基本支出情况表

表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8.政府性基金预算支出情况表

表9.项目支出情况表

表10-1.项目支出绩效目标表

表10-2.项目支出绩效目标表

公开表1
收支总表
单位：武汉市机关事务管理局本级		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4874.97	一、一般公共服务支出	4268.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	241.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	213.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出
九、其他收入		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	151.56
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	4874.97	本年支出合计	4874.97
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	4874.97	支出总计	4874.97

公开表2

收入总表

单位：武汉市机关事务管理局本级

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

4874.97

117

武汉市机关事务管理局

4874.97

　117001

　武汉市机关事务管理局本级

4874.97

公开表3
支出总表
单位：武汉市机关事务管理局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4874.97	2020.54	2854.43
201	一般公共服务支出	4268.13	1413.70	2854.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4268.13	1413.70	2854.43
2010301	行政运行	1413.70	1413.70
2010302	一般行政管理事务	2815.43		2815.43
2010350	事业运行	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	241.39	241.39
20805	行政事业单位养老支出	241.39	241.39
2080501	行政单位离退休	100.30	100.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09
210	卫生健康支出	213.88	213.88
21011	行政事业单位医疗	213.88	213.88
2101101	行政单位医疗	156.26	156.26
2101103	公务员医疗补助	46.72	46.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90
221	住房保障支出	151.56	151.56
22102	住房改革支出	151.56	151.56
2210201	住房公积金	116.80	116.80
2210203	购房补贴	34.76	34.76

公开表4
财政拨款收支总表
单位：武汉市机关事务管理局本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4874.97	一、本年支出	4874.97
（一）一般公共预算拨款	4874.97	（一）一般公共服务支出	4268.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出
二、上年结转		（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	241.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.88
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）交通运输支出
		（十二）资源勘探工业信息等支出
		（十三）商业服务业等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	151.56
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收入总计	4874.97	支出总计	4874.97

公开表5
一般公共预算支出表
单位：武汉市机关事务管理局本级						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,874.97	2,020.54	1,645.96	374.59	2,854.43
201	一般公共服务支出	4,268.13	1,413.70	1,042.56	371.15	2,854.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,268.13	1,413.70	1,042.56	371.15	2,854.43
2010301	行政运行	1,413.70	1,413.70	1,042.56	371.15
2010302	一般行政管理事务	2,815.43				2,815.43
2010350	事业运行	39.00				39.00
208	社会保障和就业支出	241.39	241.39	237.95	3.44
20805	行政事业单位养老支出	241.39	241.39	237.95	3.44
2080501	行政单位离退休	100.30	100.30	96.86	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	141.09
210	卫生健康支出	213.88	213.88	213.88
21011	行政事业单位医疗	213.88	213.88	213.88
2101101	行政单位医疗	156.26	156.26	156.26
2101103	公务员医疗补助	46.72	46.72	46.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	10.90
221	住房保障支出	151.56	151.56	151.56
22102	住房改革支出	151.56	151.56	151.56
2210201	住房公积金	116.80	116.80	116.80
2210203	购房补贴	34.76	34.76	34.76

公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：武汉市机关事务管理局本级				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2020.54	1645.96	374.59
301	工资福利支出	1471.46	1471.46
30101	基本工资	198.21	198.21
30102	津贴补贴	194.75	194.75
30103	奖金	454.23	454.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.09	141.09
30110	职工基本医疗保险缴费	79.89	79.89
30111	公务员医疗补助缴费	46.72	46.72
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90
30113	住房公积金	116.80	116.80
30199	其他工资福利支出	228.87	228.87
302	商品和服务支出	374.59		374.59
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.47		0.47
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	9.69		9.69
30207	邮电费	4.23		4.23
30209	物业管理费	35.36		35.36
30211	差旅费	34.51		34.51
30213	维修（护）费	1.51		1.51
30214	租赁费	26.50		26.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	30.65		30.65
30299	其他商品和服务支出	109.66		109.66
303	对个人和家庭的补助	174.50	174.50
30302	退休费	77.44	77.44
30305	生活补助	1.27	1.27
30307	医疗费补助	76.37	76.37
30399	其他对个人和家庭的补助	19.42	19.42

公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：武汉市机关事务管理局本级					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
45.50		42.50		42.50	3.00

公开表8
政府性基金预算支出表
单位：武汉市机关事务管理局本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年无政府性基金预算支出

公开表9
项目支出表
单位：武汉市机关事务管理局本级										单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			2,854.43	2,854.43
117	武汉市机关事务管理局		2,854.43	2,854.43
117001	武汉市机关事务管理局本级		2,854.43	2,854.43
31	本级支出项目		2,854.43	2,854.43
42010022117T000000108	机关事务保障费	武汉市机关事务管理局本级	1,732.00	1,732.00
42010022117T000000109	机关事务发展费	武汉市机关事务管理局本级	683.43	683.43
42010022117T000000115	车队运行费	武汉市机关事务管理局本级	39.00	39.00
42010022117T000000118	凯旋大厦维修改造项目	武汉市机关事务管理局本级	400.00	400.00

公开表10-1

项目支出绩效目标表

2022年

资金单位：万元

项目名称	机关事务发展经费	项目编码	2022-117001-0001
项目主管部门	武汉市机关事务管理局	项目执行单位	武汉市机关事务管理局
项目负责人	田光辉	联系电话	82839862
单位地址	江岸区洞庭街127号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目
支出项目类别	本级支出项目
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 根据市有关精神，市级重要政务会议全面统一管理，重要政务会议得到有效保障，促进武汉会议中心的良性运转； 2. 市委机关第二食堂物业管理费由市委老干局原有预算，自2022年开始转移至机关事务管理局 3. 根据市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕39号） 4. 围绕市委市政府确定的工作重点，大力推进机关事务发展建设，保障局公车、公房、法规和节能等各项业务工作正常开展。
项目实施方案	1. 同会议中心签订合同及考核方式 2. 完成项目招标，签订项目合同，按照合同履行及验收 3. 成立华中科技大学机关事务管理研究中心，签订华科和武汉市机关事务管理局合作框架协议，与武汉市标准化院合作扎实推进机关事务标准化建设优化机关事务标准体系，健全机关事务标准与法规制度的协同机制，实现机关事务标准工作常态化 4. 建立重点用能单位名录库，按照分类逐年开展能源审计，多种形式开展节能宣传活动
项目总预算	2815.43	项目当年预算	2815.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算金额为2816.52万元；2021年项目预算金额为2706.65万元。
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2815.43
	一般公共预算财政拨款		2815.43
	其中：申请当年预算拨款		2815.43
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
会议中心政务服务	武汉会议中心政务服务费	委托业务费	1250	按照合同支付会务服务费，压减费用250万元
老干局大院物业管理费	老干局大院物业管理	物业管理费	382	由市委老干局划转
执法执勤平台及公车信息化	执法执勤车辆运营保障，驾驶员劳务费；北斗车载终端运维服务	委托业务费	680	按照招标合同确定的委托管理执法平台的相关费用
办公用房大中修维修咨询评估及信息系统维护	办公用房大中修维修咨询评估、系统维护管理服务费	委托业务费	73.43	办公用房大中修维修咨询评估；购买云主机服务、操作系统服务、云硬盘存储、专属网络连通服务、互联网带宽、安全接入、网络安全防护服务；系统运行维护费及市直单位数字证书服务费
节能宣传及能源审计标准化研制理论研究	重点用能单位审计及宣传；标准化研制、课题研究及培训	委托业务费	30	机关、学校、医院、场馆等单位节能审计；制作相关宣传册和宣传画；专项课题研究、专题培训、政策咨询、学术报告
凯旋大厦维修改造项目	项目土建装饰、设备安装等工作进度款项及相关工程款项费用	大型修缮	400	拆除、加固工程；土建改造；水电、消防、暖通等设备安装，裙楼改造装饰，主楼改造装饰。
项目采购
品名		数量		金额
执法执勤平台		1		640
会议中心政务服务费		1		1250
老干局大院物业管理费		1		382
项目绩效总目标
名称		目标说明
会议中心政务服务		保障全市政务会议、活动的完成
老干局大院物业管理费		保障老干局大院正常运转
武汉市市级综合执法执勤用车保障平台		通过市级综合执法执勤用车保障平台，规范执法执勤用车管理，加强执法执勤用车监督，形成规范有序、运转高效的执法执勤用车新机制。
武汉市公务用车信息化管理平台		通过公车管理信息化平台建设，实现“管理平台化、平台信息化”，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车
办公用房信息系统维护		保证武汉市党政机关办公用房管理信息系统正常运行
重点用能单位审计及节能宣传		加强公共机构节能管理、提高公共机构能源利用效率，节约财政支出，推进、指导、监督市级公共机构节能工作，建设节约型机关。
标准化研制和课题研究培训		规范厉行节约的目的，降低运行成本，提升机关事务管理研究水平，发挥机关事务高质量发展的积极作用，为业务工作提供指导
凯旋大厦维修改造项目		项目完工，交由相关入驻单位办公使用
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
会议中心政务服务费	产出指标	时效指标	服务保障及时		97%	合同标准
能源审计	产出指标	数量指标	重点用能单位审计		5家	计划标准
公务用车管理	效益指标	社会效益指标	持续提升武汉市公务用车管理水平		100%	行业标准
公共机构节能	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共机构特别是党政机关节能，为社会起到示范引领作用		100%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
会议中心政务服务费	产出指标	时效指标	服务保障及时	95%	96%	97%	合同标准
公务用房管理	产出指标	实效指标	系统问题及时解决	48小时	48小时	48小时	合同标准
公务用车管理	效益指标	社会效益指标	持续提升武汉市公务用车管理水平	100%	100%	100%	行业标准
公共机构节能	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共机构特别是党政机关节能，为社会起到示范引领作用	100%	100%	100%	行业标准

公开表10-2

项目支出绩效目标表

2022年

单位：万元

项目名称	车队运行费	项目编码	2022-117001-0002
项目主管部门	武汉市机关事务管理局	项目执行单位	武汉市机关事务管理局接待车队
项目负责人	杨斌	联系电话	82839862
单位地址	江岸区洞庭街127号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目
支出项目类别	本级支出项目
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	武编[2017]49号文件精神，将市委市政府接待办车队划为公益一类事业单位，纳入财政全额保障范围。
项目实施方案	根据车辆实际运行情况进行燃油、保险、维修、路桥等方面的支出据实结算
项目总预算	39	项目当年预算	39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算金额为49.95万元；2021年项目预算金额为46.8万元。
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39
	一般公共预算财政拨款		39
	其中：申请当年预算拨款		39
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
车辆运行费	车辆保险、加油、维修等	公务用车运行维护费	39	8台大客车，8辆小轿车。根据财政压减资金的要求以及节约公务用车出行支出的需要，调减整体预算
项目绩效总目标
名称		目标说明
车队运行费		保障市级公务接待及全市性重大接待任务，安全行车无事故
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
车队运行	产出指标	时效指标	服务保障及时		100%	计划标准
车队运行	产出指标	质量指标	无行车责任事故		100%	计划标准
车队运行	效益指标	可持续影响指标	厉行节约，杜绝浪费		100%	行业标准
车队运行	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市领导和被接待客人		100%	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
车队运行	产出指标	时效指标	服务保障及时	100%	100%	100%	计划标准
车队运行	产出指标	质量指标	无行车责任事故	100%	100%	100%	计划标准
车队运行	效益指标	可持续影响指标	厉行节约，杜绝浪费	100%	100%	100%	计划标准
车队运行	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市领导和被接待客人	100%	100%	100%	计划标准

第三部分武汉市机关事务管理局本级2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市机关事务管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算4874.97万元。

万元。比2021年预算减少2703.3万元，下降35.67%，主要是减少了基建项目支出。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算4874.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4874.97万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算4874.97万元，其中：基本支出2020.54万元，占41.45%；项目支出2854.43万元，占58.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算4874.97万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入4874.97万元。支出包括：一般公共服务支出4268.13万元、社会保障和就业支出241.39万元、卫生健康支出213.88万元住房保障支出151.56万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款4874.97万元。其中：(1)本年预算4874.97万元，比2021年预算减少2703.3万元，增长(下降)35.67%，主要是减少了基建项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2020.54万元，占41.45%，其中：人员经费1645.96万元、公用经费374.59万元；项目支出2854.43万元，占58.55%%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)1413.7万元，比2021年预算增加543.6万元，增长62.48%，主要是人员新增。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2815.43万元，比2021年预算减少2891.22万元，下降50.66%，主要是按照财政要求项目压减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)39万元，比2021年预算减少394.53万元，下降1011.62%，主要是二级单位调整科目使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)100.3万元，比2021年预算增加41.64万元，增长70.99%，主要是二级单位调整科目使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)141.09万元，比2021年预算减少1.23万元，减少0.87%，主要是二级单位减少一人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)156.26万元，比2021年预算增加63.31万元，增长68.11%，主要是二级单位调整科目使用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)46.72万元，比2021年预算减少3.52万元，减少8.15%，主要是二级单位减少一人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.9万元，与2021年预算一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)116.8万元，比2021年预算增加22.34万元，增长23.65%，主要是局机关人员新增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.76万元，比2021年预算减少0.24万元，下降0.69%，主要是购房补贴发放的人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2020.54万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1471.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助174.5万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出374.59万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出45.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费42.5万元(公务用车运行维护费42.5万元)；公务接待费3万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少12.8万元，下降21.96%，主要是按照财政要求压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出2854.43万元，其中：一般公共预算本年拨款2854.43万元。具体使用情况如下：

机关事务发展经费2815.43万元，主要用于主要用于会议中心会务服务、市委老干局大院物业管理、公房管理、公车管理、法规建设及节能管理。

车队运行费39万元，主要用于车辆加油、保险、维修等费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费374.59万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计1980万元。包括：货物类1万元，服务类1979万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计37.1万元。其中：政府履职所需辅助性服务37.1万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产2399.48万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋7682.83平方米，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车23辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)。2021年新增国有资产455.54万元，主要为：通用设备及房产的增加。

(六)预算绩效管理情况

2022年，预算支出4874.97万元全面实施绩效目标管理。设置了2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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